附件2

德钦县医疗保障局保障局

 2024年预算公开

德钦县医疗保障局2024年预算公开目录：

第一部分 德钦县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县医疗保障局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县医疗保障局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

(1)贯彻中央、省、州、县医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省、州医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

（4）制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，承担医保目录准入相关工作。

（5）贯彻落实中央、省、州药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（7）制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

（9）贯彻落实中央、省、州医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（10）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（11）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（12）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（13）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监管股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在县委、县政府的强领导下，德钦县医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、州、县重要战略部署，牢记“医保人”的初心和使命，展现新机构、新职能、新担当、新作为，为建设“和谐德钦”做了医保贡献。

1.强化纪律作风建设，打造高素质干部队伍

（一）增强遵纪意识，树立机关良好形象。

（二）加强业务学习，医保工作高效运转。

（三）注重干部培养锻炼，提升履职能力。

2.切实做好医保各项工作

（一）强化基金监管，将严厉打击欺诈骗保作为今年首要的政治任务。一是加大违法违规行为打击力度。开展定点医药机构全面督查、针对薄弱环节开展专项治理，严厉打击恶意欺诈骗保行为。二是加强基金监管机制建设。建立行政、经办、社会三方监督体系，通过智能监控、现场检查、投诉举报、社会监管、媒体曝光等多种手段开展基金监管工作。三是增强基金监管手段。积极建立智能监控平台，规范业务系统接口标准，让智能监控系统通过标准接口充分发挥智能监控的监管作用。

（二）进一步做好城乡居民、灵活就业和城镇职工参保和待遇审核工作。按照上级统一部署，平稳实施。持续推进城乡居民、灵活就业和城镇职工参保和待遇审核工作。

（三）推进药品集中采购。按照省统一目录进行药品集中采购药品，降低药品虚高价格，努力缓解“看病贵”问题。

（四）加大异地就医直接结算工作宣传力度,做好异地就医备案工作。

（五）办理参保人员特慢病卡。

3.扎实做好其他专项工作

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展情况 ；

（二）按照县委下发的《关于开展党史学习教育实施方案》文件要求，积极组织全体职工开展党史学习教育

（三）是持续开展好爱国卫生和创卫工作。按照州、县创卫办的安排，持续开展爱国卫生和创卫工作。

（四）加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变的道德防线

一是切实履行党组书记全面从严治党第一责任人责任和班子其他成员“一岗双责”。二是认真落实党风廉政建设责任制。切实发挥我局党风廉政建设领导小组作用，按照班子成员分工对分管领域党风廉政建设工作负总责。在工作和生活中要求领导班子和党员干部提高遵纪守法自觉性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

注：该车辆已在2023年年底取得相关部门审批的报废文件，将在2024年度做报废处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入524.57万元，其中：一般公共预算524.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年523.63万元对比增加0.94万元，主要原因分析是因为单位新调入2人，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入524.57万元，其中:本年收入524.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年523.63万元对比增加0.94万元，主要原因分析基本支出人员经费增加44.95万元，项目支出减少44.01万元，相互抵减后增加0.94万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出524.57万元。财政拨款安排支出24.57万元，其中：基本支出424.25万元，与上年379.30万元对比增加44.95万元，主要原因分析人员增加工资增加51.84万元、社会保险增加13.61万元、住房公积金增加6.55万元等增加，公务用车运行维护费减少0.15万元、公务用车租赁费0.02万元、工作经费减少29.56万元减少，相互抵减后增加44.95万元；项目支出100.32万元，与上年144.33万元对比减少44.01万元，主要原因分析预算项目中的补助人员减少金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出43.26万元，包含：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.26万元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险费。

2.210卫生健康支出447.02万元，包含：2100101行政运行4.48万元,主要用于办公费；2101101行政单位医疗19.92万元用于缴纳职工单位部分基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助10.63万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于支付职工单位部分大病保险与工伤保险费；2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助5.02万元主要用于支付新冠疫苗及接种费用；2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助63.07万元主要用于支付城乡居民个人参保缴费补助；2101501行政运行310.98万元，其中286.05万元主要用于发放职工工资等人员经费，24.93万元用于开展日常工作，包括办公经费与接待；2101502一般行政管理事务26.24万元主要用于开展参保工作；2101599其他医疗保障管理事务支出6.00万元主要用于医保网络运行与维护。

3.221住房保障支出34.29万元，包含：2210201住房公积金34.29万元，主要用于支付职工单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德钦县医疗保障局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德钦县医疗保障局无按政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

德钦县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        德钦县医疗保障局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.85万元，较上年增加0.35万元，增长23.33%。具体变动情况如下：2023年度未对“公务接待费”进行细化，2023年公务接待费0.35万元不包含在2023年“三公”经费预算合计数据中，导致2024年较上年增长0.35万元。

         （一）因公出国（境）费

德钦县医疗保障局部门部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县医疗保障局部门2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年0万元，增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待53人次。

增加原因：2023年未对包干经费进行细化，未分出公务接待明细金额，2024年单独预算公务接待费0.5万元，故有0.5万元的增加额。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县医疗保障局部门2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年1.5万元减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：德钦县医疗保障局公车长期处于无法使用状态，一直在申请报废，日常运转多为平台调车，公车使用较少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县医疗保障局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县医疗保障局部门2024年机关运行经费安排424.25万元，与上年379.30万元对比增加44.95万元，主要原因分析，人员增加工资增加51.84万元、社会保险增加13.61万元、住房公积金增加6.55万元等增加，公务用车运行维护费减少0.15万元、公务用车租赁费0.02万元、工作经费减少29.56万元等减少，相互抵减后增加44.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县医疗保障局部门资产总额49.14万元，其中流动资产8.31万元，固定资产40.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比本年资产总额减少3.61万元，其中固定资产增加1.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。