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德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、医疗常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；

3、从事拖顶乡基本公共卫生工作。

（二）机构设置情况

德钦县拖顶乡卫生院属事业单位，编制25人，现有25人，其中财政全供养人员为25人。其他半供养人员为10人。其中：乡村医生10人，农家医生9人。

（三）重点工作概述

2025年，在县卫健局、拖顶傈僳族乡党委、政府的大力支持和指导下，全院干部职工全面贯彻落实科学发展观，助推脱贫攻坚健康扶贫工作，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；参公管理事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制25人，在职人员25人。其中： 财政全供养25人，财政差额补助0人，财政专户资金.单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

核定车辆编制1辆，实有车辆1辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入904.44万元，其中：一般公共预算814.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入90万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算增加21.97万元，增幅2.7%，主要原因分析是2025年职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 814.44万元，其中:本年收入 814.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 814.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算增加21.97万元，增幅2.77%，主要原因分析是职工人数增加。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出904.44万元。财政拨款安排支出  814.44万元，其中：基本支出814.44万元，与上年对比增加21.97万元，主要原因分析职工人员增加；项目支出0.79万元，与上年对比增加0.79万元，主要原因分析有新增项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.23万元，主要用于交纳职

工养老保险金；

2080801死亡抚恤支出0.78万元.主要用于职工遗属补助。

2100302乡镇卫生院690.59万元，主要用于支付职工工资。

2101102行政单位医疗39.35万元，主要用于交纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助24.48万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.96万元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；

2210201住房公积金61.96万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

5、 县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院无与中央配套事项。

(2) 按既定政策标准测算补助事项

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院无按政策标准测算补助事项。

(3) 经济社会事业发展事项

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0万元，减少0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0万元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县拖顶傈僳族乡中心卫生院资产总额573.93万元，其中，流动资产230.77万元，固定资产308.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物2426.18平方米，账面原值146.14万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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