德钦县工业信息化和商务外事局2020决算公开.xls

监督索引号53342200130401000

德钦县工业信息化和商务外事局2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县工业信息化和商务外事局职责配置、内设机构和人员编制规定, 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于州县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共迪庆州委办公厅、迪庆州人民政府办公厅关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字〔2019〕2号）、《中共德钦县委 德钦县人民政府关于印发<德钦县人民政府职能转变和机构实施意见>的通知》,(德办[2019]14号)精神,制定本规定。德钦县工业信息化和商务外事局为德钦县人民政府工作部门,正科级。德钦县工业信息化和商务外事局设7个内设机构（股所级）：负责协调机关党务、政务工作，制度机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、督察督办、会务、接待、政务信息、安全保卫、人事、老干等工作；负责机关政务公开和新闻发布；责机关办公设备配备、车辆管理；负责机关财务资产管理等工作。归口管理全县工业和信息化工作,归口管理全县商务工作,归口管理全县外事工作.   

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年面对经济下行压力和不稳定的宏观经济形势，我局严格按照县委、县政府和州级业务主管部门的安排部署，积极采取了一系列抓生产、促投资、保增长有效措施，深入企业实地调研，切实解决企业实际困难。同时认真研读各项政策措施，帮助企业稳定生产、创新升级、加快发展，取得了一定成效。

做好拖欠民营企业账款工作。积极响应政策号召，继续开展减轻企业负担工作，在县域内开展德钦县拖欠民营企业账款工作，经2019年审核德钦县拖欠民营企业账款66项，涉及13家单位，拖欠资金11190.9619万元，后因奔子栏镇政府文化活动中心项目审减69.4248万元，德钦县拖欠民营企业中小企业账款11121.5372万元，德钦县2019年8-12月完成清偿6311.5363万元，完成目标任务的114%。2020年剩余拖欠账款4809.1888万元，截止目标完成清偿4632.1697万元，完成清偿任务的97.6%，完成清欠工作。

做好市场管理工作。一是做好成品油市场监管。认真做好疫情期间成品油保供工作，全县目前正在正常运营的加油站共有14个，其中：中石化4个、中石油2个、私营加油站8个。按照疫情防控各项要求，督促各加油站在做好日常成品油保供的同时做好日常消杀工作及员工个人防护工作，并要求各站结合实际制定疫情应急预案及防控措施。二是加强实地走访调研，确保加油站安全生产及成品油市场监督管理工作，通过走访重点检查散装油售卖情况及日常台账信息的管理情况。确保无违规售卖散装油的情况发生。做好成品油购销存数据统计。二是做好市场管理工作。做好“菜篮子”“肉盘子”“米袋子”保证工作，疫情发生至今我局立即启动生活必需品日报告制度，异常情况零报告制度、供求周报告制度。实时关注生活必需品供需情况，做好粮油及必需品正常供应工作。做好猪肉保供工作。关注市场情况变化，做好日常数据统计，包括销售量、库存量，特别是粮油库存，确保日常供应。做好集贸市场规范运营工作，疫情期间要求各大集贸市场均暂停活禽交易，禁止野生动物交易。三是全力打好疫情防控攻坚战，保证经济平稳运行。协调矿山、各类施工单位、全县各中小学校购买零售企业产品，保持线上零售企业保持经济相对稳定。要求零售企业结合本地实际需求情况开展促销活动，有效保障销售收入同期不下滑。吸纳德钦县培松楚藏茂有限公司、德钦县滇藏旅游开发有限公司两家住宿企业、德钦县庆德餐饮有限公司一家餐饮企业进入线上企业。四是做好项目申报，为了进一步规范集贸市场，满足人民日益增长的购买需求，方便当地民众生活，我局根据实地走访及局务会议研究决定后上报了云岭乡红坡村集贸市场建设项目，最后申请到10万元的项目资金。另外，为了克服新冠肺炎疫情影响，刺激消费，鼓励企业主动作为。我局积极向上级为友谊商场申请到了促消费稳增长补助资金5万元。

