德钦县卫生监督所部门2020年度部门决算

 目录

第一部分  德钦县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  德钦县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县卫生监督所隶属于德钦县卫生和计划生育局，为财政全额拨款事业单位。受县政府卫生行政主管部门的委托，依法承担辖区内日常卫生监督工作，主要职能为承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可；负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品的卫生及其生产经营活动以及公共场所的卫生条件及其从业人员，进行卫生监督检查，查处违法行为；负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

（二）2020年度重点工作任务介绍

卫生行政许可工作：截至2020年10月30日合计办理许可及注册业务108 户次。办理《公共场所卫生许可证》56户（新发30户、延续23户、变更2户、注销1户）；办理《医疗机构执业许可证》17户（变更10户、校验7户）；办理医师注册业务共计13人（首次注册7、变更注册6人）；办理乡村医生执业证书业务6人；办理护士注册业务13人（首次注册1人、延续注册8人、变更注册4人）,办理放射诊疗许可证3户。

违法案件查办情况:截至2020年10月30日全县违法案件查处立案5件，结案5件，其中警告2起（公共场所1起，职业卫生1起），罚款3起，共计罚款人民币捌仟元（¥8000.00元）。其中医疗卫生违法案件1件，传染病防治违法案件1件，公共场所违法案件2件，职业卫生违法案件1件。

协管工作情况:我所以季度对乡镇卫生监督协管站进行单独考核，每年4次。目前2020年前三个季度考核督导工作已完成，对于考核过程中存在的问题，我所已形成详细的书面总结反馈至各乡镇。2020年前3季度卫生监督协管服务资金全县共下拨102300.00元。第四季度对乡镇协管站的考核及资金测算工作拟在12月底开展。

监督检查工作开展情况

1、医疗卫生方面：根据《中华人民共和国传染病防治法》《医疗机构传染病预检分诊管理办法》《医院感染管理办法》《消毒管理办法》《医疗废物管理条例》等规定，贯彻落实国家卫健委《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间医疗机构医疗废物管理工作的通知》，1月25日开始持续对辖区内的医疗机构、疾病预防控制中心、个体诊所，民营医疗机构进行监督检查。对全县民营医疗机构开展扫黑除恶、打击非法行医专项监督检查工作。

2、公共卫生方面:根据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》的规定，进一步贯彻落实云南省卫生健康综合监督中心《关于加强学校、公共场所新型冠状病毒感染肺炎疫情防控卫生监督工作的紧急通知》，德钦县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组《进步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通告》、德钦县委县政府应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组指挥部《转发公共场所新型冠状病毒感染的肺炎卫生防护指南的通知》要求、县委、县政府关于推进爱国卫生“7 个专项行动”决策部署、《云南省卫生健康委办公室关于推广使用“日常消毒”微信小程序的通知》、县卫生健康局《关于深入推进公共场所清洁消毒全覆盖行动的通知》要求，扎实推进德钦县公共场所清洁消毒全覆盖行动，成立由卫生监督所所长为组长，各乡镇卫生监督协管站站长为副组长的《卫生监督新型冠状病毒感染肺炎防控领导小组》，建立《德钦县卫生监督所全面启动新型冠状病毒感染肺炎防控应急预案》，制定《德钦县卫生监督所新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》《德钦县学校新型冠状病毒感染肺炎疫情防控卫生监督工作方案》。我所于1月26日开始安排乡镇卫生监督协管员一起反复对辖区内的公共场所进行监督排查，截至11月17日，爱国卫生专项行动我所共监督检查住宿场所237户次，督查检查覆盖率达121%；共监督检查医疗机构15户次，监督检查覆盖率达136%。住宿场所、医疗机构共质量抽检51户，质量抽检率达 25%；共张贴宣传海报260张；签订《住宿场所清洁消毒全覆盖卫生管理责任书》150余份。推广使用“云南常消毒码”情况：目前住宿场所、医疗机构完成注册207家，注册率100%；目前已完成11家医疗机构，196家住宿场所的“常消毒”公示栏上墙工作；住宿场所、医疗机构“常消毒”公示牌上墙率达100%。

3、集中式供水单位检查：对辖区内1家集中式供水单位（德钦县供排水有限责任公司）、1家二次供水单位、7家乡镇集中式供水单位开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控措施落实情况的卫生监督检查。主要对该集中式供水单位的卫生管理制度建立情况，水质检测开展情况及记录，供管水人员健康证持证情况，供管水人员卫生知识培训记录，涉水产品、消毒剂、消毒设备卫生许可批件，水源卫生防护措施情况等进行监督检查。针对疫情防控的相关要求，下达指导性《卫生监督意见书》1份。

4、消毒剂销售经营单位监督检查：对辖区内的消毒剂经营销售单位进行疫情防控卫生监督检查，主要对各药店的消毒产品进货检查验收制度建立情况，消毒产品卫生许可资质合法情况，消毒产品卫生质量、消毒产品标签、说明书有效情况进行监督检查,共监督检查药店12家（包括德钦县医药有限责任公司），目前德钦县辖区内的药店均未在销售各类消毒剂及抗（抑）菌制剂。卫生监督员要求各药店负责人在疫情防控的特殊时期做好消毒剂把关工作，做好进货查验收工作。

