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德钦县工业信息化和商务外事局2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县工业信息化和商务外事局职责配置、内设机构和人员编制规定,根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于州县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共迪庆州委办公厅、迪庆州人民政府办公厅关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字〔2019〕2号）、《中共德钦县委 德钦县人民政府关于印发<德钦县人民政府职能转变和机构实施意见>的通知》,(德办[2019]14号)精神,制定本规定。德钦县工业信息化和商务外事局为德钦县人民政府工作部门,正科级。德钦县工业信息化和商务外事局的主要职责是: 贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出工业和信息化产业发展政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，统筹信息产业发展工作；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；宏观指导全县外商投资工作；负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全县的外事活动，督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全县外事工作，协调全县重大外事工作;承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央经济工作会议“稳字当头、稳中求进”的总基调及2022年中央、省委、州委经济工作会议精神，全力以赴持续落实省、州稳增长政策措施，确保年度重点任务完成，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入学习运用“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，以“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，聚焦主责主业和核心职能，有序推进工信商务高质量发展。

1.压实目标任务，积极担当作为：

以核心工作和重点工作两条主线，推动2022年度工信商务各项工作取得成效、落在实处。核心工作为主要工信商务工作核心指标任务，以一日一监测、一周一梳理、一旬一汇报进展情况，以问题为导向，推动开展，对2022年我局涉及主要经济指标任务每项工作都确定了分管领导作为责任领导，并明确了工作责任股室和责任人，做到责任到人、任务到人，对每一项任务逐项梳理时间表、作战图，明确各项工作的时间节点，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

2.主要经济指标完成情况：

（1）规模以上工业不变价增加值年度目标任务增长10%，需要完成增加值49578.474万万元。（12% ，需要完成增加值50479.9万万元。）2022年1-12月规模以上工业增加值完成42739.92万万元，同比下降10.1%，完成目标任务的86.2%（84.7%）。其中迪庆矿业开发有限责任公司增加值8740.7万万元，同比增长9.4%，乌弄龙增加33999.75万万元，同比下降14%。1-12月全县工业总产值达到65098.14万万元，同比下降2.9%，其中迪庆矿业开发有限责任公司产值18330.94万万元，同比增长14.57%，乌弄龙产值46767.2万万元，同比下降8.4%。

（2）规模以下工业不变价增加值年度目标任务增长5% ，需要完成增加值92428万万元。第四季度规模以下工业不变价增加值增速-1%。

（3）迪庆矿业年内生产铜金属4000吨以上，目标中期调整至2600吨。2022年1-12月迪庆矿业开发有限责任公司完成铜金属含量2728.52吨，同比增长13.6%，完成目标任务105%。

（4）固定资产投资目标任务14824万万元。

2022年1-12月完成固定资产投资15370万万元，完成目标任务的104%。

（5）社会消费品零售总额目标任务同比增长5%，即11.37亿万元。2022年1-12月实现社会消费品零售总额114829万万元，同比增长6%，完成全年目标任务的100.95%。其中限额以上社会消费品零售额完成4346万万元，同比增长11.75%，完成目标任务的106.43%；限额以下社会消费品零售额完成110483万万元，同比增长5.79%，完成目标任务的100.75%。

（6）批发业零售额全年目标任务增长20%，即1亿万元；零售业零售额全年目标任务增长20%，即12.36亿万元；住宿业零售额全年目标任务增长20%，即1.1亿万元；餐饮业零售额全年目标任务增长20%，即1.6亿万元。2022年1-12月实现批发销售额7412万万元，同比增长10%，完成全年目标任务的91.67%；1-12月实现零售业销售额115659万万元，同比增长12.8%，完成全年目标任务的94%。其中限额以上零售业销售额完成3583.1万万元，同比增长8.84%，完成目标任务的89.30%，限额以下零售业销售额完成112075.9万万元，同比增长12.93%，完成目标任务的94.12%；1-12月实现住宿业营业额9653.9万万元，同比增长5.89%，完成全年目标任务的88.24%。其中限额以上住宿营业额完成4314.9万万元，同比增长3.51%，完成目标任务的93.47%。限额以下住宿营业额完成5339万万元，同比增长7.9%，完成目标任务的78.59%；1-12月实现餐饮业营业额14467.1万万元，同比增长8.6%，完成全年目标任务的90.50%。其中限额以上餐饮业营业额完成763.1万万元，同比增长27.82%，完成目标任务的106.52%，限额以下餐饮业营业额完成13704万万元，同比增长7.7%，完成目标任务的89.75%。