做好电子商务及现代物流工作。德钦县电子商务进农村综合示范项目从2019年1月正式实施，现已建成1个县级电子商务公共服务中心、1个县级电子商务公共物流配送中心、8个乡镇级农村电子商务服务站（含物流配送服务站）、38个村级农村电子商务服务站（含物流配送服务点、乡镇所在村与乡镇合并建设），实现乡镇电商服务站100%全覆盖，村级电子商务服务站覆盖率超80%；累计开展了30期共2355人次电商培训，全县服务建档立卡贫困人口5736人次，全县帮助建档立卡贫困人口增收总金额623300元，全县帮助建档立卡贫困人口销售420.3万元，工业品下行总金额5719.2万元，物流服务19万余次，为民节支近80万元。培育“梅里雪山物产”县域公共品牌1个。目前为止我县共有物流快递企业有7家（4家快递企业、3家物流企业），目前四家快递企业已覆盖全县八个乡镇政府所在地。2020年全年我县快递企业发件数总计96891件，收件数总计128006件。

构建消费扶贫超市、推广本地农特产品。为有效解决农特产品滞销、企业产品因受疫情影响产生库存积压等问题，按照《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于开展2020年消费扶贫专项活动的通知》文件要求，德钦县工业信息化和商务外事局积极对接相关部门，选定德钦县梦马诺曼洲电子商务有限公司负责承办德钦县消费扶贫超市。在各部门的通力协作下，7月24日“迪庆州德钦消费扶贫超市”开馆，面向全县推广迪庆州本地企业生产的农特产品。我们积极号召全州企业入驻迪庆州德钦消费扶贫超市，目前已有德钦县羊拉食品销售有限责任公司、德钦县阿青玛农产品开发有限公司、德钦县品吉高原生态农业发展有限公司、德钦县旭美生物资源开发有限公司、香格里拉酒业股份有限公司、香格里拉市泽农润滇供应链管理有限公司等共计28家企业及合作社入驻。消费扶贫超市里共陈列了我州28家企业180多种农特产品。德钦县委、县政府向全县行政机关、企事业单位和广大干部职工、离退休老干部和广大人民群众、社会爱心人士、帮扶地区、帮扶单位发出倡议。号召各尽所能奉献爱心，踊跃购买消费扶贫产品，助力扶贫企业扩大生产，帮助贫困群众持续增收，全县上下响应消费扶贫，踊跃到德钦消费扶贫超市购买农特产品，截至目前为止销售金额382万余元。

