监督索引号53342200328701000

德钦县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是，实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。二是，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是，组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。四是，组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。五是，组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目;医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是，实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。七是，组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是，负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。九是，完成县委和县政府交办的其他任务。十是，职能转变。德钦县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二)2023年度重点工作任务概述

2023年在县委县政府和州医保局的正确领导下，我局紧紧围绕州、县下达的各项目标任务，以巩固扩大社会保险覆盖范围为切入点，以提高参保群众的医疗待遇水平为着力点，全局上下共同努力，扎实推进，较好地完成了今年的各项目标任务。

一、本年度工作开展情况

（一）主要目标任务完成情况

1.参保缴费。德钦县2023年基本医疗保险实际参保总人数为5.7453万人，完成率达99.96%。其中城镇职工医疗保险参保人数0.6848万人，城乡居民参保人数5.0605万人。同时，在集中缴费期内已完成49441人的2024年城乡居民基本医疗保险征缴工作，参保率达97.77%。目前，正在对各乡镇未参保人员进行参保动员。

2.基金收支。2023年全县城镇职工医疗保险收入7287.78万元，其中缴费收入5847.29万元，累计支出1123.7万元。全县城乡居民医疗保险收入6627.05万元，其中财政补助收入3246.25万元，个人缴费收入1770.69万元，累计支出1134.17万元。基金总体安全平稳、风险可控。

（二）加强医保基金监管，创新医保基金监管方式。一是造浓监管氛围。4月份开展“打击欺诈骗保，维护基金安全集中宣传月活动，集中宣传医保基金监管方面的相关法律、法规及政策。共在各类媒体、电子显示屏上播放宣传标语 10 余次向辖区群众发放宣传手册 1000余份。二是维护基金监管。结合医保飞行检查反馈问题，2023年在全县范围内开展打击欺诈骗保专项整治行动。全年共处理“两定”机构16家、违规参保人1人、通报典型案例17起，日常监管及智能审核违规扣款0.26093万元，行政处罚38210.38元，追回医保基金282483.05元，进一步强化打击欺诈骗保震慑作用。

(三)加强医保政策宣传工作。认真贯彻落实国家、省、州等关于医疗保险、医疗救助等政策和法规，进一步提高全县参保群众对医保政策的知晓率和支持力度。一是加大宣传力度。持续开展医保政策进机关、进社区、进乡村、进企业、进医院、进寺院“六进”专题宣传活动，创新参保政策宣传，全年共开展宣传活动20余次，覆盖群众4000余人，完成寺庙、易地搬迁安置点医保政策宣传全覆盖。二是加强培训。通过培训、解读政策，让经办人员先学一步、学深一层，确保经办人员吃透政策，掌握办理流程，提升基础医保服务水平。

（四）推进医保政务服务标准化建设。一是全面梳理医保经办政务服务事项。做好全县统一的医保政务服务事项清单、办事指南应用更新工作。二是强化窗口制度建设。认真落实窗口服务规范,推广综合柜员制,落实一次性告知制、首问负责制、限时办结制、服务大厅带班值班制度畅通咨询、投诉举报渠道, 开展延时服务，打造服务型政府。截至目前，医保窗口共受理业务为10641件，其中延时服务办理业务共计550余件，切实提高窗口服务满意度。三是经办服务“下沉” 务实为民“上档”。为深入推进医保领域“放管服”改革，推进德钦县医疗保障经办管理服务体系建设，打造高效便民的医保服务体系，将高频多发的医保经办服务事项下沉和延伸到乡镇、村（社区）、基层定点医疗机构、银行营业网点办理，打通医保经办政务的堵点和难点，为群众提供安全、便捷、高效、满意的医保政务服务。据统计，2023年12月以来共办理群众基本医疗保险参保、异地备案、基本医疗保险参保人员享受门诊慢特病病种待遇认定等各项下沉业务事项8笔。

（五）规范医药价格招采工作。落实医药服务价格和药品、医用耗材的采购政策并监督实施。督促公立医疗机构对收费系统中不合理收费项目进行全面清理。组织全县公立医疗机构参加药品耗材带量集中采购。开展全县公立医疗机构医药价格和招标采购政策执行情况工作检查，对发现的违规问题及时给予指出，责令纠正。

