监督索引号53342203000801000

 迪庆州德钦县羊拉乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府工作职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实县委、县政府的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进我乡经济社会发展，根据单位年初工作规划，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标。

落实全面从严治党要求，切实加强党建引领，推动全乡基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代羊拉乡党建新气象新作为，同时紧紧围绕2023年工作重点任务清单要求，认真抓好工作各项任务。抓实抓好基层党组织党史学习教育，织密建强基层党组织体系，全面巩固深化党支部标准化规范化建设，高标准高质量做好发展党员工作，持续深入推进党员信教问题专项整治，抓党建促乡村振兴，深化抓党建促农村宗教治理，全面推进青年人才党支部建设，严肃整改巡视反馈问题。

按照建立现代财政制度的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，继续落实积极财政政策，兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构。严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”等一般性支出，大力压减非刚性非重点支出，加强财政资源统筹，在优先保工资、保运转、保基本民生的基础上最大限度支持经济社会发展; 推进财政支出标准化，强化绩效管理，提高财政支出效率;创新预算编制手段，规范预算编制流程，按照全新预算编审体系要求，进一步提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，全力保障县委、县政府及各部门重点支出，努力为新时期全面建设美丽羊拉提供财政支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。所属单位7个，分别是：

1、农业综合服务中心

2、林业和草原服务中心

3、水利水电服务中心

4、文体广电旅游服务中心

5、财政所

6、社会保障和为民服务中心

7、综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府。

纳入迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2023年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在迪庆州德钦县羊拉乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员58人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员58人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2023年度收入合计93845873.12元。其中：财政拨款收入87544777.45元，占总收入的93.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6301095.67元，占总收入的6.71%。与上年相比，收入合计减少9407343.44元，下降9.11%。其中：财政拨款收入增加39671306.37元，增长82.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少49078649.81元，下降88.62%。2023年收入下降的主要原因为2023年新增项目减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2023年度支出合计93410378.59元。其中：基本支出25307810.58元，占总支出的27.09%；项目支出68102568.01元，占总支出的72.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9101830.45元，下降8.88%。其中：基本支出增加3886947.83元，增长18.14%；项目支出减少12988778.28元，下降16.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2023年支出合计减少的主要原因为本年重大项目减少导致支出减少。基本支出增加的原因是本年人员增加，导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州德钦县羊拉乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25307810.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23194413.20元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2113397.38元，占基本支出的8.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县羊拉乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68102568.01元。其中：基本建设类项目支出51524243.27元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出11700927.06元，主要用于日常办公、人大代表活动经费、人居环境整治提升经费、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费、维稳工作经费、集中安置项目雅瑞安和社区、党建工作经费、提升乡镇财政公共服务能力专项资金等；国防支出193085.00元，主要用于基层人武部规范化建设经费；公共安全支出80000.00元,主要用于公共安全业务补助经费及维稳专项经费、综合治理平安云南建设专项资金等；教育支出26318.00元，主要用于教育管理事务：科学技术支出150000.00元，主要用于科普省对下转移支付专项资金；文化旅游体育与传媒支出80000.00元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、广播电视事业发展专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、弦子节展演交流会经费等；社会保障和就业支出5000.00元，主要用于就业创业及农村劳动力转移专项经费、两站一中心工作专项经费、失地农民定额生活专项补助经费、退役军人服务中心改造等；卫生健康支出413740.00元，主要用于中央疫情防控财力补助、爱国卫生七个专项行动以奖代补综合财力补助资金、乡镇疫情防控工作经费等；节能环保300400.00元，主要用于农村生活垃圾和污水处理专项经费、中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护费资金；城乡社区支出100000.00元，主要用于城乡社区环境卫生费用；农林水支出54580908.37元，主要用于生态效益补偿资金经费、以工代赈示范工程专项中央基建投资预算专项资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金乡村振兴工作经费专项资金、村内户外道路硬化建设专项资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金等；交通运输支出283558.00元，主要用于普通省道及农村公路养护补助资金；国有资本经营预算支出2769.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；灾害防治及应急管理支出73000.00元，主要用于省级地质灾害防治第一批专项资金、持防汛救灾工作经费、中央自然灾害救助资金预算地址灾害资金、中央自然灾害救灾第三批洪涝灾害救助补助资金等；其他支出112862.58元，主要用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出87429145.87元，占本年支出合计的93.60%。与上年相比增加39385197.84元，增长81.98%，主要原因为同比上年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出17846248.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.41%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、人大工作经费、党建经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出193085元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于武部规范化建设经费；

4.公共安全（类）支出80000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公共安全业务补助经费及维稳专项经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科普省对下转移支付专项资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1490721.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、广播电视事业发展专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出3057923.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业创业及农村劳动力转移专项经费、两站一中心工作专项经费、抚恤及退役安置支出。

9.卫生健康（类）支出1740715.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的医疗保险支出、爱国卫生7个专项行动补助资金、乡镇疫情防控工作经费、计划生育等支出。

10.节能环保（类）支出300400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于农村生活垃圾和污水处理专项经费、中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护费资金；

11.城乡社区（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于城乡社区环境卫生费用；

12.农林水（类）支出60746963.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.48%。主要用于生态效益补偿资金经费、以工代赈示范工程专项中央基建投资预算专项资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金乡村振兴工作经费专项资金、村内户外道路硬化建设专项资金、中药材烤房及附属设施建设修改资金、农田水利建设资金、德钦县庭院经济发展项目资金、衔接推进乡村振兴补助资金等；。

13.交通运输（类）支出283558元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于普通省道及农村公路养护补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1366530.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出73000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害防治补助专项资金等；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63900元，支出决算为146996.96元，完成年初预算的230.04%。其中：因公出国（境）费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费年初预算0.00元，支出决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算45000.00元，支出决算146996.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的326.66%；公务接待费年初预算18900.00元，支出决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县羊拉乡部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63900元，决算为146996.96元，完成年初预算的230.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算45000.00元，决算为146996.96元，完成年初预算的326.66%；公务接待费支出年初预算18900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为羊拉乡地处偏远，交通战线长且因地质特征交通路段崎岖不平，所有每年产生的公车运行维护费高公务用车运行维护费支出大；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中未产生公务接待费的主要原因为羊拉乡地处偏远，公务接待次数少，且2023年羊拉乡人民政府法人及财务人员更换等原因。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少226815.95元，下降60.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少245362.46元，2023年公务用车购置费下降100%；公务用车运行维护费支出增加19187.51元，增长15.01%；公务接待费支出决算减少641元，2023年公务接待费下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务员接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县羊拉乡部门2023年机关运行经费支出713397.38元，减少857315.89元，下降54.58%,主要原因为行政单位运行经费减少786602.62元，参照公务员法管理事业单位人员减少，参照公务员法管理事业单位运行经费减少70713.27元。部门机关运行经费主要单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州德钦县羊拉乡人民政府资产总额104762339.54元，其中，流动资产3259759.09元，固定资产55465868.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5679920.38元，无形资产23元（净值），其他资产40356768.89元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51692524.82元，其中固定资产增加19970094.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额381081.52元，其中：政府采购货物支出329586.5元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51495.02元。授予中小企业合同金额264013.02元，其中授予小微企业合同金额264013.02元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

监督索引号53342203000801111