附件2-1

 德钦县疾病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分 德钦县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供防疫保障。业务范围包括疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计，计划免疫，五大卫生监测，实验室各项监测、检测，健康体检。

（二）机构设置情况

本单位共设置8个科室，包括：办公室、艾滋病科室、检验室、急传科、慢传科、免规科、财务室、质控室等科室。所

（三）重点工作概述

疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计。

二、预算单位基本情况

我中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供养单位1个。财政全供养单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中事业编制26人。在职实有25人，财政全供养25人，返在职4人，离退休人员8人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财政总收入731.54万元，其中:一般公共预算731.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.42万元，主要原因为职工工资增加社会保障支出增加。。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入731.54万元，其中:本年收入731.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.54万元（本级财力731.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.42万元，主要原因为职工工资增加，社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出731.54万元。财政拨款安排支出731.54万元，其中：基本支出725.54元，与上年对比增加24.42万元，主要原因分析职工人数增加；项目支出6万元，与上年对比减少2万元原因为减少农村麻风病专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于疾病预防控制机构（科目2100401）557.43万元，基本养老（科目2080505）63.10万元，失业保险（科目2100401）2.93万元，工伤保险（科目2101199）0.20万元，基本医疗保险（科目2101102）31.39万元，公务员医疗保险（科目2101103）16.74万元，大病医疗保险（科目2101199）0.73万元，职业年金(科目2080506）8.79万元；住房保障支出（科目2210201）50.23万元。。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加1.85万元，增长55.55%，具体变动情况如下

（一）因公出国（境）费

德钦县疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

德钦县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.5万元，增长16.67%，国内公务接待批次为26次，共计接待162人次。

较上年增加0.5万元，增长16.67%，增加变化原因为疫情后检查、督导工作次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加4.5万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.52万元，较上年增加4.02万元，增长72.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为2021年疫情原因疫苗运输次数增加，车辆维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县疾病预防控制中心2021年机关运行经费安排14.4万元，与上年对比减少1.2万元，主要原因分析为人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，疾病预防控制中心部门资产总额万元，其中，流动资产10.85万元，固定资产548.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加177.76万元，其中固定资产增加177.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值×0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2020年决算编制后才能汇总，此处公开为2020年12月（2021年1月上报）资产月报数据。