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 德钦县教师发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本县中小学幼儿园教师和校(园)长全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本县中小学、幼儿学校(园)本研究和培训质量检测；开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省州基础教育教学成果，建造完备方便的教课研究交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展；促进教师专业发展。制定本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见。承担本县名师名校(园)长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务，提供教育决策服务。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（二）2024年度重点工作任务概述

1、党建引领：加强思想建设；加强组织体系建设；加强队伍建设。

2、教师培训与专业发展：以国培、省培为引领，因地制宜定目标，以通识培训做铺路，以分类培训找突破，寻求培训新局面。2024年全县教师受训人次达3572人次。其中自主培训有序开展，一切为了教师的发展为宗旨，以新时代教育前沿理念为引领，结合德钦县教师的实际情况以及年初制定的培训计划，扎实有效地开展了各级各类培训。受训人次达2727人次。

3、丰富的教研活动：扎实开展常规教研，筑牢教学根基，焦主题教研，引领教学创新与改革。

4、教学质量监控与评估：制定并完善了教学质量评估标准和指标体系，对教师的教学过程和教学效果进行全面、客观的评估；开展了定期的教学巡查和听课活动，及时发现和解决教学中存在的问题，为教师提供针对性的指导和建议；组织了学生评教和家长满意度调查，将反馈结果作为教师考核和奖励的重要依据，有效促进了教学质量的提升。

5、推普开展情况：2024年，立足县情、乡情，以高度的责任感和使命感，认真组织，德钦县全县将近培训人次达900多人，涉及德钦的六乡两镇。普及村建设13个行政村。完成语言文字达标校19所，通过学校自评，语委办现场查看，汇报等方式进行评估工作，按时按质完成达标校的任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党建室，办公室，研训室，财务室，安全室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教师发展中心2024年度收入合计15104153.87元。其中：财政拨款收入15104153.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加875486.5元，增长6.15%。其中：财政拨款收入增加875486.5元，增长6.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员变动，工资变动，社会保障缴费变动。

二、支出决算情况说明

德钦县教师发展中心2024年度支出合计15104153.87元。其中：基本支出12496542.75元，占总支出的83％；项目支出2607611.12元，占总支出的17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加875486.5元，增长6.15%。其中：基本支出增加936536.83元，增长8.10%；项目支出减少61050.33元，下降2.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员变动，工资变动，社会保障缴费变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县教师发展中心机构正常运转的日常支出12496542.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12126936.8元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369605.95元，占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县教师发展中心位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2607611.12元。其中：基本建设类项目支出0元。

教师培训经费800000.00元，主要用于组织全县中小学、幼儿园教师开展研训工作；

中小学学业水平测试经费100000.00元，主要用于组织开展全县3-8年级教育教学质量检测工作，组织开展教育教学质量分析工做；

适龄僧侣复学工作经费18276.00元，主要用于开展义务教育阶段适龄僧侣教学班复学工作，及时报销相关支出；

教师节活动经费4989.00元，主要用于在9月组织全校教职工进行教师节活动；

2023年基础教育综合奖补资金810000.00元，主要用于开展幼儿园教师综合能力提升研训工作；开展幼儿园骨干教师外出提升研训工作；开展中小学教师双新背景下教学基本能力过关培训；专、兼职教研员及骨干教师外出培训；

2023年国家通用语音文字普及提升项目专项资金173943.00元，主要用于组织1408名18-45岁少数民族及异地搬迁46-60岁不会说国家通用语言（汉语）人员普通话培训和检测；

教育特殊补助资金408697.00元，主要用于组织国家通用语言文字普及村建设中1035名18-45岁青壮年语言文字达标培训；

刘文胜同志死亡后解决一次性抚恤金及丧葬补助经费139474.20元，主要用于刘文胜同志死亡后解决一次性抚恤金及丧葬补助费；

机关事业单位职工遗属生活补助资金11411.4元，主要用于提高城镇最低生活保障标准，计算遗属补助新标准，遗属生活补助得到保障；

教育系统水电经费37920.52元，主要用于按月缴纳电费，按季度缴纳水费；

退休人员住房补贴资金102900.00元，主要用于发放2023年1月1日-2023年12月31日退休人员住房补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教师发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出15104153.87元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加875486.5元，增长6.15%,完成年初预算的119.46%。主要原因是人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11679092.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。主要用于发放工资、缴纳社保，保障单位正常运行，开展教师研训活动等；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1362279.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于缴纳社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出1009949.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于缴纳社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1052832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为13430.54元，完成年初预算的99.49%；支出决算较上年减少1569.46元，下降10.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13430.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.49%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1569.46元，下降10.46%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为13430.54元，完成年初预算的99.49%，支出决算较上年减少1569.46元，下降10.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13430.54元，完成年初预算的99.49%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车保险实际支付数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1569.46元，下降10.46%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费按照要求减少10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县教师发展中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长/下降0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县教师发展中心资产总额13191303.79元，其中，流动资产39130.00元，固定资产13152173.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少820691.80元，其中固定资产减少823702.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额32970.54元，其中：政府采购货物支出19980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12990.54元。授予中小企业合同金额32970.54元，其中：授予小微企业合同金额27970.54元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200236000401111