（7）电信业务总量增长速度40%（错月），即 128625.56万万元。2022年1-12月全县完成电信业务总量105156.67万万元，完成全年目标任务的81.8% ，省反数据下来预计能完成87%。

（8）信息传输、软件和信息技术服务业营业收入现价增长速度20%（错月），即8417.64万万元。2022年1-12月实现8417.64万万元，完成全年目标任务的100%。

（9）外贸进出口目标任务800万万元。2022年1-12月份外贸出口922万万元，完成目标任务的115.25%。

（10）电商及物流数据完成情况。2022年1-12月德钦县电子商务销售额221.24万万元，其中线上销售额186.18万（其中有时遇见熊电子商务有限责任公司线上交易额为120万万元）。截止2022年12月德钦县快递企业发件数总计2190631件，收件数总计103720件。

3.重点工作开展情况：

（1）加强网络建设提质改造。一是通信基站建设情况。截至目前，德钦县建成5G通讯基站104个，累计投资3328万万元。累计建成2G、4G网络基站共计984个。二是实现了4G无线网络和宽带网络三个100%覆盖目标，即城区无线网络100%覆盖，乡镇无线网络100%覆盖，行政村无线网络100%覆盖，保障了优质高速的移动通信网络。

（2）强化企业培育，持续做好升规入统工作。为推动我县经济平稳较快发展，激励我县中小微企业做大做强、发展壮大，积极做好规模以上工业企业、限额以上商贸企业新增入库工作，拟计划年内新增规模以上企业1户（酩悦轩尼诗香格里拉（德钦）有限公司）、限上企业1户。目前已入库1家限上住宿企业（德钦县无序与集酒店有限公司），酩悦轩尼诗香格里拉（德钦）有限公司已上报申规材料（省统计待审）。

（3）做好防范和化解拖欠中小企业账款专项行动。2022年全县排查梳理政府部门拖欠中小企业帐款共计1378.694723万万元（其中包括德钦县公安局已垫付但纳入拖欠账款100万万元），涉及7个部门，37项欠款；投诉案件2项目，涉及金额30.5万万元（德钦县水务局拖欠昆明土地公公科技有限公司关于德钦县山洪灾害调查技术服务费用尾款8万万元、德钦县文化和旅游局拖欠昆明土地公公科技有限公司关于德钦县旅游产业土地利用专项规划编制款项22.5万万元）。一是截止10月25日已清偿1159.167549万万元，剩余219.527174万万元，清偿率84.1%。二是完成7个拖欠部门与债权企业签订清偿计划协议书，涉及金额1146.75472万万元，化解率100%（要求协议清偿时间2022年12月30日之前）。三是完成清偿单笔50万万元以下欠款，清偿率100%。四是投诉案件清偿情况。德钦县水务局拖欠昆明土地公公科技有限公司关于德钦县山洪灾害调查技术服务费用尾款8万万元，已与债权企业签订清偿计划协议书；德钦县文化和旅游局拖欠昆明土地公公科技有限公司关于德钦县旅游产业土地利用专项规划编制款项22.5万万元，已进入司法程序，等待法院判决。

（4）重点项目建设有序推进。2022年重点项目4项，其中续建项目3项，新建项目1项。续建项目：1. 迪庆州德钦县冷链物流中心建设项目，建设年限2021-2022年，计划总投资5000万万元，总争取项目资金3100万万元，2021年完成投资2170万万元，2022年计划投资2830万万元，1-10月完成投资1400万万元，因项目出现资金短缺，计划申请退库；2. 德钦梅里泊度酒店项目，建设年限2021-2022年，计划总投资12000万万元，2021年完成投资5545.656万万元，2022年计划投资6454万万元，1-10月完成投资7254万万元；3. 梅里·匠庐半山精品酒店项目，建设年限2021-2022年，计划总投资4500万万元，2021年完成投资450万万元，2022年计划投资4050万万元，1-10月完成投资3770万万元。新增1项：德钦县敖云酒庄翻新建设项目，建设年限2022-2023年，计划总投资4500万万元，2022计划投资3600万万元，2023年计划投资900万万元。目前项目处于设计阶段。专债项目支出进度。德钦县冷链物流中心项目于2021年9月成功申报了中央专项债券2600万万元，截止2022年12月已支付2600万万元，支付率100%。

