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附件2-1

羊拉乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 羊拉乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 羊拉乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县羊拉乡卫生院2022年预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县羊拉乡中心卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下;

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、医疗常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；

3、从事羊拉乡基本公共卫生工作。

（二）机构设置情况

 我院内设8个科室，分别是;办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。

（三）重点工作概述

1、党风廉政工作情况

我院共有中共党员1人、入党积极分子2人，由院长承担党风廉政建设第一责任人，认真贯彻学习群众路线，每月由院内党员组织召开一次“三会一课”学习，每季度开展一次党员干部学习，建立、健全内部管理制度，结合单位实际工作情况和需要，制定了各项规章制度，并与各党员和相关负责人签订了责任书，明确任务、明确责任、分工协作。坚持以人为本，团结协作，开拓创新，工作中广泛听取各干部职工的意见和建议，充分发扬民主，集思广益。年初与村医签定责任目标书，实行五统一，两独立的管理方法，按照责任目标书每季度督导村医一次，并及时对存在的问题下达督导意见书，根据村医的工作完成情况给予鼓励与批评。加强医德医风建设，解决突出问题，使干部作风进一步改变，干群关系进一步密切，为民务实清廉形象进一步树立。

2、强化公共卫生服务项目落实

大力推进建立居民健康档案工作。进一步加大工作力度，以公共卫生服务管理科、妇幼儿保室、门急诊以及下属村卫生站为依托，通过入户调查、疾病筛查、健康体检等多种方式，为辖乡内常住人口建立统一、规范的居民健康档案，羊拉乡总人口为5852人，现已为辖区群众建立健康档案5852份，建档率达100%，录入电脑实行档案信息化管理5852份，电子档案建档率达100%。2021年我院基本公共卫生下村服务到羊拉乡52个村民小组，11名医务人员为期60天，共530人次，开展国家基本公共卫生服务，下发公共卫生经费共计（三个季度）25212.58元，为实际结合乡、村的工作任务分配，归属村医的工作经费及时下拨给各村村医。

积极开展健康教育。结合实际，通过各种形式的宣传方式和活动，积极开展卫生保健、疾病防治知识宣传，普及健康知识，不断提高公众健康知识知晓率和健康行为形成率。2021年我院已组织健康知识讲座 12次，参加健康教育人员500余人次，发放印刷资料1460余份，举办健康教育义诊咨询活动9次，门诊个体化教育500余人次。

加强妇幼管理和计划生育技术指导服务。认真贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》等法律、法规，认真履行计划生育兼职委员单位职责，加强避孕节育的宣传、咨询以及指导，加强计划生育节育手术技能的提高，按照上级有关部署，深入开展整治“两非”行动，坚决制止非法进行胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为。规范儿童系统管理，提高儿童服务保健质量，全乡共有0-6岁儿童数361人，保健管理361人，保健管理率100%，3岁以下儿童系统管理169人，对5岁以下儿童进行了营养评价，实查人数255人。，一年总产妇数13人，活产13人，产前检查13人，率100%;产后访视8人，住院分娩8人，率为100%;高危产妇4人，高危住院分娩为3人，率为100%;孕产妇死亡0人，有效地控制了孕产妇死亡率。，各项计划生育放置宫内节育器7人，取出宫内节育器0人，放置皮埋0人，取皮埋4人，药物流产0人。本乡居民发放避孕套300人、避孕栓0人，口服避孕药：5人；流动人口发放避孕套10人，流动人口口服避孕药：0人。叶酸发放25人份，发放酒店安全套1660只。加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。全乡65岁以上的老年人为921人。高血压管理902、糖尿病61人，我院积极进行健康管理与指导，并积极开展上门随访、巡诊、电话咨询等各类服务。加强对慢性非传染性疾病的登记管理工作，通过电话咨询、上门随访等多种形式进行健康宣传、行为干预和院前治疗等慢病管理服务，高血压人群控制满意率达到约337%。高血压患者健康管理率达到98.9%，规范化管理率达98.9%，血压控制满意一年随访4次，控制不满意随访6次，2021年我院高血压随访服务共计3266人次。登记管理糖尿病患者29人，规范管理29人，糖尿病患者管理率达96.55%，规范化管理率达100%，管理人群血糖控制率达37.9%，实施管理重性精神疾病人20人，管理率达100%，规范管理率达100%，并积极开展了对居家重性精神病人的治疗随访和康复指导工作，重性精神病随访共计80次。其次今年公共卫生大体检，免费看病、免费给药的暖心体检活动。加强疾病预防控制工作。因新冠疫情原因在我院入口处设置体温监测点，登记来往人员10000余人次，发放口罩10000余只。辖区公共场所消毒50余次，院内每日进行两次消毒。我院加大传染病管理工作力度，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。2021年辖区内发现传染病人3例（肺结核2人重点人群筛查发现并确诊）。我院认真落实儿童预防接种工作，切实提高建证率和接种率，2021年全乡0-6岁儿童为361人，截至目前已接常规疫苗接种针次为571余次，接种率达到100%。我院截至目前为止，新冠疫苗接种7049剂次。肺结核重点人群筛查92人，确诊2人。我院全面贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神：是建设健康中国的必然要求，以按照上级的工作部署，全力以赴做好疫情防控的工作要求。

有效履行卫生监督协管职责。每季度对旅馆进行巡查安全情况及学校卫生巡查，每季度对公共场所经营单位进行定期检查，深入开展打击非法行医活动。辖区有公共场所11家；幼儿园3家；医疗机构6所；饮用水3家，2021年对辖区内公共场所卫生计生监督巡查44次；学校巡查12次；饮用水巡查12次；医疗机构巡查24次，参加上级业务培训1次，开展全院学习1次，宣传职业病防治1次、工作简报2期。

