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德钦县奔子栏镇中心卫生院部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县奔子栏镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                               第一部分  德钦县奔子栏镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

    （二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，在县卫健局、政府的大力支持和指导下，全院干部职工全面贯彻落实科学发展观，助推脱贫攻坚健康扶贫工作，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：

1、院办

2、财务科

3、公共卫生科

4、中藏医科

5、临床科

6、口腔科

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县奔子栏镇中心卫生院部门202年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情

 德钦县奔子栏镇中心卫生院部门2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业 编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休6人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                                     第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                                       第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县奔子栏镇中心卫生院部门2022年度收入合计1603.21万元。其中：财政拨款收入1352.48万元，占总收入的84.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入237.54万元（含教育收费0.00万元），占总收入的18.81%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.19万元，占总收入的0.82%，增长0.4%，与上年相比较增加收入230.45万元其他收入比上年增加主要原因县卫生局拨入公共卫生经费。

 二、支出决算情况说明

德钦县奔子栏镇中心卫生院部门2022年度支出合计1549.2万元。其中：基本支出1244.46万元，占总支出的80.32%；项目支出304.74万元，占总支出的19.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比增长157.6万元主要原因人员变动，公用经费使用减少。项目支出较上年增加，建设项目经费增加。

 （一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县奔子栏镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1244.46万元。与上年对比增加41.16元，主要原因工资变动包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1008.45万元，占基本支出的81.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236.01万元，占基本支出的18.96%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县奔子栏镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400.15万元。与上年对比增加47.06%，主要原因项目资金增加新增项目增多。导致支出增加

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县奔子栏镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1352.48万元，占本年支出合计的87.3%。与上年对比，财政拨款支出增加200.73万元，同比增4.542%。主要原因分析单位有人员变动，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出103.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于缴纳职工社保（包括医疗、养老、失业、大病、工伤等各类保险支出。）

  9.卫生健康（类）支出1363.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于2022年职工工资经费支出

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出81.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于缴纳2022年度职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的107.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.61万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县奔子栏镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.61万元，完成预算的107.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是有上年结转结余数及车辆运行保险维护（维修）次数多，无公务接待及车辆购置等方面支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.32万元，增长80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增长80%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。22年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护（维修）次数多，无公务接待及车辆购置等方面支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2022年度所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县奔子栏镇中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县奔子栏镇中心卫生院部门资产总额799.87 万元，其中，流动资产191.5 万元，固定资产608.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

（一）经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出 

监督索引号53342200336100601111