（5）扎实推进企业纾困工作。一是力争政策红利，推动企业高质量发展。2022年，向州工业和信息化局申报州级民营发展专项资金3个项目。二是积极与中国大地保险及中国移动沟通对接业务并组织开展电商服务站点工作人员进行农险协保员及移动业务专题培训。三是做好成品油市场监管工作，积极上报加油站新建项目3个，通过审批的2个。四是根据3月8日州长主持召开的迪庆州2022年非公有制经济座谈会（香格里拉市专场）会议安排部署，我县涉及财税支持（产业发展）类1项，按照一周一推进的工作要求，每周报送推进情况。

（6）消费帮扶工作开展情况。一是结合我县实际，下发了《德钦县特色产品消费帮扶三年（2022—2024年）行动方案》，进一步明确了工作任务，细化责任分工，坚持政府引导与市场机制相结合，坚持部门联动，主动作为，积极践行消费帮扶责任，多措并举，全力做好消费帮扶工作，截至12月底，全县完成消费帮扶3113.92万万元。完成目标任务的103%。

（7） 做好外事工作。一是按照中央外事工作会议精神部署及要求，强化组织领导，成立委员会，根据领导人员变动，补充调整委员会成员，结合国际形势，计划组织开展委员会第四次会议，形成德钦县外事工作信息共享畅通局面；二是力争“政策”红利，搭建对外友好交往格局；三是严格落实“外防输入、内防意外”的疫情防控工作要求，摸底调查常驻9人，云南融生酒庄管理有限公司5人列为常驻人员，（法国籍6人、美籍藏胞1人、缅甸籍1人、中国台湾1人），经核实现阶段9人在辖区（奔子栏镇7人（法国籍6人、美籍藏胞1人）、霞若乡1人（缅甸籍）、云岭乡1人（台湾），完成疫苗接种第二针4人、第三针2人、未接种疫苗3人（小孩）。

（8）开展好成品油市场监管工作。一是做好成品油保供工作，德钦县现有在营加油站16座，国营6座，私营10座，为实现企业减负，优化营商环境，积极协调对接县应急局、消防大队、市场监督管理局、迪庆州生态环境局德钦分局，通过函询方式要求各有关单位统一出具出具企业2021年度在质量、计量、消防、安全、环保等方面是否存在违法、违规情况的说明，于3月31之前完成了2021年度成品油线上年检工作，16座加油站均通过年检，通过率为100%。二是认真落实成品油“十四五”规划要求，顺应我县经济发展的需求，认真筛选上报合理可行的加油站新建点。2022年上半年上报的3家加油站新建项目，已通过审批建设的两家，分别为夺通加油站和拖顶加油站。三是做好疫情防控相关工作。

（9）大力推进电子商务健康稳步发展。一是在3月成功举办了德钦县首届网红直播达人培训，特邀罗永浩团队云南基地的专业教师进行授课，培训人次共22人，孵化网商19个（个人网商18个，企业网商1个）。依附该活动，企业网商阿青玛农特产品开发有限公司注册运营了抖音小店和微信小店，在抖音积极开展直播带货，开播两个月销售额已达4万余万元。二是积极解决乡(镇)、村级电子商务服务站收入不稳定，站点运营困难的问题。积极与中国大地保险及中国移动沟通对接业务，于4月23日-24日，组织开展了2022年度农险协保员及移动业务专题培训会，以此丰富站点的服务内容及提升服务站点的服务技能并达到站点人员增收。三是做好双品购物节促销活动，按照上级相关文件要求结合我县域基本情况于4月28日至5月12日，围绕“品牌品质·惠享生活”主题开展第四届双品网购节暨非洲好物网购节，通过多方宣传平台，扩大此次活动影响，充分运用线上直播带货线下设立专柜等形式销售德钦特色农产品，截止活动结束销售额达到12万余万元，其中线下：10万余万元，线下2万余余万元。四是做好电商物流工作，目前为止我县已入驻大宗物流企业4家（云聚物流、金城物流、顺康物流、喀舆物流），快递企业5家（晖祥物流、喀舆汞囧速递、益农物流、顺丰、邮政），目前四家快递企业已覆盖全县八个乡镇政府所在地。五是做好农产品上行下行工作，自项目实施以来德钦县电子商务销售额1149.5万万元，其中线上销售额474.84万万元。

（10）严阵以待，持续抓实新冠疫情常态防控。严格落实“外防输入、内防意外”的疫情防控工作要求，对疫情防控各项工作进行了再部署再落实，做好疫情防控工作马上办，不定期对管辖企业进行检查，检查其疫情防控工作情况，如日常扫码登记、常消毒记录、戴口罩、日常消杀等，要求企业落实好主体责任，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，立即对存在的问题和漏洞进行整改，严格落实疫情防控各项举措，切实巩固来之不易的防控成果。

