附件：部门整体支出绩效评价报告

德钦县卫生监督所部门2021年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县卫生监督所部门整体支出

部门名称：德钦县卫生监督所

评价机构：德钦县卫生监督所

2021年06月

评价小组成员：

目录

一、摘要    

二、部门概况    

（一）部门机构设置、编制    

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况    

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况         

三、绩效目标    

四、评价思路和过程    

（一）评价思路    

（二）评价目的    

（三）评价依据    

（四）评价对象及评价时段    

五、评价结论和绩效分析    

（一）评价结论    

（二）具体绩效分析    

六、主要经验做法    

七、存在的问题    

八、改进措施及建议    

附件1 成本费用分析报告    

附件2 部门职能分解及2020年工作完成情况表    

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告    

附件5工作底稿    

附件6 2021年项目预算、决算明细表（单位：元）

德钦县卫生监督所

部门2021年度部门整体支出绩效自评报告

摘要

1、 部门概况：

1、单位职责

依法对辖区内的公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉及有毒有害的工矿企业职业病、医疗机构、传染病防治、计划生育综合监督、中医药管理部门交办的食品安全、中医药等进行卫生监督、检查，对乡镇卫生监督协管站的工作进行监督和指导。负责法律法规规定的县级办理的卫生许可和执业许可的受理、初审、现场审查和批准后有关证件发放的具体工作；组织上述相关单位、机构的人员进行预防性健康体检和卫生知识培训。按照上级卫生行政部门的部署，组织开展全县卫生监督执法检查，完成上级卫生行政部门、上级卫生监督机构下达的公共场所、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务并公示监督、检测、抽检结果。对违反卫生法律、法规的单位和个人依法进行调查取证并提出处理意见，负责县卫生和计划生育局作出卫生行政处罚决定的具体实施。宣传卫生法律、法规，指导、对相关人员进行卫生知识培训。执行卫生行政部门、上级卫生监督机构交付的其它监督任务。

2、年度重点工作

一、加大违法案件查办力度。二、辖区内依法行政许可及注册。三、监督考核协管工作。四、开展打击“两非”专项检查二是对全县52家疫苗接种单位进行全面排查。五、是严厉打击各种形式的非法行医，净化医疗市场；四是对设有产科的医疗机构开展产妇分娩后胎盘处置情况专项监督检查工作。六、联合德钦县疾病预防控制中心对辖区内的9家医疗机构进行综合性监测。七、医疗卫生机构的传染病防治分类监督综合评价工作。八、对全县49所中小学及幼儿园开展校园饮用水卫生监督专项检查行动，对县城内及各个乡镇幼儿园进行学校采光照明抽检。九、对辖区内消毒产品经营单位开展婴幼儿尿布及卫生巾等卫生用品的专项监督检查工作；十、为进一步贯彻落实《公共场所卫生管理条例》、《云南省艾滋病防治条例》等卫生法律法规，开展重点公共场所卫生执法监督专项行动。十一、有序推进“双随机”工作：完成每年"双随机"监督检查单位数，监督完成率100%。十二、职业卫生监督工作情况：德钦县卫生监督所对辖区内的矿山、冶金、化工、建材等行业领域的用人单位进行了摸底调查及专项检查，建立治理工作基础台账。

3、预算收支总额及执行情况

2021年预算总收入2021334.37元，总支出2015750.37元。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。

二、评价结论及绩效分析

加强学习，不断提高思想政治素质和业务水平。坚持用制度保障学习，以学习力促工作，积极营造浓厚学习氛围，全面提高卫生监督工作水平。

服务大局，做好各项工作。加大督查力度，提高卫生监督的执法力。

坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。积极完成上级交办的各项工作任务。

经项目评价小组自评，我单位2021年整体支出取得的社会效益明显，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

