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附件1

德钦县统计局2025年预算公开目录

第一部分 德钦县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县统计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合股、业务股、微机室，所属单位一个德钦统计局，分别是：

1.1.办公室。综合协调、管理日常工作；负责政务信息的搜集、传递、反馈工作及政务信息公开；负责文秘工作，草拟综合性文件；负责党建、党风廉政、综治维稳、精准扶贫、绩效考核等日常工作；组织拟订和实施各项规章制度；根据干部管理权限，管理本局机构人员的考核、奖惩、工资福利和人事档案；做好文件、档案、资料管理和机关保密工作；负责局机关财务和国有资产管理工作；负责统计公报的收集、整理、编辑和发布工作，统一管理和对外提供全县综合性统计数据。

2.综合股。负责搜集、整理全社会的统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计调查统计分析、统计监督。负责国民经济核算统计、小康监测统计等，负责《统计年鉴》等统计资料的收集、整理、编辑。

3.业务股。负责农业统计、工业统计、能源统计、建筑业统计、房地产统计、固定资产投资统计、批发零售贸易和住宿餐饮业统计、统计、劳动工资统计、服务业统计、文化产业统计、交通运输业调查等专业统计。

4.微机室。制定统计系统建设规划，负责组织统计信息系统建设与管理工作；负责统计调查的数据处理和数据管理工作，建立统计数据库系统；负责组织统计系统的信息技术应用与信息技术开发工作，指导统计信息系统的业务工作，负责统计信息网络系统的运行、维护与管理；名录库更新维护、统计用行政区划和城乡划分等。

（三）重点工作概述

进一步夯实党建责任，强化思想意识、学习宣传贯彻习近平总书记关于统计方面指示批示精神、进一步做好经济预警监测。进一步提高统计数据质量、进一步加强统计法制建设、保障各专业培训有序开展确保全国人口抽样调查工作较好完成。即从2025年一月份有序开展各行业抽样调查、审核、验收数据同时有效把关做好抽查数据质量评估、制定高效的抽查工作部署，全面投入工作。确保抽样调查工作顺利完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人（其中1名优退），工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有20人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入657.02万元，其中：一般公共预算657.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2024年预算增加75.56万元，主要原因分析2024年有部分调资增资，项目经费预算增加，导致预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入657.02万元，其中:本年收入657.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2025年预算增加75.56万元，主要原因分析2024年有部分调资增资，项目经费预算增加，导致预算数增加。

4、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出657.02万元。财政拨款安排支出657.02万元，其中：基本支出572.02万元，与上年对比2025年增加62.91万元，2025年多次调资增资。导致预算数增加；项目支出85万元，与上年对比增加12.65万元，主要原因分析为财政一体化项目预算增加范围。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出：511.62万元，其中2010501行政运行270.48万元，2010550事业运行241.14万元；208社会保障和就业支出57.13万元，210卫生健康支出42.77万元，21011行政事业单位医疗42.77万元，其中2101101行政单位医疗11.46万元，事业单位医疗14.87万元，公务员医疗补助15.13万元；221住房保障支出45.49万元，22102住房改革支出45.49万元，2210201住房公积金45.49万元。总计511.62万元。

经济科目分组（其中：基本支出426.62万元，项目支出85万元。

1、基本支出426.62万元，其中:

（1）工资性支出：541.08万元（其中：基本工资73.08万元，津补贴167.24万元，年终一次性奖金28.24万元，绩效工资125.6万元，其他工资福利支出0万元。）

（2）社会保障缴费支出：101.43万元（基本医疗26.32万元，公务员医疗保险15.13万元，养老保险57.13万元，大病保险0.39万元，失业保险15.2万元。）

（3）商品和服务支出27.64万元（包干经费108万元，福利费0.3万元，工会经费70.2万元，公务交通补贴7.62万元，公务用车运行维护费1.35万元，公务用车租赁费0.55万元。）

（4）对个人和家庭补助支出48.79万元（住房公积金45.49万元、体检费3.3万元。）

2、项目支出85万元，其中：

（1）月度劳动力调出经费：15万元（其中：办公费2万元，差旅费2.50万元，委托业务费7.92万元，公车运行维护费2.58万元。）

（2）城乡一体化住户调查经费：70万元（其中：办公费4.8万元，劳务费60.72万元、差旅费2.48万元、培训费2万元。

5、 县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.93万元，其中：政府采购货物预算3.43万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.38万元，在一体化工作经费中预算维修（护）费4.03万元，比上年减少0.32万元，下降6.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县统计局2025年公务接待费预算为0.35万元，较上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为4.03万元，较上年增加2.68万元，增长198%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.03万元，较上年增加2.68万元，增长198%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：单位从原预算的1.5万元里增加项目运行维护费用，按需做出经费调整。

8、 重点项目预算绩效目标情况

劳动力调查经费15万元，用于开展检查下乡（核查）次数6次，完成我县共一个调查点涉及一个村委会247户。

城乡一体化住户调查工作经费70万元，为实现住户调查工作的制度化、规范化，保障调查数据的真实性、准确性和及时性。准确的反应城乡居民收入、消费及其他生活状况，促进农村常驻居民收入实现持续性增长。紧紧围绕农业提质增效强基础、农民就业创业拓渠道、农村改革赋权增活力、农村社会保障固基本，进一步完善强农惠农富农政策，着力挖掘经营性收入增长潜力，稳住工资性收入增长势头，释放财产性收入增长红利，拓展转移性收入增长空间，确保农民收入持续性增长，让广大农民共享经济社会发展成果，确保如期实现全面小康，更好地推进乡村振兴战略实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县统计局2025年机关运行经费安排270.48万元，与上年对比增加46万元，主要原因分析是项目经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县统计局资产总额40.11万元，其中，流动资产6.01万元，固定资产34.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.1万元，其中固定资产减少3.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值38.16万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，固定资产折旧3.02万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200141000111