（11）防患未然，大力开展安全生产工作。按照州、县人民政府、上级业务部门和县安全生产委员会安排部署，在第一季度先后组织开展“两节、两会”及复工复产安全生产检查，对我局安全监管职责领域的企业开展安全生产督导检查，全面落实“管行业必须管安全”的要求，签订2022年安全生产责任书，督促企业常态化做好安全生产工作，排查安全隐患并立即整改，做好汛期、极端天气下隐患排查整改，认真落实安全管理制度，加强值班值守，防范和遏制本行业领域内安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德钦县工业信息化和商务外事局设7个内设机构（股所级）包括：办公室、工业信息化股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、现代物流与电子商务股、外事股，所属单位0个。

办公室负责协调机关党务、政务工作，制度机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、督察督办、会务、接待、政务信息、安全保卫、人事、老干等工作；负责机关政务公开和新闻发布；负责机关办公设备配备、车辆管理；负责机关财务资产管理等工作。

工业信息化股组织研究新型工业化和信息化发展的战略性问题及对策措施，提出政策建议；监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势并发布有关信息；指导工业企业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作。负责报废汽车回收企业监督管理。负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的政策措施建议；指导县级和各行业的信息化工作；根据国家和省的规定，实行必要的电子信息行业等级管理和就业服务准入制度；负责信息系统工程项目经理资质、监理工程资质的等级管理；负责全县通信行业的行业管理与统计工作；指导信息化和工业化融合工作；承担县信息化领导小组办公室的日常工作。

中小企业股研究制定中小企业和非公经济发展规划；指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系、信用体系、法律服务体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导大企业培育和企业直接融资工作，负责企业的上市培育；指导中小企业和非公有制经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理非公有制经济经营者投诉，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责提出县本级加快非公有制经济发展专项资金的安排意见；负责德钦县加快发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作；非公办负责德钦县减轻企业负担工作领导小组办公室的日常工作(减负办)。指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，负责散装水泥综合管理工作；负责新能源汽车的行业管理；负责民用爆破器材的行业管理，和民用爆炸物品生产、销售环节的安全监管。

市场管理股承担市场建设、规范市场秩序、统筹消费促进、监测市场运行等方面的工作。负责牵头组织规范零售企业促销行为；负责城乡商品市场体系规划；组织实施有关市场体系建设重大投资项目；推进农村市场和农产品流通体系建设工作；负责拟定全县成品油流通发展规划和政策，按职责分工管理成品油流通；协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作；参与流通领域食品安全相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动，建立市场公共服务平台，建设和管理市场秩序举报投诉服务网络；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责市场保供工作，负责酒类流通、茧丝绸协调管理工作；规范商贸企业交易行为，推动各类无店铺销售规范发展；按照有关规定对拍卖、汽车流通和旧货流通等行业进行监督管理。统筹商务领域消费促进工作，负责提出促进消费的工作措施和政策建议。

商贸流通股参与拟订国内贸易发展规划、商贸服务业发展政策措施，承担商贸服务管理、药品流通管理等方面的工作。指导、管理和规范全县 批发、零售、餐饮业、住宿业、再生资源回收、国内展览、免税商店和居民服务等行业；负责研究拟定药品流通行业发展规划、政策和相关标准，负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，提高行业集中度，推动现代药品（药材）流通方式的发展，建立统一开放。负责流通领域安全生产管理工作;推进商贸物流体系建设，促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展;促进绿色流通发展，推进再生资源回收和流通领域节能减排工作。

现代物流与电子商务股贯彻落实州委、州政府关于促进现代物流产业发展的重大决策部署，落实现代物流产业发展战略、规划及重大产业政策；会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策,协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；协调解决全县现代物流产业发展中的重大问题;牵头制定电子商务发展规划；拟定鼓励和支持全县企业加快运用电子商务开拓国内外市场的有相关政策措施并组织实施；牵头负责跨境电商、农村电商发展促进工作；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务健康发展；培育重点电子商务企业和平台，扶持中小电子商务企业发展，推动电子商务产业园区建设；建立电子商务统计和评价体系，指导全县电子商务发展；牵头推进各行业电子商务应用，做好电子商务行业管理，协调配送、支付、技术、认证等配套行业发展；组织全县电子商务的培训与交流。

