云财预〔2022〕7号附件2-1.部门预算公开目录20220209104641605.doc

云财预〔2022〕7号附件2-2.部门预算编制说明.doc

监督索引号53342200444200100000

附件2-1

 德钦县畜牧水产管理服务中心2022年预算公开目录

第一部分 德钦县畜牧水产管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 德钦县畜牧水产管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53342200444200100111

附件2-2

德钦县畜牧水产管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：本单位是以动物疫病防控工作与动物卫生检疫监督为主的财政全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

    德钦县畜牧水产管理服务中心是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，内设办公室 财务室 ，核定专业技术人员16名，在册人员为16人（提前退休4人）.

（三）重点工作概述

我中心坚持以重大动物疫病防控为中心，以层层落实责任制，全面贯彻落实动物防疫工作的规范化、精细化管理，努力提升重大动物疫病的综合防控水平和预警预报能力为主线，高标准、严要求，扎扎实实的开展重大动物疫病的防控工作，认真做好全县动物卫生检疫监督及动物卫生执法监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆（因无车编其中1辆一直未能落户一致无法加入固定资产，该车为疫苗冷藏运输车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 568.55万元，其中：一般公共预算568.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了18%，主要原因人员工资性支出的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入568.55万元，其中:本年收入568.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568.55万元（本级财力568.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了18%，主要原因人员工资性支出的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 568.55万元。财政拨款安排支出 568.55万元，其中：基本支出552.26万元，与上年对比增加18%，主要原因分析人员工资性支出的增加；项目支出11.29元与上年对比减少了24%，主要原因动物疫苗购置经费的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一、工资性支出：493.15万元

（1）工资性支出（2130104）：402.30万元

1、基本工资77.83万元

2、各项津贴209.95万元

3、绩效工资37.39万元

4、年终一次性奖金6.49万元

   5、奖励性绩效工资（年终）21.12万元

   6、绩效奖励性随月部分36万元

   7、年终不一次性发放绩效工资11.52万元

8、其他工资（临时工）2万元

（2）社会保障性支出：90.85万元

1、养老保险（2080505）47.76万元

2、失业保险（2130104）2.26万元

3、工伤保险（2101102）0.15万元

4、基本医疗保险（2101102）24.17万元

6、公务员医疗保险（2101103）12.89万元

7、大病医疗保险（2101199）0.54万元

8、退休公务员医疗保险（2101103）2.94万元

9、退休大病医疗保险（2101199）0.14万元

二、对个人和家庭的支出：34.74万元

1、住房公积金（2210201）31.35万元

2、遗属补助（2130104）2.59万元

3、体检费（2130104）0.8万元

三、商品和服务支出（2130104）：16.10万元

1、公用包干经费9.60万元

2、工会经费4.84万元

3、福利费0.16万元

4、公务用车运行维护费1.5万元

四、项目经费（2130108）

 1、重大动物疫病防控与动物卫生检疫监督经费5万元

2、重大动物两病疫苗购置经费11.29万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出552.26万元，项目支出16.29万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

预算在公用经费中购买2台便携式计算机，预算2万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县畜牧水产管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县畜牧水产管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县畜牧水产管理服务中心2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县畜牧水产管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（因无车编其中1辆一直未能落户一致无法加入固定资产，该车为疫苗冷藏运输车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

 项目1：

一、项目名称

2022年动物疫病防控工作及动物检疫检验工作经费

二、立项依据

     德财农[2022]1号

三、项目实施单位

德钦县畜牧水产管理服务中心

四、项目基本概况

开展我县重大动物疫病防控及畜产品检疫监督工作

五、项目实施内容

全年开展的主要工作动物疫病防控方面：⑴、负责全县动物疫病的研究、检测；⑵、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；⑶、负责动物疫情报告工作；　⑷、负责制定重大动物疫病防控技术方案；⑸、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传；⑹、承担动物产品安全相关技术检测工作；⑺、完成上级交办的其它工作。动物卫生检疫监督：⑴、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作；⑵、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑶、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑷、协助县农业局制定有关疫情防控办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导；⑸、负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理；⑹依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责种畜禽生产经营监督管理；⑺、完成上级交办的其它工作。

六、资金安排情况

1、重大动物疫病防控工作差旅费3万元

2、重大动物疫病防控工作办公费2万元

七、项目实施计划

重大动物疫病防控及动物卫生检疫监督工作，全年开展的主要工作动物疫病防控方面：⑴、负责全县动物疫病的研究、检测；　⑵、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；　⑶、负责动物疫情报告工作；⑷、负责制定重大动物疫病防控技术方案；　⑸、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传；⑹、承担动物产品安全相关技术检测工作；动物卫生检疫监督：⑴、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作；⑵、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑶、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑷、协助县农业局制定有关疫情防控办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导；⑸、负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理；⑹依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责种畜禽生产经营监督管理；⑺、完成上级交办的其它工作

八、项目实施成效

2022动物防疫合作社在我县全面推广，做好非洲猪瘟相关排查及防控工作，保障无重大动物疫病发生，杜绝假兽药及有害饲料的上市及使用；严格开展动物卫生检疫监督工作为我县畜牧业健康发展保驾护航。

项目2：

一、项目名称

2022重大动物疫病防控两病疫苗购置专项资金

二、立项依据

     迪财农[2017]119号

三、项目实施单位

德钦县畜牧水产管理服务中心

四、项目基本概况

在全县开展动物免疫防疫工作，最大程度降低动物疫病防控风险

五、项目实施内容                   

 开展我县重大动物猪瘟与高致病性猪蓝耳病的免疫工作                                

六、资金安排情况    

七、项目实施计划

开展集中强制免疫工作

1、工作内容：村级兽医防疫人员要按照乡兽医站的安排集中起来逐村进行防疫注射，对家禽实施高致病性禽流感、鸡新城疫强制免疫；对生猪实施口蹄疫、猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫；对牛实施口蹄疫强制免疫；对羊实施口蹄疫和小反刍兽疫强制免疫，

2、工作要求：做到高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病应免畜禽免疫密度要达到100%；高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病群体免疫抗体合格率要达到70%以上。

3、工作方法：对中小养殖场和散养户的免疫继续推进“以乡镇为单位，组织免疫小组，集中人力、集中时间、集中区域、逐村开展、逐户逐场免疫、整村推进”确保应免尽免，不留空挡。

4、时间安排和工作考核

集中强制免疫工作结束后，重大动物疫病防控指挥部办公室组织检查验收，对检查验收情况进行全州通报，并接受省农业厅绩效延伸考核。

八、项目实施成效

我们要积极认真开展动物强制免疫工作，以保障2022年我县境内无猪瘟与高致病性猪蓝耳病及鸡新城疫疫病的发生，给畜牧业健康稳步发展奠定良好基础！

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

  机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县畜牧水产管理服务中心资产总额311.24万元，其中，流动资产28.34万元，固定资产282.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加84.51万元，其中固定资产增加80.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值2.05万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。