监督索引号53342203000701000

迪庆州德钦县云岭乡部门2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县云岭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县云岭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神，强化党委总揽全局、协调各方的作用，全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导，不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和定力。

坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持民心是最大的政治，着力解决人民群众急难愁盼问题，维护社会公平正义，坚定不移走共同富裕之路，让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。

坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念作为指挥棒和红绿灯，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：人大、党委、政府、财政所、农业综合服务中心、林业草原中心、水利水电中心、文化服务广电中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县云岭乡部门2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1. 政府

2. 财政所

3文化广电服务中心

4林业和草原服务中心

5水利水电服务中心

6农综服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县云岭乡部门2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），事业人员26.00人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县云岭乡部门2022年度收入合计5948.13万元。其中：财政拨款收入5560.94万元，占总收入的93.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入387.19万元，占总收入的6.50%。与上年相比，收入合计增加1808.48万元，增长43.69%。其中：财政拨款收入增加1421.29万元，增长34%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加387.19万元，增长100%，主要原因为通过一体化核算的项目增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县云岭乡部门2022年度支出合计5925.77万元。其中：基本支出1973.77万元，占总支出的33.31%；项目支出3952.00万元，占总支出的66.69%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1061.69万元，增长21%，主要原因为预算内资金增加且做到应支尽支。其中：基本支出减少301.09万元，下降13%；项目支出增加2549.70万元，增长98%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因为预算内支出做到了应支尽支，结转资金较上年大大减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县云岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1973.77万元。与上年对比减少13%，主要原因为预算内支出做到了应支尽支，结转资金较上年大大减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1607.02万元，占基本支出的66.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费812.32万元，占基本支出的33.57%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县云岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3952.00万元。与上年对比增加了52.63%，主要原因一体化内项目资金预算比往年增加，预算内支出做到了应支尽支，结转资金较上年大大减少。所以支出增加。各项项目工作均按照正确合法流程开展工作，经费也均已完成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县云岭乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5588.94万元，占本年支出合计的94.32%。与上年相比增加808.76万元，增长16%，，主要原因一体化内项目资金预算比往年增加，预算内支出做到了应支尽支，结转资金较上年大大减少。所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1290.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。保障迪庆州德钦县云岭乡机关部门机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

  4.公共安全（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于公共安全的支出；

  5.教育（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于高原农牧民大学生“4.3.2”补助，解决我乡学生就读困难问题。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出69.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于文化站工作经费以及锅庄文化推进经费等。

  8.社会保障和就业（类）支出243.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于人员经费及五险；

      9.卫生健康（类）支出193.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于卫生健康及医疗保险；

  10.节能环保（类）支出15.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于垃圾清扫，环境卫生整治；

  11.城乡社区（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于社区建设；

  12.农林水（类）支出3497.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62%。主要农林水部门工资补贴及工作经费、护林员工资、森林防火工作经费、村级基础设施项目；

  13.林业和草原支出353.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于工资、森林防火工作经费等；

  14.水利支出类48.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于水利建设；

  15.巩固脱贫衔接乡村振兴支出2655.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.51%。主要用于基础设施建设、产业发展及乡村振兴建设；

  16.农村综合改革支出275.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于村委会及党支部工资及活动经费；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

  19.住房保障（类）支出121.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出118.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于灾后恢复重建各种项目资金；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.5万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的209%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9.44万元，占总支出决算的100%；公车运行维护费支出比年初预算多是因为本年度因公下乡出差次数增多，公车使用及维修次数增多。公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县云岭乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为9.44万元，完成预算的209%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.44万元，完成预算的209%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2022年公车下乡次数增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加2.7万元，上涨40.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.7万元，增长40.05%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增家的主要原因2022年公车使用频率高，下乡次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府、党委及寺管局相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县云岭乡部门2022年机关运行经费支出78.9万元，减少754.8万元，下降90%,主要原因为较上年本年度人员减少。部门机关运行经费主要保障迪庆州德钦县云岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州德钦县云岭乡部门资产总额5876.90万元，其中，流动资产2036.5万元，固定资产1486.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2345.5万元，无形资产8.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2679.5万元，其中固定资产增加34.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13.89万元，其中：政府采购货物支出13.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

监督索引号53342203000701111