外事股联系协调省内外外事工作；负责全县重要对外礼宾工作；做好县级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；协同有关部门接待外国记者来迪采访有关事宜；做好与外国使领馆交往的联络工作；配合做好邀请外国专家来迪有关事宜；负责国际友好城市及友好交流城市的调研工作。办理我县 有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。发展同世界各国对华友好组织、社会团体和各界人士的友好关系，开展民间对外友好交往，增进同世界各国人民之间的了解和友谊，促进相互之间在经济、文化、科技、教育、青少年等领域的友好交流与合作，促进共同发展；归口管理全县 国际友好城市工作等。负责规划全县因公出国事宜，做好全县 因公出国的审核、报批工作；负责县 级领导出访事宜的具体安排；做好各种专业团（组）出访的组派工作；负责全县 外事队伍的业务培训；做好邀请访问我县重要外宾和知名人士的事宜；配合做好在我县的外国专家及其他外籍人员服务工作，配合做好对外宣传、境外非政府组织在迪活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作，配合做好德钦县处置涉外案（事）件的协调工作。协调、指导本县直部门邀请外国非官方人员来我县进行非公务活动的事项办理；负责办理同意外国人来华签证邀请业务。

（二）决算单位构成

纳入德钦县工业信息化和商务外事局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县工业信息化和商务外事局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

德钦县工业信息化和商务外事局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也有没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也有没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局部门2022年度收入合计1727.25万元。其中：财政拨款收入1727.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2038.27万元，下降54.13%。其中：财政拨款收入减少2038.27万元，下降54.13%；减少的主要原因是减少了专项债券转贷资金-德钦县冷链物流中心项目资金收入2600万元。

二、支出决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局部门2022年度支出合计3608.19万元。其中：基本支出468.72万元，占总支出的12.99%；项目支出3139.47万元，占总支出的87.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1535.29万元，增长74.07%。其中：基本支出增加47.18万元，增长11.19%；增加的主要原因人员经费支出增加；项目支出增加1488.12万元，增长90.11%；增加的主要原因是增加了专项债券转贷资金-德钦县冷链物流中心建设项目资金支出1880.95万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出444.77万元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.95万元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3139.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加了1488.11万元，增加的主要原因是增加了专项债券转贷资金-德钦县冷链物流中心建设项目资金支出1880.95万元。其中：德钦县冷链物流中心设备采购款677.84万元，质量检测服务费37.75万元，招标控制价编制费12.15万元，项目监理费47.25万元，德钦县冷链物流中心项目工程款1105.96万元。德钦县冷链物流中心项目已完工正在完善验收最后手续,下一步将进行招商引资后投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1727.25万元，占本年支出合计的47.87%。与上年相比增加373.40万元，增长27.58%，增加的主要原因疫情防控物资购置费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出637.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.90%。主要用于人员工资支出310.99万元、商品和服务支出234.50万元和对个人和家庭的补助0.59万元。 

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出68.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于养老保险37.80万元、职业年金9.19支出、抚恤金21.84万元。

9.卫生健康（类）支出620.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.95%。主要用于行政单位医疗保险支出29.01万元，事业单位医疗保险3.00万元，公务员医疗补助20.15万元，其他卫生健康管理事务支出1.06万元，公共卫生事件应急处理544.77万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出68.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于冷链物流项目基础设施建设68.48万元。

  12.农林水（类）支出159.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于中央财政扶贫专项资金项目159.23万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于扶持民营企业、中小企业发展补助资金58万元。

  15.商业服务业等（类）支出80.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于企业培育奖补资金75万元，商贸进口专项资金5.77万元。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出33.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于在职职工单位部分住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.02万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的42.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.50万元，占总支出决算的87.21%；公务接待费支出决算0.22万元，占总支出决算的12.79%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.44万元，下降20.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降13.29%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降48.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩了经费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.02万元，其中：公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，公务接待支出年初预算为2.52万元。支出决算为1.72万元，完成年初预算的42.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成年初预算的8.73%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩了经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.44万元，下降20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.23万元，下降13.45%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降48.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩了经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展日常相关工作下乡，出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局开展日常工业信息和商务调研工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2022年机关运行经费支出23.95万元，减少0.30万元，下降1.26%,主要原因部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出5.28万元、办公费6.81万元、印刷费0.1万元，邮电费2.24万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他费用8.02万元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县工业信息化和商务外事局部门资产总额3185.83万元，其中，流动资产291.00万元，固定资产67.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2827.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加475.81万元，其中固定资产减少8.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11.附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200747001111