监督索引号53342200734801000

德钦县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

3.负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4.负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5.负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

6.负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

7.负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

8.负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

9.负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

10.负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

12.负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

13.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

14.承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、县城至飞来寺旅游公路(梅里步道)建设项目：计划总投资7743万元，总里程7.15公里，该项目于2021年11月入库，于9月份投产，2022年1至9月完成投资4513万元。  

2、德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程：计划总投资69556万元，总里程20.780公里，2022年1至11月完成投资26497万元。

3、德钦县霞若通乡三级公路改造建设项目：计划总投资11907万元，总里程18.664公里，该项目于2022年3月入库，于11月份投产，2022年1至11月完成投资12600万元，该项目。

4、德盐公路：于2021年12月新入库，完成投资30018万元，州交通运输局返2022年1至11月完成投资67697万元。

5、2022年德钦县养护工程、德钦县2022年农村公路安全生命防护工程：计划总投资1344.45万元，该项目于10月份入库，截至目前完成投资1000万元。

6、“四好农村路”建设方面

（1）“建好”农村公路。将脱贫攻坚与乡村振兴工作进行有序衔接，实施道路硬化工程2条（3.01公里）、通组公路危险路段安保安保工程13条（75.834公里）、农村公路危桥改造项目1条（12公里）、县城至飞来寺旅游公路（梅里步道）建设项目1条，总投资4328.0651万元，截至目前，除剩余一座桥梁因村民阻工导致施工进度滞后，现已恢复施工，计划于12月底完工，其余项目均已完工。德钦县霞若通乡三级公路改造建设项目1条，总投资11907.1794万元，2022年5月1日开工建设。截至目前路基工程完成90%工程量，完成投资6000万元，计划2013年3月底完工。

（2）“管好”农村公路。严格按照《德钦县农村公路管护路长制实施方案》（德政办发〔2021〕103号）要求，进一步加快农村公路管理规章制度，建立健全爱路护路乡规民约、村规民约等配套措施。截至目前，共签订责任书130份、设置路长9人、设置路长制标牌260块，投入资金65万元，已完成全县农村公路“路长制”全覆盖。

（3）“护好”农村公路。一是有序实施养护工程。2022年农村公路养护工程预计总投入691万元，现目前累计完成投入约691万元，完成占比100%；日常养护到位资金980万元，截至目前完成了羊拉公路、奔拖公路、德维老路、归吾公路、归羊公路、尼面公路、冰川公路、斯农公路、西当公路、云溜公路、玉杰等公路清理边沟516KM，清理塌方17820m³，清除路肩杂草721KM，清扫路面186550m2等，累计完成投入约620余万元。二是较好的完成以下指标，经常性养护率县道达100%；优良中等路率达76%、优良路率达66%、绿化率达68%，农村公路1620条，中等以上农村公路1296条，占比为80%，经综合评定，经常性养护率为100%，MQI优良率为85.55%，PQI优良率为80.75%；绿化率为68%。

（4）“运营好”农村公路。全县有2家客运企业，1个三级客运站，已开通长途客运班线26条，县内班线11条，开通城市公交线路3条，投入运营1条线路，城市公交车4 辆、出租汽车54辆、农客车280辆。经过积极努力探索，全县辖区6乡2镇共计48个行政村通客车率100%，通邮率达到100%，已基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划基建股、政策法规和安全监督股、资产财务室、地方海事股,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县交通运输局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县交通运输局部门2022年度收入合计22504.41万元。其中：财政拨款收入22288.17万元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入216.25万元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计减少36858.96万元，下降62.09%。其中：财政拨款收入减少37075.21万元，下降62.45%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加216.25万元，增长100.00%。收入减少的原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

德钦县交通运输局部门2022年度支出合计22550.82万元。其中：基本支出870.48万元，占总支出的3.86%；项目支出21680.35万元，占总支出的96.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少37218.55万元，下降62.27%。其中：基本支出增加17.15万元，增长2.01%；项目支出减少37235.71万元，下降63.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出870.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出836.49万元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.99万元，占基本支出的3.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21680.35万元。其中：基本建设类项目支出21210.89万元。项目资金用于基础设施建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22288.17万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比减少37481.21万元，下降62.71%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出85.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出131.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出5036.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.59%。主要用于农村基础设施建设扶贫项目。

  13.交通运输（类）支出16564.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.32%。主要用于基础设施建设。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出67.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出404.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于德钦县拖顶金沙江大桥建设项目。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.54万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的45.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.96万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.54万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的45.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2.96万元，完成年初预算的45.26%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.96万元小于年初预算数6.54万元的主要原因为公务用车次数增多及公务用车维修费增加，接待次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.70万元，下降19.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.48万元，下降13.91%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车次数增多及公务用车维修费增加，接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县交通运输局部门2022年机关运行经费支出33.99万元，减少31.62万元，下降48.20%,主要原因用于差旅费、办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。原因是差旅费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县交通运输局部门资产总额428680.46万元，其中，流动资产656.78万元，固定资产183.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产427839.92万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2324.08万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29.88万元，其中：政府采购货物支出29.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200734801111