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附件1

霞若乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 霞若乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 霞若乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

霞若乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

所属单位4个：农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1、坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神，强化党委总揽全局、协调各方的作用，全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导，不断提高把方向、管大局、做决策、保落实的能力和定力。

2、坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持民心是最大的政治，着力解决人民群众急难愁盼问题，维护社会公平正义，坚定不移走共同富裕之路，让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。

3、坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念作为指挥棒和红绿灯，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

4、坚持改革开放创新。向深化改革要红利、向扩大开放要活力、向科技创新要动力，把发展潜能充分释放出来，全力谱写霞若高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2965.89万元，其中：一般公共预算2965.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3003.90万元对比减少38.01万元，下降1.27%，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2965.89万元，其中:本年收入2965.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2965.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3003.90万元对比减少38.00万元，下降1.27%，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2965.89万元。财政拨款安排支出2965.89万元，其中：基本支出2238.15万元，与上年2962.90万元对比减少724.74万元，下降24.46%，主要原因分析2023半供养人员补助列为基本支出，2024年半供养人员补助列为项目支出；项目支出727.74万元，与上年41万对比增加686.74万元，增加1674.98%，主要原因分析2023半供养人员补助列为基本支出，2024年半供养人员补助列为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出 —— 人大事务——行政运行26.42万元，主要用于人大相关人员经费。

2010301一般公共服务支出 —— 政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行1355.10万元，主要用于政府办人员经费。

2010302一般公共服务支出 —— 政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务2.3万元，主要用于政府办综合事务性支行费用。

2010601一般公共服务支出 —— 财政事务——行政运行61.99万元，主要用于财政所人员经费。

2013101一般公共服务支出 —— 党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行487.18万元，主要用于党委办人员经费。

2040101公共安全支出 —— 武装警察部队——武装警察部队3万元，主要用于武装部办公经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出 —— 文化和旅游—— 群众文化137.01万元，主要用于文化服务中心人员经费。

2080805社会保障和就业支出 ——行政事业单位养老支出—— 机关事业单位基本养老保险缴费支出197.06万元，主要用于霞若乡在职职工缴纳养老保险。

2080801社会保障和就业支出 ——抚恤—— 死亡抚恤12.04万元，主要用于霞若乡死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出 ——行政事业单位医疗—— 行政单位医疗53.47万元，主要用于霞若乡行政人员基本医疗支出。

2101102卫生健康支出 ——行政事业单位医疗—— 事业单位医疗37.63万元，主要用于霞若乡事业人员基本医疗支出。

2101103卫生健康支出 ——行政事业单位医疗—— 公务员医疗补助63.76万元，主要用于霞若乡行政事业人员公务员医疗缴费支出。

2101199卫生健康支出 ——行政事业单位医疗—— 其他行政事业单位医疗支出3.91万元，主要用于霞若乡行政事业人员医疗费用缴费支出。

2130104农林水支出 ——农业农村—— 事业运行181.65万元，主要用于霞若乡农业综合服务中心人员经费支出。

2130204农林水支出 ——林业和草原—— 事业机构111.15万元，主要用于霞若乡林业草原中心人员经费支出。

2130304农林水支出 ——水利——水利行业业务管理73.22万元，主要用于霞若乡水利服务中心人员经费支出。

2210201住房保障支出 ——住房改革支出——住房公积金159万元，主要用于霞若乡职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额11.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

霞若乡人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.54万元，较上年减少4.46万元，下降40.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

霞若乡人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

霞若乡人民政府部门2024年公务接待费预算为3.84万元，较上年减少4.16万元，下降52%，国内公务接待批次为36次，共计接待640人次。

2024年公务接待费预算减少的主要原因为2024年公务接待次数少，支出金额少，根据中央八项规定要求逐年递减。。

（三）公务用车购置及运行维护费

霞若乡人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

霞若乡人民政府2024年公务用车运行维护费减少的主要原因为财政预算标准减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况

霞若乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

霞若乡人民政府部门2024年机关运行经费安排40.32万元，与上年47.59万元对比，减少7.27万元，下降15.28%，主要原因分析在职人员减少和财政预算标准减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，霞若乡人民政府资产总8817.30万元，其中，流动资产578.83万元，固定资产7457.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元，其他资产780.86万元。与上年相比，本年资产总额增加855.01万元，其中固定资产增加831.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342203000500111