附件1

德钦县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 德钦县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、重点领域项目名单

附件2

德钦县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：

（一）贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责道路旅客运输、普通货物运输、公交车、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；负责辖区危险品运输、涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

（六）会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

（七）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：

1.办公室

2.财务室

3.公路工程造价站

4.地方公路养护段

5.农村公路建设办公室

6.建设规划统计室

（三）重点工作概述

一是探索举办交通行业系统系列党建主题实践活动，健全完善交通运输和邮政系统行业党委各相关工作，组织全县交通运输系统及重点项目参建单位开展交流活动，整合各方力量，为全县经济社会发展聚能蓄势，助力构建对外开放大交通格局。二是加速在建项目推进。紧盯德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）、农村公路养护工程、危桥改建项目、安防硬化工程等项目施工进度，持之以恒、久久为功，确保项目有序推进。在项目建设中，严格落实生态保护要求，积极采用绿色施工技术，践行总书记关于生态优先、绿色发展的理念，打造绿色交通示范项目。三是抓实规划项目前期工作。按照先主后次、先急后缓原则梳理项目，制定详细工作推进方案，分阶段、分步骤加大项目前期工作力度，确保规划项目取得实质性进展，为我县融入国家重大交通发展战略、实现高水平对外开放奠定基础。四是加快行政区划公路移交进程。一方面，全力推进还未完成移交事项，另一方面，积极上级部门对接，争取人力资源与相关工作经费，提升我县交通管理与服务能力，保障区域交通顺畅衔接。五是完善养护管理体制。明确各级各方面在农村公路管养中的责任，着重发挥乡、村两级在农村公路管理养护中的作用。充分调动广大群众爱路护路积极性，确保农村公路实现实质性发展。积极推进路长制标牌的更新与增设工作，计划更换路长制标牌260块，增设42块。六是积极对接解决德钦县江西公路工程建设（德钦段）工作专班事宜。对接州交通重点建设指挥部拨付德钦县协调工作经费，专项用于扫尾江西公路协调工作。积极配合维西县江西公路协调指挥部，全力以赴做好征地拆迁各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12512337.30元，其中：一般公共预算12512337.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年预算减少264454.07万元，主要原因分析人员减少，导致预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12512337.30元，其中:本年收入12512337.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12512337.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年预算减少264454.07万元，主要原因分析人员减少，导致预算数减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出12512337.30万元。财政拨款安排支出12512337.30万元，其中：基本支出7931766.00元，与上年对比2026年减少303862.07万元，主要原因分析本年人员有调入调出以及离休人员正式退休相应的工资福利以及社会保障缴费金额减少,本年预算安排时将无固定收入的已故离休干部配偶生活补助纳入项目支出中，基本支出金额减少；项目支出4580571.30元，与上年对比增加39408.00元，主要原因分析新增了实施“两新”组织“覆盖赋能”行动经费，导致预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：784273.28元，主要用于：单位职工的单位部分基本养老保险；

     科目2080801死亡抚恤：43680.00元，主要用于：财政半供养人员遗属生活困难补助资金；

     科目2101101行政单位医疗：153083.70元，主要用于：单位行政人员单位部分基本医疗保险；

     科目2101102事业单位医疗：207530.10元，主要用于：单位事业人员单位部分基本医疗保险；

     科目2101103公务员医疗补助：280618.90元，主要用于：退休人员及单位在职人员公务员医疗补助；

    科目2101199其他行政事业单位医疗支出：20843.42元，主要用于：大病医疗保险及工伤保险；

     科目2140101行政运行2712433.80元，主要用于：保障编外人员工资，一般公用经费，失业保险，工会经费；

科目2140106公路养护：4363083.3元，主要用于：地方公路养护配套资金；

科目2140199其他公路水路运输支出：3324265.84元，主要用于：工会经费，事业人员年终一次性奖金；

科目2210201住房公积金：622524.96元主要用于：单位职工的单位部分住房公积金。

经济科目分组（其中：基本支出7931766.00元，项目支出4580571.30元。）

1、基本支出7931766.00元，其中:

（1）工资性支出：5431508.00元（其中：基本工资1122288.00元，津补贴2203572.00元，年终一次性奖金93524元，绩效工资1952124.00元，其他工资福利支出60000元。）

（2）社会保障缴费支出：1468425.36元（基本医疗360613.80元，公务员医疗保险280618.90元，养老保险784273.28元，大病保险11040元，失业保险22075.96元，工伤保险9803.42元。）

（3）商品和服务支出370307.68元（包干经费140400.00元，福利费3900.00元，工会经费96163.68元，公务交通补贴102000.00元，公务用车运行维护费13500元，公务用车租赁费7344.00元，离退休干部公用经费7000.00元。）

（4）对个人和家庭补助支出661524.96元（住房公积金622524.96元、体检费39000元。）

2、项目支出4580571.30元，其中：

（1）德钦县交通运输局遗属补助资金43680.00元；

（2）老年人免费乘坐城市市内公交车补助资金143808.00元；

（3）农村公路养护地方配套专项资金4363083.30元；

    （4）实施“两新”组织“覆盖赋能”行动经费30000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18500.00元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算15500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17500.00元，比上年下降6000元，下降25.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县交通运输局026年公务接待费预算为2000元，较上年减少6000元，下降75%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因有效控减“三公经费”，县交通运输局制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续，下乡次数多。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县交通运输局226年公务用车购置及运行维护费为15500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位预算项目经费属于农村公路养护地方配套资金，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县交通运输局2026年机关运行经费安排2712433.80元，与上年对比增加112548.85元，主要原因一是因人员正常调资、社会保险及公积金缴费基数上调，导致人员经费相应增长；二是日常办公耗材、设备运维等费用正常增加，使得公用经费支出有所上升；三是本年度落实上级部署的重点工作任务增多，相关业务开展、政务运行保障等工作力度加大，相应增加了机关运行成本。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德钦县交通运输局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县交通运输局部门资产总额206491465.30元，其中，流动资产5661923.39元，固定资产200829.541.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少104238089.46元，其中固定资产减少103058742.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。