防艾工作开展情况。为了搞好预防艾滋病宣传教育工作，增强广大人民群众预防艾滋病意识及自觉抵制不良习气的能力，我院组织开展艾滋病筛查工作筛查共筛查了3644人，做血常规、肝肾功、血糖血脂300余人次、门诊住院部肝肾功血常规50余人次、婚检有20余人、产检有10人。发放宣传手册3600余份。

　　3、狠抓医疗质量与服务水平提高

以创建“平安医院” “医疗质量万里行”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平与质量。　　

定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系，落实医疗质量责任追究制，坚决杜绝各类医疗差错事故的发生，狠抓感控管理，院内组织全院职工及全体村医共同培训，一年来无发生医疗事故和重大医疗投诉纠纷的事情。

规范医疗收费行为和便民服务，通过实施药品阳光采购和严格执行物价部门核准的收费标准计价收费，推行院务公开、每日清单制，加强内外监督。

完善设施制度和人性化的服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，为患者提供优质及时到位的医疗服务和舒适、方便就医环境。

4、积极推进乡村卫生服务一体化管理

　　按照《迪庆州德钦县乡村卫生服务一体化管理实施方案》要求，我院高度重视，提高思想认识，迅速行动，及时成立了以院长为组长，副院长为副组长、各业务骨干为成员的工作领导小组。通过认识到位、领导到位、责任到位，一级抓一级，层层抓落实，广泛宣传动员，认真履行管理职责，积极推进乡村卫生服务一体化管理机制。

　5、不断做好医院软硬件建设，提升服务条件

2021年我院加大努力提高羊拉人民群众的就医方便，多方筹资改善就医环境，多种形式树立医院形象。今年以来，我院多方筹资，特别是上级主管部门的大力支持。为了改善院内环境，进行院内绿化改造、住院部房屋进行装修、修建职工洗浴楼。为了更好地开展预防接种工作，进行扩建房屋，已达到规范化预防接种门诊要求。以上项目总投资50余万元。由于政府部门的大力支持，我院再一次进行医院大门重修、修建配电室、中藏医楼粉刷项目，此项目总投资50万元。

我院高度重视单位人才方面建设，鼓励干部职工不断加强业务知识学习培训，提升自身服务水平，共安排我院职工及村医长短期培训共100余人次。

6、切实抓好安全生产

　　坚决贯彻执行各级关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”“安全生产月”创建“平安医院”“平安细胞”等活动，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。2021年共召开安全生产会议6次，组织全院性安全生产大检查10次，出动检查人数达10人次，整改安全生产隐患3项，切实保证了医院工作的顺利进行。

7、家庭医生签约服务

充分发挥家庭医生作为居民健康的“守门人”的作用，为贯彻落实相关文件精神，我院结合国家基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。我院下村到羊拉乡52个村民小组进行家庭医生签约、并宣传有关政策和知识，为期23天的家庭医生签约下乡，9名医务人员共计207人次完成了家庭医生签约服务工作。共计签约2145人，家访、电话随访等覆盖率达到95%以上。

8、爱国卫生运动

我院积极学习“爱国卫生七个专项行动”相关精神。对辖区内居民进行宣传教育。进行院内及相关区域常态化开展卫生。对院内职工宿舍楼、门诊楼、住院部等卫生自查20余次。召开相关部署会议3次。健全成立了爱国卫生专项行动领导小组院长为组长，副院长为副组长的工作机制对院内环境卫生进行监督及打扫，分区包办，责任落实到个人。

预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。，其中： 财政全供养19人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

核定车辆编制1辆，实有车辆1辆.

预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 470.08万元，其中：一般公共预算470.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算减少0.34万元，主要原因分析是2022年调出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入470.08万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款470.08万元（本级财力470.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算减少0.34万元，主要原因分析是2022年调出增加

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出470.08万元。财政拨款安排支出470.08万元，其中：基本支出470.08万元，与上年对比预算减少0.34万元，主要原因分析是2022年调出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一、基本支出预算 

 1、工资性支出3537476.4元

(1) 基本工资481176元

(2) 乡镇岗位津贴135000元

(3) 津贴补贴1531908元

(4) 绩效工资723600元

(5) 目度绩效136800 元

(6) 随月发放奖励性绩效 342000元

(7) 年终一次性奖金40098 元

(8) 其他工资福利支出 146894.4 元

(9) 其他工资福利支出包括：

①　临时工工资一人（驾驶员）19200元

②　村医工资8人48000 元

③　农家卫生4人9600 元

④　村医养老373156.48元

⑤　村医医疗22370.88元

2、社会保障支出702091.4976 元

(1) 基本医疗保险188151.30元

(2) 工伤保险1160.39元

(3) 失业保险17560.79元

(4) 大病保险5168.00元

(5) 公务员医疗保险100347.36元

(6) 养老保险371325.12元

(7) 退休人员公务员医疗补助17562.5376元

(8) 退休人员大病保险816元

3、对家庭和个人的补助 328092.08元

(1) 体检费 9500 元

(2) 遗属补助17550 元

(3) 住房公积金301042.08元

4、商品和服务133193.68元

(4) 包干经费66500元

(5) 工会经费50173.68元

(6) 福利经费1520元

(7) 公务用车运行维护费15000元

2022年预算支出总合计：4700853.6576元

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无。

政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县羊拉乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县羊拉乡卫生部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

德钦县羊拉乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，变化原因是我办2022年无公务接待费安排。较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县羊拉乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县羊拉乡卫生部门资产总额193.69万元，其中，流动资产 84.81 万元，较上年下降52.10%，占资产总额 43.79%； 固定资产 108.87万元，较上年增长 181.48%， 占资产总额56.21 % ；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0万元，较上年增长0 % ，占资产总额 0.00%；  处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53342200336100800111