拓宽消费扶贫渠道。为创新消费扶贫模式，拓宽消费渠道，建立“电商+消费扶贫”模式。一是直播带货。在6月29日由德钦县人民政府、德钦县工业信息化和商务外事局、德钦县电子商务公共服务中心在德钦县电子商务公共服务中心举办了“电商引领，解滞销难题”直播活动，由特邀嘉宾德钦县人民政府副县长刘常参与淘宝直播，为梅里雪山物产代言，向广大网友推荐了德钦特色产品：红酒、冬虫夏草、松茸、羊肚菌、蜂蜜、核桃、糌粑等。直播销售的11款产品销量可观，特别是刘常副县长推荐的梅里雪山物产“梅里山核”卖到脱销，在粉丝的极力要求下增加预售1000份。另外为了缓解香格里拉酒业股份有限公司因疫情影响产生的红酒积压、囤货等问题，本次直播特意将香格里拉红葡萄酒作为压轴出场产品并重点进行了推荐。开展1次副县长直播带货，1次网红直播带货，在淘宝平台上进行销售农特产品，截至目前，各企业线上销售共计180万元。二是组织动员企业产品入驻各平台，拓宽销售渠道。目前旭美生物、羊拉食品、阿青卓玛已入驻拼多多、淘宝、农家壹选、公益中国、彩云优品平台。与此同时，德钦县电子商务公共服务中心在淘宝、拼多多、农家壹选、公益中国、彩云优品等平台开设的店铺也通过各种营销活动积极推广德钦产品。积极入驻各种平台。充分利用已对接的线上营销平台（淘宝、拼多多、农家壹选、公益中国、彩云优品等），组织动员德钦县企业产品入驻各种平台，拓宽销售渠道，目前旭美生物、羊拉食品、阿青卓玛已入驻拼多多、淘宝、农家壹选、公益中国、彩云优品平台，通过入驻各种平台有力促进产品销售。三是充分利用已对接的线上营销平台，组织我县企业开展让利活动并入驻线上消费平台，销售我县的农特产品，实现多种形式促销。10月16日，在上海援滇干部迪庆联络小组、迪庆州委州政府及德钦县委县政府的协调下，由德钦县梦马诺曼洲电子商务有限公司与嘉定区愚农农业（乡巴佬）共同合作的德钦产品专柜正式落成，专柜陈列了有核桃、菌干、糌粑、蜂蜜、橄榄油、冻干玫瑰在内的25款产品，产品均可通过线上购买的方式完成采购，专柜的建设意为持续推动“云品入沪”、不断助力消费扶贫，有利于德钦农特产品走出大山、走进上海，也有利于促进德钦农民持续增收。四是响应号召、积极参展，10月17日是我国第七个国家扶贫日，为积极响应号召，推动形成消费扶贫发展格局，助力德钦脱贫攻坚。在上级部门的精心指导下，我局最终组织我县四家具有带贫机制的企业（德钦县旭美生物资源开发有限公司、德钦沪云农业科技有限公司、德钦县敏珠拉姆农特产品开发销售有限公司、德钦县羊拉食品销售有限公司）4家企业参加了10月16-20日的2020年上海对口帮扶地区特色商品展销会，通过参加本次上海对口帮扶特色商品展销会，助力我县特色农产品打开了销路、提升了销量。五是消费扶贫成效明显，自6月24日迪庆州德钦消费扶贫超市建成以来，在全州深入开展消费扶贫专项活动的倡议下，我县各单位积极购买本地扶贫产品，践行消费扶贫责任，到目前为止，我县消费扶贫数据已突破780万余元（其中：消费扶贫超市销售金额为382万余元）。另外，为推进扶贫产品定向直供机关、学校食堂等“九进”活动，我县积极对接并在省云铜集团、省红会医院、省农行、省电信进行了迪庆州德钦县消费扶贫产品展示区入驻。

认真做好重点建设项目的跟踪落实。2020年重点项目7项，涉及4家企业，一是云南迪庆矿业开发有限责任公司羊拉铜矿31号线以南持续接替开拓维简工程项目；二是迪庆矿业3050水平至3300水平井下安全整改项目；三是德钦县雪域油橄榄开发资源有限公司德钦油橄榄特色产业提质增效续建项目，均于9月完成全部投资；四是德钦县梦马电商（电子商务公司）云南省迪庆州德钦县冷链物流仓储集散中心项目（该名为迪庆州德钦县冷链物流中心），因项目实施难度大，建议推出项目库；五是德钦县电子商务公共物流配送中心项目，新建，计划总投资749万元，建设内容：新建电子商务公共物流配送中心1栋，总建筑面积1529.49平方米，项目处于前期建设阶段，预计纳入2021年建设计划；六是堆浸场环保治理工程项目，建设年限2020-2021年，计划总投资1746万元，建设内容：堆积坝整平挖方（废渣）51000立方米，填方（废渣）51000立方米；左岸截洪沟+1号排水管；右岸截洪沟+2号排水管；滩面排水主沟及支沟；堆浸场封场防渗及覆砾石土工程；堆渣体渗滤液收集池整改及已有涵洞封堵工程，12月投资1746万元；七是羊拉铜矿里农矿段变更工程项目，计划总投资15747.66万元，建设年限：2020年12月-2022年12月，建设内容：开拓系统工程；矿废石运输系统工程；通风系统工程；充填系统及供电、供水、压气工程，12月投资6480万元。                                                                 

切实开展精准扶贫工作。一是元旦节慰问斯农村搬迁点支拉小组15户及斯农村贫困户，给每户分别送去100斤大米。为进一步巩固我局扶贫挂钩点斯农村脱贫攻坚工作成果，提高搬迁村民的收入水平。我局邀请香格里拉卓番林民族手工艺制作企业在云岭乡支拉更中新村开展为期五天的劳动就业培训。主要培训制作藏式玩具、藏式小钱包等手工艺品，大大提高了妇女创业发展能力及劳动技术和劳动能力，使妇女的自身素质得到了进一步提高，促进村民增收致富。二是根据国家、省、州历年历次督查检查、考核问题反馈，我单位通过认真进行学习，认真对照，举一反三，截止2020年5月，上级历年历次督查检查、考核反馈，我单位问题整改共6批次，共主动认领问题9个，我单位认真制定整改方案、制定具体整改措施，明确整改工作责任人，按既定措施抓实整改推进，目前为止已完成所有整改工作。