正文：德钦县卫生监督所2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

机构情况，本单位为二级预算单位，单位性质为参公事业单位，实行政府会计制度。纳入绩效管理评价范围的独立核算单位1个。

编制人员情况，年末实有编制8个。其中：参公编制8个（含行政工勤编制1个）。

（二）部门职能。

依法对辖区内的公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉及有毒有害的工矿企业职业病、医疗机构、传染病防治、计划生育综合监督、中医药管理部门交办的食品安全、中医药等进行卫生监督、检查，对乡镇卫生监督协管站的工作进行监督和指导。负责法律法规规定的县级办理的卫生许可和执业许可的受理、初审、现场审查和批准后有关证件发放的具体工作；组织上述相关单位、机构的人员进行预防性健康体检和卫生知识培训。按照上级卫生行政部门的部署，组织开展全县卫生监督执法检查，完成上级卫生行政部门、上级卫生监督机构下达的公共场所、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务并公示监督、检测、抽检结果。对违反卫生法律、法规的单位和个人依法进行调查取证并提出处理意见，负责县卫生和计划生育局作出卫生行政处罚决定的具体实施。宣传卫生法律、法规，指导、对相关人员进行卫生知识培训。执行卫生行政部门、上级卫生监督机构交付的其它监督任务。

（三）部门工作完成情况。

截至2021年10月30日合计办理许可及注册业务108 户次。截至2021年10月30日全县违法案件查处立案5件，结案5件，其中警告2起（公共场所1起，职业卫生1起），罚款3起，共计罚款8000.00元。我所以季度对乡镇卫生监督协管站进行单独考核，每年4次。对全县民营医疗机构开展扫黑除恶、打击非法行医专项监督检查工作。扎实推进德钦县公共场所清洁消毒全覆盖行动，爱国卫生专项行动我所共监督检查住宿场所237户次，督查检查覆盖率达121%；共监督检查医疗机构15户次，监督检查覆盖率达136%。住宿场所、医疗机构共质量抽检51户，质量抽检率达 25%；共张贴宣传海报260张；签订《住宿场所清洁消毒全覆盖卫生管理责任书》150余份。对辖区内1家集中式供水单位（德钦县供排水有限责任公司）、1家二次供水单位、7家乡镇集中式供水单位开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控措施落实情况的卫生监督检查。对辖区内即将开学的所有中小学校、幼儿园进行开学前的疫情防控措施落实情况监督检查。督促学校加强传染病防治知识宣传、教育，提高学生防控意识；督促学校做好体温监测、登记工作，落实学校传染病防控各项工作，指导学校开学后认真开展爱国卫生运动，保持校园环境清洁卫生。全州重点职业病检测工作覆盖率达100%；重点行业领域监督检查覆盖率达100%以上；职业健康监管执法人员执法培训率达100%；纳入尘肺病防治攻坚治理的企业1家,职业危害申报 1 家、申报率100%，应体检劳动者879人，已体检806人，体检率92%；主要负责人、职业健康管理人员各培训2人，培训率100%，劳动者培训879人，培训率100%。目前立案警告企业1家。完成德钦县2021年"双随机"监督检查工作任务58家。

（四）部门管理制度。

为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》《资产管理制度》《收支管理制度》《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。  

（五）部门资金来源及使用情况。

本单位为财政全额拨款的行政单位，本年度总收入2191897.79元，一般公共预算财政拨款收入2191897.79元。基本收入2135023.07元，项目收入56874.72元。其中2100402- 卫生监督机构1650330.34元；2100408-基本公共卫生服务92640.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出172769.28元；2101101-行政单位医疗90009.37元；2101103-公务员医疗补助46584.00元；2210201-住房公积金139564.80元。上年结转40758.63元。

决算总支出2232656.42元，基本支出2102976.42元，项目支出129680.00元。其中2100402- 卫生监督机构1670448.97元；2100408-基本公共卫生服务113280.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出172769.28元；2101101-行政单位医疗90009.37元；2101103-公务员医疗补助46584.00元；2210201-住房公积金139564.80元。上年结转40758.63元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出，严格审核日常公用经费，确保单位正常运行。

2、好经费预算及支付，保障卫生监督各项工作正常开展。

3、加大督查力度，提高执法力。                                                                                                                          

（二）部门项目具体计划目标。                                                

我单位本年度无预算项目，因此无部门项目具体计划目标。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度单位整体支出的绩效目标;梳理单位内部管理制度及存量资源;分析确定当年度单位整体支出的评价重点;构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2021〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为单位各股室，单位的所有经费收支。评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

一、评价结果。

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

二、主要绩效。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转。

（二）具体绩效分析。

五、主要经验做法      

2021年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是：在职人员变动、工资调标等未列入年初财政预算。

六、存在的问题

1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

5、对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展。

七、改进措施及建议

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

4、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

5、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

6、要有结果运用。在绩效评价结束后，一定要按照绩效制度的规定，对绩效评价的结果进行运用，使绩效制度朝良性循环方向发展。