监督索引号53342200444100000

附件2-1

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家和地方涉及产业园区的法律、法规、政策，领导和组织园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能，健全工业园区管理体制，优化运行机构。

2．依据德钦县经济社会发展计划和产业发展总体规划，编制适宜葡萄产业发展的各类计划和方案，并组织实施。

3.核准进入园区的企业和项目，组织产业园区内项目的引进和招商引资工作，建立和完善服务体系。

4.负责葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务。组织葡萄种植基地的技术和指导工作。

5.协调相关部门处理园区内土地的规划，流转和开发利用，协调审批土地的征用开发、使用权出让、转让、流转工作。

6.负责葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务。组织葡萄种植基地的技术和指导工作。

7.开展葡萄与葡萄酒产业的经济文化合作、交流。

8.建立完善统计。信息系统和产业园区发展所需要的服务体系。

9.完成县委、县政府及迪庆香格里拉工业园区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、规划协调部、基地建设部、企业发展部,所属单位1个，我单位定编13人，在职14人，行政3人，事业10 人，编外人员1人，现有1辆有编越野车。

（三）重点工作概述

一是葡萄产业园区技术员长期深入田间地头对种植户一对一培训，做好技术指导，实现管护方式从粗放型向精细化、集约型转化。葡萄产业园区人员累计下乡百余多人次以上，指导培训种植户一千人次、行程近2万公里。二是引导以“公司+基地+农户” 的传统经营模式逐步向企业直接流转的现代化经营模式转变，提升管理水平，提高葡萄质量，增加产业核心竞争力。至2023年，四家企业及零星小微企业总流转葡萄基地达2878亩。三是及时开展本年度的项目，项目计划于11月中旬完工并完成验收和审计工作。四是申报“一县一业”葡萄产业示范县。 根据《云南省扶贫开发领导小组办公室关于开展脱贫县“一县一业”示范县创建申报工作的通知》、《迪庆州扶贫开发领导小组办公室关于开展脱贫县“一县一业”示范县创建申报工作的通知》（迪开组办{2021}2号）及《云南省人民政府关于创建“一县一业”示范县加快打造世界一流“绿色食品牌”的指导意见》（云政发{2019}14号）文件要求，为深入推进实施乡村振兴战略，加快打造世界一流 “绿色食品牌”，提高全省农业产业规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化程度，推动云南高原特色现代农业高质量发展。园区管委会积极组织材料，完成《德钦县“一县一业”葡萄产业示范县创建方案》的编审工作。申报材料经县人民政府审定，呈报至州农业农村局、州乡村振兴局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 319.31万元，其中：一般公共预算319.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年的预算收入为306.08万元，与上年度相比增加了4.14%，主要原因是今年职工工资也有所增加，而且本年度的职工的五险一金测算数据有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入319.31万元，其中:本年收入319.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年的预算收入为306.08万元，与上年度相比增加了4.14%，主要原因是今年职工工资也有所增加，而且本年度的职工的五险一金测算数据有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 319.31万元。财政拨款安排支出 319.31万元，其中：基本支出309.31万元，上年度的基本支出291.08万元，与上年对比增加了5.89%，主要原因是今年职工工资也有所增加，而且本年度的职工的五险一金测算数据有所增加；项目支出10万元，上年度项目支出15万元，与上年对比减少了5万元，主要原因2022年本单位的管护经费均未使用完4万多元，因此县财政今年减少了未使用的资金，拨付了本单位管护经费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

五、省对下专项转移支付情况

本年度本单位没有省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少1.78万元，下降51.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少1.78万元，下降89.9%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。增减变化原因是本单位按照2022年度的接待情况，在公务接待费只减不增的要求下，预算了2023年度的接待费，因此较上年度有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

葡萄管护经费：全年下乡指导农户培训次数30次以上，实地培训指导及相关工作的下乡按照年度的天气情况会有相应的增加。 全年下乡指导培训人次400人次以上，全年全县种植葡萄每个村民小组累计下乡100人次。出差工作次数8次以上，为了德钦葡萄产业有更好的发展，开展相关的协调等的工作。 全年下乡次数完成率95%以上，实地培训指导及相关工作的下乡按照年度的天气情况会有相应的增加。出差工作完成率90%以上，每年由于葡萄产业调节工作及相关汇报工作，产生的差旅费。每年下乡及出差成本5万元，全年跑各个村民小组后总的差旅费用，葡萄产业调节工作及相关汇报工作，产生的差旅费。每年办公费用成本2.2万元，开展日常工作产生的日常办公费用。每年临时工工资成本1.8万元，用于本年度驾驶员单位自行承担的工资费用。每年其他商品和服务支出成本1万元，本年度本单位聘请的财务账务处理服务费。增加了农户的收益，为了有效的开发我县的葡萄产业资源，进一步优和调整农业产业结构，促进农民增收和农业增效。每年的种植户都在不断的增加，加社会就业，维护社会稳定，农户因为看到了种植葡萄带来的收入，因此每年都有自愿种植葡萄的农户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购制度是各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2023年机关运行经费安排56.52万元，与上年对比减少了1.88万元，降幅为3.22%，主要原因是由于职工工资有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会资产总额92.6万元，其中，流动资产86.52万元，固定资产为6.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.78万元，其中固定资产原值增加1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200444100111