做好外事工作。经排查发现德钦县因工作常驻境外人员10人，现阶段在德钦县8人，涉外婚姻11人（不包含子女），现阶段2人在德钦县，外资企业7家，涉外人员2人，现阶段均不在县内。来德钦县旅游境外人员登记1960人，均绿码，无特殊情况。二是截至目前无涉外捐赠情况、无涉外人员发生疫情的现象、除了常住人口外，没有在公安登记的境外其他人员滞留德钦县的情况。

物资保障工作。根据《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于调整充实县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的通知》（德办通〔2020〕4号）文件，成立了疫情防控物资保障组，由我局主要牵头负责。

疫情发生至今，我局通过各种渠道想方设法抓好疫情防控物资保障工作，做了大量工作，取得了显著成效，为我县做好疫情防控提供了坚强有力的支撑。一是指定部分商家保障市场供应（德钦县升平镇悦康有限责任公司负责蔬菜，德钦县民族食品责任有限公司负责生猪，德钦县友谊商场、德钦县春艳批发部负责百货，县供销社负责粮油，中石油、中石化负责成品油的运输及供应）。帮助相关企业按要求办理《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资及人员运输车辆通行证》等手续，充分利用免费通行、绿色通道等便利政策，严格遵守卫生检疫、交通管控等要求，高效、合规做好生活物资运输工作，切实提高对接调运保供质量和效率。二是各部门所需采购的物资由指挥部物资保障组负责采购（物资保障组指定由县医药公司负责具体采购工作），除卫健系统、各卡点物资外，采购费用由各部门自行承担。

做好爱国卫生工作。一是裸露垃圾全消除方面。我局按照《德钦县爱卫办关于要求认真组织开展好爱国卫生工作的通知》的要求，牵头组织卫健局、计生协会、搬迁安置办、卫生监督所等部门，每周定时参加清垃圾活动，消除划分卫生区裸露垃圾。二是公共厕所全达标方面。我县在营加油站14座，涉及沟槽式水冲厕的加油站有六座，分别是云岭加油站、中石油梅里加油站、佛山加油站、拖顶五七加油站、中石化奔子栏加油站、达日加油站。截至目前，所有加油站都已经完成旱厕改造，并全部达到达到“三无三有”标准，累计填补消耗品手纸420卷，洗手液84瓶，香薰液84瓶，均专人负责日常管护和保洁。另外，我局还专门制作了洗手标识、七步洗手法、节约用水宣传板、文明入厕宣传标语、爱国卫生六条新风尚及厕所制度共计100份，并对每站进行了张贴。三是洗手设施全配套方面。加油站新建洗手设施两个、室内新建洗手设施两个。截至目前，洗手设施新建任务均已完成。四是公共场所清洁消毒全覆盖方面。严格落实公共场所卫生清扫保洁和消毒常态化、规范化要求，监督要求商场超市及加油站建立日常清洁消毒登记制度，确保商场超市及加油站清洁消毒全覆盖、不留死角。按照要求让商场超市制作了“常消毒”公示栏，并在小程序上每日进行消毒打卡。另外，为进一步加强公共场所清洁消毒，我局联系技术指导单位并召集县城区内加油站、澜沧江片区加油站、物流快递企业、华联超市及友谊商场于9月22日在县疾控中心进行了德钦县重点场所消毒清洁全覆盖技术指导培训。五是农贸市场环境卫生全提升方面。为进一步提升农贸市场标准化水平，我局积极向上级申请农贸市场建设资金，申请到10万元资金用于建设云岭乡红坡村农贸市场。六是健康文明生活方式全参与方面。8月份以来，我局采取多种方式，深入开展爱国卫生主题宣传活动。在局内发放了爱国卫生倡议书；在走访各企业、加油站的时候积极开展爱国卫生宣传工作，在我局挂钩的斯农村开展了爱国卫生宣讲活动；对各餐饮企业积极开展倡导公筷公勺工作，局内日常进行工间操活动，日常周五进行卫生大扫除。