（六）推动重大疾病基本医疗保险和医疗救助政策落实。一是加快推进一体化经办。细化完善救助服务事项清单，做好救助对象信息共享互认、资助参保、待遇给付等经办服务，统一基本医保、医疗救助服务协议管理。依托全国统一的医疗保障信息平台，推动基本医保和医疗救助服务融合，实行“一站式”服务、“一窗口”办理，提高结算服务便利性。2023年从医疗救助资金中支付435.23余万元资助48143名困难群众参加医疗保险，实现农村困难群体应保尽保。二是优化救助申请审核程序。对特困（含孤儿）、低保户、监测户进行系统特殊身份标识，实行动态调整，纳入基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”结算。2023年全县城乡居民享受住院待遇9405人次，基金统筹支付1290.2万元，大病支付53.73万元；享受特殊慢性病门诊待遇19927人次，基金统筹支付186.99万元。三是抓好疫情防控工作。支付新冠疫苗接种及核酸检测费用费用58380人次67.47万元。

（七）医保系统廉政建设情况。一是抓理论创新学习，保持政治上的坚定。2023年以来，开展党组第一议题学习习近平总书记有关论述7篇；理论学习中心组10次，开展重点交流发言10余人次；主题党日学习12次，上党课4次；干部职工理论集中学习18次，学习党的二十大撰写心得体会14余篇，全县范围内组织基层医保工作人员业务培训120余人；制作医保政策宣传小视频；启动“德钦县医疗保障局”公众号宣传及学习，在各类平台上报医保信息30余篇。二是增强政治功能，不断提升党的组织力。召开党组会议9次，基层调研工作8次，听取科室季度汇报工作2期，“三重一大”决策9次；开展“三会一课”21次，严格按要求完成专题民主生活会、2022年度组织生活会、支部书记述职评议、民主评议党员、党支部第一届换届选举工作。三是做好历届巡视、审计问题整改落实。结合十一届省委第三、四轮巡视、历次审计反馈问题，制定整改方案，明确整改责任采取有力措施，限期完成整改。四是持之以恒正风肃纪。层层签订责任书，分解压实党风廉政建设工作、党风廉政建设及反腐败工作主要任务27项，专题研究党风廉政建设工作4次，建设“清廉机关”，制定《2023年度德钦县医疗保障局党风廉政建设工作计划及清单》，开展廉政教育6次、违规违纪督查7次。

（八）其他工作开展情况。一是认真履行依法治县和平安建设责任。落实法治建设、平安建设责任制各项内容，全力开展医保领域依法行政贯彻执行和涉稳问题治理，在“一呼即办”、12345等平台办理10余件信访件，办件率达100%，全年单位无安全事件和个人极端事件发生。二是下派1名优秀职工至挂钩点担任驻村工作队队长，并深入挂钩点佛山乡江坡村开展调研工作，为两位困难群众集体组织捐款2次，送去慰问金4600元，进一步解决了困难群众急难愁盼的问题。三是始终践行“我为群众办实事”实践要求，完成为民办实事10件，以社区项目清单实施为载体，结合“双报到双服务双报告”、爱国卫生“七个专项行动”、常态化疫情防控等工作，深入挂包责任区开展环境卫生整治、入户排查、政策宣传、志愿服务等20余次。四是开展专项行动，促营商环境提升。及时制定《德钦县医疗保障政务经办服务事项清单（2023版）》共41项，有24项可即时办结，可即时办结经办服务事项达58%，有6个事项可“0”材料办理，11个事项可“一证”或“一表”办理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监管股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他单位0个。

分别是：

1.德钦县医疗保障局。

纳入德钦县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县医疗保障局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员4人，（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。  

