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附件1

德钦县卫生健康系统2024年预算公开目录

第一部分德钦县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县卫生健康系统2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省和迪庆州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、公共卫生股、医政医管股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股，所属单位12个,分别为德钦县人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院、卫生监督所、社区卫生服务中心、佛山乡卫生院、燕门乡卫生院、云岭乡卫生院、奔子栏镇中心卫生院、羊拉乡卫生院、拖顶乡中心卫生院及霞若乡卫生院。

（三）重点工作概述

1、公共卫生工作

一是县政府高度重视促进基本公共卫生服务均等化工作，从政策措施上给予了有力保障，在国家、省对基本公共卫生给予补助的基础上，逐年增加基本公共卫生投入，逐步提高人均公共卫生经费补助标准。2024年县政府对基本公共卫生县级共投入75万元。

2、医政工作

一是进一步规范完善基本药物采购机制，全面贯彻落实国家基本药物制度，按要求实行基本药物网上集中采购。二是制定下发《德钦县建立完善分级诊疗制度实施方案》文件，引导县级医院向下转诊，力争县域内就诊率达到85%。三是持续改进处方书写规范及病历书写规范；严格控制抗菌药物使用率，规范激素类药品的使用。四是继续实施尿毒症患者透析和白内障患者复明工程。六是积极组织各类考试工作。七是积极开展医疗废物规范处置整改落实工作。

3、卫生监督工作

一是为提高卫生监督协管人员和村卫生室工作人员的业务素质和服务技能，6月份举办全县卫生监督协管员培训班。季度对乡镇卫生监督协管工作开展情况进行考核，并及时下拨协管工作经费。二是严格许可审批程序，证件注册、变更有序规范。按规定完成公共场所行政许可证发放、变更、复核、注销和校验等工作。三是大力开展卫生法律法规宣传活动。

4、艾滋病防治工作

一是制定《德钦县艾滋病防治工作责任目标书》，层层签订责任状。二是广泛开展防艾宣传教育，扩大参与面。采取多种形式，大力开展防艾宣传教育。三是认真组织实施关怀救助工作，落实好“四免一关怀”政策。

5、计生工作开展情况

一是结合我县开展“精准扶贫”工作把国家计生利益导向政策列入各乡镇党委政府的宣传内容，进行广泛宣传；上半年各乡镇计生专干、计生宣传员采取多种方式对各乡镇广大村民进行了《云南省人口与计划生育条例》等计生相关政策法律的宣传工作，促进了广大群众政策法律知晓率。二是完成上半年国家免费孕前健康检查任务和免费叶酸发放等任务。三是积极开展全员人口信息录入工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制389人，其中，行政编制10人，工勤编制1人，事业编制378人。在职实有328人，其中：财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中离休0人，退休11人。

车辆编制22辆，实有车辆29辆，超编车辆7辆。超编原因是乡镇卫生院救护车无车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13756.64万元，其中，一般公共预算12538.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1067.86万元，事业单位经营收入150万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.35万元，主要原因分析是2024年减少爱卫办项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12538.78万元，其中：本年收入12538.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125387.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6万元，主要原因分析是2024年减少爱卫办的项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13756.64万元。财政拨款安排支出12538.78万元，其中：基本支出12037.8万元，与上年对比增加1.65万元，主要原因是2023年增加预算退休人员社保费及人员增加；项目支出500.99万元，与上年对比减少6万元，主要原因分析是减少爱卫办项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1145.33万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费；

2080506机关事业单位职业年金186.36万元，主要用于缴纳单位职工职业年金；

2080801死亡抚恤9.33万元；主要用于发放抚恤。

2100101行政运行261.26万元，主要用于发放行政人员基本工资46.06万元、津贴补贴143.59万元、公务员基础绩效37.63万元、奖金3.84万元、失业保险0.25万元、体检费4.5万元、公务接待费0.2万元、办公费5.2万元、工会经费3.47万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费1.35万元、公务交通补贴8.88万元、公务用车租赁费0.64万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出203.71万元，用于发放事业人员基本工资22.51万元、津贴补贴35.71万元、奖金1.88万元、基础性绩效工资18.11万元、事业单位奖励性绩效年终一次性发放7.7万元、事业人员基础绩效42.2万元、失业保险0.77万元、办公费3.61万元、工会经费2.2万元、福利费0.11万元；

2100201综合医院2789.82万元，主要用于综合医院人员工资、五险等基本支出；

2100301城市卫生社区机构496.38万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资、五险等基本支出；

2100302乡镇卫生院3642.97万元，主要用于乡镇卫生院人员工资、五险等基本支出；

2100399其他基层医疗卫生支出287万元，主要用于基本药物零差价补助支出及村卫生室能力提升项目支出；

2100401疾病预防控制中心665.32，主要用于疾病预防控制中心人员工资、五险等基本支出；

2100402卫生监督机构205.43万元，主要用于卫生监督所人员工资、五险等基本支出；

2100403妇幼保健机构683.99万元，主要用于妇幼保健院人员工资、五险等基本支出。

2100408基本公共卫生服务81.92万元，主要用于开展基本公共卫生项目经费；

2100716计划生育机构11.78万元，主要用于发放独生子女保健费、协管员补助；

2100717计划生育服务7万元，主要用于发放行政村民信息员补助、生殖健康检查补助等经费；

2100799其他计划生育事务支出23.70万元，主要用于计划生育相关工作；

2101101行政单位医疗 28.94万元，用于行政人员缴纳基本医疗补助；

2101102事业单位医疗 499.85万元，用于事业人员基本医疗补助；

2101103公务员医疗补助361.61万元，用于在职及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出22.23万元，用于行政及事业人员大病医疗补助、工伤保险、退休人员大病医疗补助；

2210201住房公积金924.64万元，用于缴纳单位部分住房公积金；

项目支出500.99万元，其中：独生子女保健费2.7万元、出生人口性别比治理经费2万元、流动人口管理费2万元、其他计生事业费9万元、医疗废物处置经费 53万元、行政村民信息员补助 5.78万元、村卫生室能力经费37万元、家庭医生签约工作经费 0.31万元、计划生育家庭奖励 6万元、计划生育手术减免费6万元、生殖健康检查5万元、基本公共卫生服务项目经费 75万元、防艾工作经费 5.5万元、农村卫生专项经费 15.75万元、基本药物零差价250万元、流动人口协管员补助  4万元、老年人意外保险 4.0950万元、严重精神障碍以奖代补经费2.52万元，遗属补助0.78万元，机关事业单位职工遗属补助资金4.27万元，预防性体检试剂耗材成本经费6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年本部门无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额14.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算14.1万元、政府采购工程预0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县卫生健康部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.32万元，较上年减少4.95万元，下降16.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县卫生健康部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县卫生健康部门2024年公务接待费预算为3.57万元，较上年减少3万元，下降45.66%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因是人员调出，包干经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县卫生健康部门2024年公务用车购置及运行维护费为21.75万元，较上年减少1.95万元，下降8.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21.75万元，较上年减少1.95万元，下降8.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。减少原因是2024年预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县卫生健康局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排25.14万元，与上年对比减少，主要原因分析：于2023年底人员调出，包干经费预算减少，2024年车辆购置费无预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县卫生健康局部门资产总额15,639.22万元，其中，流动资产3285.82万元，固定资产6,909.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,256.74万元，无形资产186.88万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增长6.13%，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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