德钦县交通运输局2016年度部门决算

第一部分 德钦县交通运输局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。
2.贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。
3.负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。
4.负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。
5.负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。
6.负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。
7.负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。
8.负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。
9.负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。
10.负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
11.负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。
12.负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。
13.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
14.承办德钦县人民政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，是“十三五”改革发展规划的起步之年，我们将继续围绕县委、县政府对交通运输工作提出的目标任务，编排计划，落实方案，再鼓干劲，再加措施，确保全年工作目标任务的全面完成。
一、进一步完善交通运输规划体系。在“十三五”规划的基础上，结合德钦县交通运输工作实际，进一步完善十三五综合交通运输发展规划，将创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿到十三五交通发展规划的各个环节着力实施，全力当好经济社会发展先行官，形成城乡交通协调发展新格局，着力构建全方位开放的综合交通网络，推动交通运输服务多样化、均等化发展，让百姓共享发展成果。
二、全面推进德巴公路建设项目，加快完成“精准扶贫”2017年度脱贫攻坚任务；争取年内开工建设德盐二级公路、德丽二级（奔子栏至其宗段）的奔子栏大桥、拖顶跨江大桥
三是配合做好滇藏高速香德段项目前期衔接工作。
四是进一步创新和完善管理举措，深化出租汽车改革工作，建立健全出租车、公交车长效管理机制。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
1．部门职能：行政机关单位。
2．机构情况：机构数为1个。
3．人员情况：单位总编制数为28人，年末在职职工为22人,提前退休职工4人（其中副处1人）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县交通运输局2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制18人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员16人。
离退休人员14人。其中：离休3人，退休11人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县交通运输局2016年度收入合计34518.27万元。其中：财政拨款收入34518.27万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
德钦县交通运输局2016年度支出合计34538.27万元。其中：基本支出504.20万元，占总支出的2％；项目支出34034.07万元，占总支出的98％。与上年对比增加了14116.38万元,主要原因是2016年调整了艰苦边远补贴等；9月本单位新参加工作1人，调入1人：项目增加导致支出大幅度增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障德钦县交通运输局正常运转的日常支出504.20万元。与上年413.50万元对比增加90.70万元,主要原因是2016年调整了艰苦边远补贴等；9月本单位新参加工作1人，调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障德钦县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34034.07万元。与上年20008.38对比增加了14025.69万元,主要原因项目增加导致支出大幅度增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出504.20万元，占本年支出合计的2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、工资福利支出382.46万元占总支出的1.13%，比2015年增加155.91万元；增加的原因主要是2016年调整了艰苦边远补贴等；9月本单位新参加工作1人，调入1人：项目增加导致支出大幅度增加。
2、商品和服务支出78.42万元占总支出的0.23%，比2015年减少了80.43万元。
3、对个人和家庭的补助支出43.33万元占总支出的0.13%，比2015年增加了15.21元，增加的原因主要是2016年有1名职工死亡，造成了个人和家庭补助支出的大幅度增长。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
德钦县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.20万元，支出决算为5.94万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.90万元，完成预算的29.55%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的15.46%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加了0.14万元，增长2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元；公务用车购置及运行费支出减少0.06万元，下降1.01%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长3.37%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是2016年度雨水量大公路塌方严重，上级部门都安全生产检查次数较多，导致公务接待经费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占65.66%；公务接待费支出2.04万元，占34.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.90万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.90万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于正常工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.04万元。其中：
国内接待费支出2.04万元（其中：外事接待费支出2.04万元）。主要用于正常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
德钦县交通运输局20156年机关运行经费支出78.42万元，与上年对比减少了80.43。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（二）其他重要事项情况说明
无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。