监督索引号53342200747000000

附件2-1

德钦县工业信息化和商务外事局2022年预算公开目录

第一部分 德钦县工业信息化和商务外事局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县工业信息化和商务外事局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县工业信息化和商务外事局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县工业信息化和商务外事局成立于2011年为县人民政府工作部门,正科级,是由原德钦县经济委员会和外事招商局合并的机构。（我局对接着州工信委、州商务局、州外侨办）

归口管理工业和信息化工作

归口管理全县商务工作

归口管理全县外事工作

承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，德钦县工业贸易和信息化局设5个内设机构（股所级）：办公室 工业经济和信息化股 商务局股 中小企业股 外事股

（三）重点工作概述

办公室负责协调机关党务、政务工作，制度机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、督察督办、会务、接待、政务信息、安全保卫、人事、老干等工作；负责机关政务公开和新闻发布；负责机关办公设备配备、车辆管理；负责机关财务资产管理等工作。

工业经济和信息化股监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素；协调推进银企合作，指导企业扭亏增盈和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，提出动用国家及省储备物资的建议，承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作。负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的政策措施建议；配合协调交通综合运输计划的实施，负责协调重点物资运输和紧急客货运；提出县本级新型工业化发展专项资金的安排意见。组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；负责盐业行政管理；编制和组织实施煤炭工业发展规划，制定年度使用计划，并组织实施和考核；依法整顿煤炭生产和经营秩序，负责煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭工作，提高煤炭生产的安全保障能力；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目、技改和节能项目的审批、核准和备案，承担有关投资管理工作；协调并推动重大工业建设项目的实施。研究制定推进全县国民经济和社会信息化发展规划及政策措施；指导县级和各行业的信息化工作；贯彻执行国家信息网络法规政策，制定本县相关信息技术政策、规范和标准，协调信息化普及教育，体系广播电视网计算机信息网和各种专用通信网的建设，促进公用网与专用网的协调发展，合理配置资源，防止重复建设；贯彻落实国家和省电子政务方面有关政策和建设标准，拟定全县各类专网及电子政务中长期规划及技术方案编制；负责全县无线电频谱资源的规划、分配与管理；受理设置无线电台站（网)的申请，审核无线电台站（网）的组网方案，审查无线电站(网)的建设布局和台址；指配无线电台站的频率和呼号，核发电台执照，组织无线电监测；负责协调与军队和相邻（区）的无线电管理等事宜。负责全县无线电监测网的规划、建设和管理；负责全县无线电监测工作，开展无线电信号监测，电磁环境监测，无线电发射设备检测；检测工业、科学、医疗等无线电发射设备的无线电波辐射；受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找工作，负责无线电管理事宜，提供无线电技术咨询；负责全县无线电管理计算机网络建设和运行管理；负责有关频率指配、规划、协调及台站设置的电磁兼容技术审查工作，为行政审批提供技术依据。接受省、州无线电监测中心的指挥，完成相应的无线电监测任务。负责县无线电管理委员会办公室工作。

商务局股参与拟订国内贸易发展规划、商贸服务业发展、流通业发展和市场体系建设的政策措施；推进流通标准化；牵头组织规范零售企业促进行为；负责城乡商品市场体系规划；组织实施有关市场体系建设重大投资项目；指导大宗产品批发市场的规划建设和城市商业网点规划；推进农村市场和农产品流通体系建设工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动，建立市场诚信公共服务平台，建设和管理市场秩序举报投诉服务网络；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；负责商贸物流管理及国际货代管理工作；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制有关工作；负责重要消费品储备（肉类、食糖、边销茶、小包装食品等）管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责酒类流通、茧丝协调管理工作；配合有关部门承担流通领域食品安全工作；负责县整顿和规范市场秩序领导小组办公室的日常工作。

 中小企业股研究制定中小企业和非公经济发展规划；指导中小企业非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策和措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系、信用体系、法律服务体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导大企业培育和企业直接融资工作，负责中小、非公企业的上市培育；指导中小企业和非公有制经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理非公有制经济经营者投诉，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责提出县本级加快非公经济发展专项资金的安排意见；负责德钦县加快发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。