年末其他人员0人。其中一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（于2023年年底报废）。

第二部分  德钦县医疗保障局年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县医疗保障局2023年度收入合计4892015.19元。其中：财政拨款收入4892015.19元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年4052689.31元相比，收入合计增加839325.88元，增长20.71%。其中：财政拨款收入增加840277.94元，增长20.74%；上级补助收入减少0元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少952.06元，下降100.00%。收入增加的主要原因为调增人员工资艰苦边远补助及五险，新增人员1人工资增加，上年度中央能力提升资金结转当期使用。

二、支出决算情况说明

德钦县医疗保障局部门2023年度支出合计4892135.19元。其中：基本支出4393169.34元，占总支出的89.80％；项目支出498965.85元，占总支出的10.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加832932.94元，增长20.52%。其中：基本支出增加637052.23元，增长16.96%；项目支出增加195880.71元，增长64.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因为调增人员工资艰苦边远补助及五险，新增人员1人工资增加，上年度中央能力提升资金结转当期使用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4393169.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3900583.88元，占基本支出的88.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492585.46元，占基本支出的11.21％。

（二）项目支出情况

        2023年度用于保障德钦县医疗保障局机关，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出498,965.85元，主要用于开展医疗政策宣传、政策业务培训、飞行检查、业务下乡差旅费、医保中心办公费、网络维护费等，公务员奖励、职业年金实账利息、离退休人员及已故人员住房补贴经费。具体项目开支：1.职业年金实账利息第二批资金-职业年金缴费29,790.85元。2.2022年度嘉奖、记三功等公务员奖励专项资金-奖励金3,000.00元。3.机关事业离退休人员及已故人员住房补贴经费29,624.00元。4.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金383,551.00元，用于办公费125,497.00元、差旅费69,876.00元、培训费88,178.00元、委托业务费100,000.00元。5.医保局工作经费50,000.00元，主要用于挂钩处工作经费35,950.00元、生活补助14,050.00元。6.医保网络通讯经费-委托业务费3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县医疗保障局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4892015.19元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加840277.94元，增长20.74%,主要原因为调增人员工资艰苦边远补助及五险，新增人员1人工资增加，上年度中央能力提升资金结转当期使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4892015.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：工资福利支出3,900,583.88元；办公费226,063.70元；差旅费43,278.00元；公务接待费1,178.00元； 劳务费7,671.40元；委托业务费34,000.00元；工会经费43,388.66元；公务用车运行维护费2,960.00元；其他交通费119,090.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为4788元，完成年初预算的31.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为2960元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.82%，完成年初预算的19.73%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为1828元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.18%，超年初预算100.00%，具体是国内接待费支出决算1828元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为4788元，完成年初预算的31.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为2960元，完成年初预算的19.73%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为1828元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公车报废，公务用车燃油费及维修费减少，公务接待次数减少，公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4788比上年10198元减少5410元，下降53.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算2960元比上年6193元减少3233元，下降52.20%；公务接待费支出决算1828元比上年4005元减少2177元，下降54.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2023年公车报废，公务用车燃油费及维修费减少，公务接待次数减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（2023年底报废）。主要用于业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县医疗保障局2023年机关运行经费支出492465.46元，比上年496666.84元减少4201.38元，下降0.85%,减少主要原因为公车报废，公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费226,063.70元；差旅费43,278.00元；公务接待费1,178.00元； 劳务费7,671.40元；委托业务费34,000.00元；工会经费43,388.66元；公务用车运行维护费2,960.00元；其他交通费119,090.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县医疗保障局资产总额519258.24元，其中，流动资产110966.81元，固定资产408291.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36092.01元，其中固定资产增加15700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2023年度，部门政府采购支出总额35700元，其中：政府采购货物支出35700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  一般公共预算财政拨款收入:一般公共预算财政拨款收入是指政府从各种渠道筹集的财政收入。用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

  三公经费名词解释‌：三公经费是指政府部门在特定方面的支出，具体包括：因公出国（境）费用‌：政府工作人员因公务需要出国或到境外所产生的费用，如交通费、住宿费等。公务用车购置及运行费‌：政府部门购置公务用车以及车辆运行过程中的维护、燃料等费用。公务接待费‌：政府部门因公务活动需要接待相关人员所产生的费用，如餐饮、住宿等。

监督索引号53342200328701111