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香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年预算公开目录

第一部分香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家和地方涉及产业园区的法律、法规、政策，领导和组织园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能，健全工业园区管理体制，优化运行机构。

2．依据德钦县经济社会发展计划和产业发展总体规划，编制适宜葡萄产业发展的各类计划和方案，并组织实施。

3.核准进入园区的企业和项目，组织产业园区内项目的引进和招商引资工作，建立和完善服务体系。

4.负责葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务。组织葡萄种植基地的技术和指导工作。

5.协调相关部门处理园区内土地的规划，流转和开发利用，协调审批土地的征用开发、使用权出让、转让、流转工作。

6.负责葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务。组织葡萄种植基地的技术和指导工作。

7.开展葡萄与葡萄酒产业的经济文化合作、交流。

8.建立完善统计。信息系统和产业园区发展所需要的服务体系。

9.完成县委、县政府及迪庆香格里拉工业园区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会设有综合办公室、规划协调部、基地建设部、企业发展部四个股室。我单位定编13人，在职14人，行政3人，事业10 人，编外人员1人，现有1辆有编越野车。

（三）重点工作概述

本年度本单位完成了万亩葡萄基地管理工作。葡萄产业园区人员长期深入田间地头对种植户一对一培训，做好技术指导、药品送门服务，实现管护方式从粗放型向精细化、集约型转化。葡萄产业园区人员累计下乡220多人次以上，指导培训种植户4018人次、行程近3.3万公里。有序流转建设精品葡萄基地。引导以“公司+基地+农户” 的传统经营模式逐步向企业直接流转的现代化经营模式转变，提升管理水平，提高葡萄质量，增加产业核心竞争力。2020年香格里拉酒业有限公司在明永村流转176亩的葡萄基地，融生永恒酒庄在羊拉茂顶村苏鲁组流转葡萄基地130亩，梅里酒业在斯农村扭巴流转77亩，2020年葡萄地共流转383亩。到目前为止，我园区企业流转土地达2467亩。占葡萄种植总面积的18.3%。葡萄产业给农户带来增收致富。2020年全县种植酿酒葡萄基地面积达13840亩，品种主要有赤霞珠、霞多丽、美乐、西拉、烟“73”、玫瑰蜜等16个品种。带动2800种植户增收，覆盖建档立卡贫困户218户，贫困人口800人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 3人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 352.41万元，其中：一般公共预算352.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年的预算收入为330.79万元，与上年度相比增加了6.13%，主要原因是今年的职工增加一人，相应的工资也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 404.59万元，其中:本年收入352.41万元，上年结转收入52.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.41万元（本级财力352.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年的预算收入为330.79万元，与上年度相比增加了6.13%，主要原因是今年的职工增加一人，相应的工资也有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 352.41万元。财政拨款安排支出 352.41万元，其中：基本支出344.91万元，与上年的基本支出313.28万元，比上年度增加了9.17%，主要原因是今年的职工增加一人，相应的工资也有所增加；项目支出11.5万元，与上年对比减少了6万元，主要原因是由于我管委会2020年12月份项目资金结余5万多元，因此被财政部门扣掉了结余部分算今年的结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出340.91万元，项目支出11.5万元）,301工资福利支出323.49万元，其中：30101基本工资43.32万元，30102津贴补贴128.34万元，30103奖金3.61万元，30107绩效工资68.84万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费28.77万元，30110职工基本医疗保险缴费14.99万元，30111公务员医疗补助缴费7.76万元，其他社会保障缴费0.99万元，30113住房公积金23.27万元，30199其他工资福利支出3.6万元；302商品和服务支出28.27万元，其中：30201办公费5.46万元，30217公务接待费2.34万元，30228工会经费3.87万元，30229福利费0.1万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，30239其他交通费用3.5万元，30299其他商品和服务支出11.5万元。303对个人和家庭的补助0.65万元，30399其他对个人和家庭的补助0.65万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度本单位没有与中央配套事项的资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度本单位没有与按既定政策标准测算补助事项的资金。

（三）经济社会事业发展事项

本年度本单位没有与经济社会事业发展事项的资金。

六、政府采购预算情况

本单位2020年预算中没有政府采购的预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.84万元，较上年增加0.18万元，下降4.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增加变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年公务接待费预算为2.34万元，较上年增加0.18万元，下降4.69%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

增减变化原因是2020年4月有一人调入，包干经费增加，随之公务接待费也相应的增加了。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增加变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加变动；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增加变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、副处级工作经费： 葡萄种植技术指导培训及宣传次数4次以上，印刷培训资料及葡萄产业的宣传册等； 葡萄产业工作的出差次数10次以上，为了德钦葡萄产业有更好的发展，开展相关的协调等的工作；公务车辆及办公设备维修次数5次， 为了德钦葡萄产业的日常工作能够顺利完成。出差次数完成90%以上，每年由于葡萄产业调节工作及相关汇报工作，产生的差旅费；培训及宣传完成率96%以上，是为了更好的开展葡萄产业日常管理工作； 公务车辆及办公设备维修合格率95%以上，是为了更好的开展日常工作及下乡工作；提升群众葡萄产业种植政策知晓率5%以上，是为了推广葡萄产业，更好地为葡萄种植户提供服务，让葡萄种植户得到更好的服务。

2、葡萄管护经费：全年下乡指导农户培训次数30次以上，实地培训指导及相关工作的下乡按照年度的天气情况会有相应的增加。 全年下乡指导培训人次600人次以上，全年全县种植葡萄每个村民小组累计下乡人次。出差工资次数10次以上，为了德钦葡萄产业有更好的发展，开展相关的协调等的工作。 全年下乡次数完成率95%以上，实地培训指导及相关工作的下乡按照年度的天气情况会有相应的增加。出差工资完成率90%以上，每年由于葡萄产业调节工作及相关汇报工作，产生的差旅费。每次下乡成本70000元，全年跑各个村民小组后总的差旅费用。每年出差成本20000元，葡萄产业调节工作及相关汇报工作，产生的差旅费。增加了农户的收益，扩大种植面积，为了有效的开发我县的葡萄产业资源，进一步优化和调整农业产业结构，促进农民增收和农业增效。每年的种植户都在不断的增加，增加社会就业，维护社会稳定，农户因为看到了种植葡萄带来的收入，因此每年都有自愿种植葡萄的农户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年机关运行经费安排96.8万元，与上年对比增加了7.39万元，增幅为7.63%。2021年机关运行经费比2020年增加的主要原因是由于人员的增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200444100111