外事股负责研究国际形势、周边形势的动态并提出对策和建议；拟定外事管理工作的有关政策措施；负责外国新闻媒体记者来德钦采访事项；参与开展新闻文化等领域的涉外工作；会同有关部门管理全县涉外新闻报道事项，审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；协调在德钦外国记者的管理工作，研究统一热点和敏感问题的对外表态口径；参与审核县内主要报刊、出版社涉外文稿；管理全县对外友好工作，办理对外友好城市缔结的审核报批手续；同世界各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系，促进相互之间在经济、文化、科技、教育、卫生等领域的友好合作关系，维护世界和平；参与处理因公出国（境）工作中违反外事法律和纪律的重大案件；归口管理因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务；负责接待外国国家元首、政府首脑和外国议会等官方高级别代表团；报请上级部门审批邀请外国政要及官员、社会团体访德钦的有关事项；审核来德钦访问的外国人入出境礼遇和规格；承办县级领导的对外交往事项及出席涉外活动的报批手续，接待和安排来德钦访问的外国记者新闻团体代表，接待上级部门安排来德钦访问的外国政党代表团；负责报批出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件；负责管理协调境外非政府组织在德钦活动和县内民间组织的涉外活动；负责与各国驻华使馆和国际组织驻华官方代表机构的交往事项；协调并参与安排重要外事活动；承担德钦县举办的大型涉外活动、重要外宾来访及县领导外事活动翻译工作；向全县各级政府部门及企事业单位提供专业的外事综合咨询服务（含会务、接待、因公出访、翻译服务等）。

   负责做好我县与其他县、市的横向社会、经济联合工作。联系服务县政府驻外办事机构；组织有关部门、企业与异地民间经济社团组织在经济社会领域开展全方位的合作。                  

2预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 9人，事业编制4人。在职实有14人，退休返在职2人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 543.94万元，其中：一般公共预算财政拨款543.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年部门财政拨款收入648.58万元比上年减少104.64万元，主要原因今年人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 543.94万元，其中:本年收入543.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.94万元（本级财力543.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入648.58万元比上年减少104.64万元，主要原因今年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出543.94万元。财政拨款安排支出 543.94万元，其中：基本支出428.94万元，2021年基本支出420.64万元比上年增加8.30万元，主要原因今年退休人员医疗保险费预算增加。项目支出115万元，与上年对比增加1万元，增加商务工作经费1万元。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出情况

2022年度用于一般公共服务支出440.12万元，占总支出的80.91%，社会保障和就业支出36.48万元，占总支出的6.71%，卫生健康支出38.23万元，占总支出的7.03%，住房保障支出29.11万元，占总支出的5.35%，比上年减少主要原主要原因今年人员经费减少。。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.06万元占总支出的4.61%；住房公积金等对个人和家庭的补助支出31.83元，占总支出的5.85%。

项目支出情况

2022年度为了更好的开展我单位负责信息化应急协调、无线电应急处理工作；加快发展电子商务，鼓励扩大外贸进出口。按照省政府加快现代物流发展相关政策机遇，积极推进电子商务物流业发展。加强招商引资力度，扩大对外开放，着力提高招商引资成效。以维护市场稳定为目的，促进商贸流通业发展。本年项目支出预算数为115万元，与上年相比较商务工作经费增加1万元。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出428.94万元，项目支出115万元）。

基本工资55.71万元

津贴补贴197.58万元

奖金4.64万元

绩效工资7.9万元

绩效2.16万元

绩效奖励随月部分28.8万元

以上主要用于人员工资性支出

机关事业单位基本养老保险缴费36.48万元

职工基本医疗保险缴费18.19万元

公务员医疗补助缴费9.70万元

其他社会保障缴费10.48万元

住房公积金29.11万元

医疗费0.44万元

办公费2.5万元

印刷费1.2万元

差旅费2万元

培训费1万元

公务接待费2.52万元

劳务费0.38万元

培训费0.4万元

工会经费4.24万元

福利费0.12万元

公务用车运行维护费1.5万元

其他交通费用0.87万元

对个人和家庭的生活补助2.72万元

以上主要用于社会保障支出及日常人员公用经费

项目支出115万元，主要用于商务工作专项经费5万元，民营企业扶持专项资金100万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县工业信息化和商务外事局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.86万元，较上年增加0.31万元，增长6.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县工业信息化和商务外事局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 无

（二）公务接待费

德钦县工业信息化和商务外事局2022年公务接待费预算为2.52万元，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

与上年相比公务接待费增加0.36万元，主要原因是上级检查、调研次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县工业信息化和商务外事局2022年公务用车购置及运行维护费为2.34万元，较上年减少0.05万元，减少0.21%。其中：公务用车购置费0.84万元，较上年减少0.05万元，减少0.21%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因: 公务接待费比去年无变动，今年公务用车购置及运行费减少是因为按实际运行来算公务用车购置费减少0.05万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县工业信息化和商务外事局部门2022年机关运行经费安排25.06万元，与上年对比增加11.02万元，主要原因分析是人员增加，各项支出随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县工业和商务外事局部门资产总额179.22万元，其中，流动资产171.82万元，固定资产7.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少213.67万元，其中固定资产减少37.73万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，其中：报废一辆车，账面原值46.81万元；划拨一辆车，账面原值25.90万元；增加一辆车，其中：调拨一辆车，账面原值34.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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德钦县工业信息化和商务外事局2022年部门预算公开表.xlsx