5、学校卫生监督：为贯彻落实省卫生健康委学校疫情防控工作会议精神，根据《云南省卫生健康综合监督中心关于加强学校、公共场所新型冠状病毒感染肺炎疫情防控卫生监督工作的紧急通知》要求，联合县市场监督管理局、教育局、工信局、县疾病预防控制中心对辖区内即将开学的所有中小学校、幼儿园进行开学前的疫情防控措施落实情况监督检查。督促学校加强传染病防治知识宣传、教育，提高学生防控意识；督促学校做好体温监测、登记工作，落实学校传染病防控各项工作，指导学校开学后认真开展爱国卫生运动，保持校园环境清洁卫生。同时按照《中小学校传染病防控工作规范》的要求切实落实“一案八制”工作，重点做好晨、午、晚检工作、传染病报告和因病缺课报告工作，学生晨检记录和因病缺课情况登记，落实教室、宿舍通风和消毒工作。

6、餐饮具集中消毒单位监督检查：2020年我所完成钉钉软件餐饮具集中消毒单位的录入工作，并下发餐饮具集中消毒单位投诉举报二维码，督促餐饮具集中消毒单位在产品包装上张贴投诉举报二维码。并督促餐饮具集中消毒单位进行产品送检工作。

7、职业病危害监督检查：认真贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》，根据云南省卫生健康委《关于在矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项治理工作的通知》要求，利用复工复产企业疫情防控监督检查的契机，以及第18个《中华人民共和国职业病防治法》宣传周利用发放宣传单，张贴宣传横幅、宣传海报，组织开展培训等多种方式多次进行职业病防治宣传工作；同时联合县疾病预防控制中心对全县职业病危害单位进行入厂调查工作，进行职业病危害项目系统申报工作。截至10月，全州重点职业病检测工作覆盖率达100%；重点行业领域监督检查覆盖率达100%以上；职业健康监管执法人员执法培训率达100%；纳入尘肺病防治攻坚治理的企业1家,职业危害申报 1 家、申报率100  %，应体检劳动者879人，已体检806人，体检率92%；主要负责人、职业健康管理人员各培训2人，培训率100%，劳动者培训879人，培训率100%。目前立案警告企业1家。

8、疫情防控、爱国卫生专项监督检查累计数

截至2020年11月20日，卫生监督所监督员及乡镇卫生监督协管员统计监督检查单位451家，审计监督检查单位次数1130户次（公共场所944户次，医疗机构112户次，疾控机构4户次，学校20户次，消毒产品生产经营单位36户次，城市集中式供水单位5户次，餐饮具集中消毒单位9户次），累计下达指导性《卫生监督意见书》294份，共出动卫生监督执法人员1000余人次。

9、有序推进“双随机”工作：德钦县2020年"双随机"监督检查工作任务58家。其中传染病2家，公共场所46家，计划生育5家，学校1家，医疗机构2家，餐饮具消毒单位2家。德钦县卫生监督所委托县疾病预防控制中心对2020年“双随机”被监督单位进行抽样检测，目前德钦县卫生监督所已完成2020年度所有“双随机”被监督单位的监督及抽检任务，所有卫生监督抽样检验报告单已送达至各被抽检单位，并已在云南省卫生健康监督综合信息平台上报，已关闭的12家单位已在业务系统内进行申报，共出动卫生监督员及卫生监督协管员116人次，无处罚案件。公共场所抽检任务完成率100%，医疗机构抽检任务完成率100%，餐饮具抽检任务完成率100%，学校抽检任务完成率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县卫生监督所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本年度独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县卫生监督所部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县卫生监督所部门2020年度收入合计232.87万元。其中：财政拨款收入223.11万元，占总收入的95.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.76万元，占总收入的4.19%。与上年对比增2.2%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县卫生监督所部门2020年度支出合计229.96万元。其中：基本支出229.10万元，占总支出的99.63%；项目支出0.86万元，占总支出的0.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增8.6%，主要原因是财政拨款收入增加相应支出也增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.10万元。与上年对比增加8.5%，由于人员调整，导致今年日常公用经费支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出207.38万元，占基本支出的90.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.72万元，占基本支出的9.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.86万元。与上年对比减少56.12%，今年项目经费较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出223.44万元，占本年支出合计的97.16%。与上年对比增加了5.61%主要原因是人员调整，财政拨款收入增加造成相应的支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出22.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。

  9.卫生健康（类）支出185.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出15.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的132%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作任务繁重，及爱国卫生运动我单位负责所有公共场所日常消毒，需频繁用公车，造成公务用车运行维护费较上一年增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.97万元，增长95.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.97万元，增长95.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控工作任务繁重，及爱国卫生运动我单位负责所有公共场所常消毒，需频繁用公车，造成公务用车运行维护费较上一年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控工作任务及爱国卫生运动公共场所常消毒工作的公车运行维护费。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县卫生监督所部门2020年机关运行经费支出21.72万元.

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门资产总额34.18万元，其中，流动资产17.51万元，固定资产104.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。