信息化工作。积极响应国家“宽带中国”及“宽带乡村建设”战略，大力推进光宽带网络，加大无线4G网络和FTTH网络的改造和覆盖力度，完成全县行政村网络建设提质改造及杆路改造工程。一是做好通信基站建设，截止6月三家通讯运营公司在德钦县域内建设完成4G基站建设421个，完成建设并开通5G基站3个。实现行政村一级4G无线网络覆盖,无线网络覆盖率到行政村一级已达到100%，保障了优质高速的移动通信网络；二是继续做好宽带网络覆盖工作，德钦无线网络覆盖率到行政村一级已达到100%，实现了4G无线网络三个100%覆盖目标，即城区无线网络100%覆盖，乡镇无线网络100%覆盖，行政村无线网络100%覆盖，保障了优质高速的移动通信网络。宽带网络覆盖，到目前为止，全县46个行政村均已覆盖宽带网络。

力争政策红利，帮助企业解决实际困难。随时关注专项资金申报动态，力争第一时间分享申报文件，为企业上报争取足够时间，推荐云南迪庆矿业开发有限责任公司申报云南省2020年工业转型升级新开工项目，2020年12月完成拨付技术改造项目资金150万元、推荐酩悦轩尼诗香格里拉（德钦）酒业有限公司、德钦县阿青玛农产品开发有限公司、德钦桑卓民族服饰开发有限公司申报第一批、第二批迪庆州民营经济专项资金项目，2020年12月完成拨付迪庆州第一批专项资金培育奖补项目资金50万元（轩尼诗），完成拨付迪庆州第二批专项资金培育奖补项目资金20万元（阿青玛）、15万元（桑卓）。

人才队伍建设。经摸底调查，德钦县2020年至目前规模以上工业企业1家，总人数578人，其中管理人员86人，技术人员33人，普通员工459人，企业员工学历硕士1人，本科51人，专科120人，高中167人，中专及以下239人。规模以下企业25家，其中水电企业8家，总人数167人，其中管理人员40人，技术人员27人，普通员工125人，企业员工学历硕士0人，本科13人，专科41人，高中57人，中专及以下56人。其他企业17家，总人数179人，管理人员44人，技术人员48人，普通员工103人，硕士8人，本科23人，专科21人，高中19人，初中及以下108人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县工业信息化和商务外事局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。财政全供给单位中行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

在职人员编制12人，其中：行政编制 9人，事业编制3人。在职实有14人，退休返在职1人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养1人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局部门2020年度收入合计1,071.08万元。其中：财政拨款收入1,071.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计2987.42万元。其中：财政拨款收入2987.42万元，占总收入的100%；与上年对比减少1916.34万元，比上年减少64.15%，减少原因是2019年项目资金中包含电子商务进农村示范综合项目经费1027.6万元及工业信息化发展资金159万元。

二、支出决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局部门2020年度支出合计1,684.87万元。其中：基本支出439.52万元，占总支出的26.09%；项目支出1,245.35万元，占总支出的73.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计2129.33万元。其中：基本支出521.16万元，占总支出的24.48％；项目支出1608.17万元，占总支出的75.52％。与上年对比减少444.46万元，比上年减少2.087%，减少原因是电子商务进农村示范综合项目经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出439.52万元。2019年度用于保障机构正常运转的日常支出320.17万元。日常公用经费：2019年支出数320.17万元，与上年对增加119.35万元，比上年增加37.27%.增加原因是人员增加基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出400.35万元，占基本支出的91.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.17万元，占基本支出的8.91%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,245.35万元。2019年度用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目支出：2019年项目支出数1608.17万元，与上年对比减少362.82万元，比上年增加22.56%.减少主要原因是电子商务进农村示范综合项目经费减少。

网络租赁维护经费114万元，用于平安城市视频监控维护费，政府大300/m楼电路费，电子政务费，德钦县政务服务管理局30m网络费，德钦县人力资源和社会保障局20m网络费，德钦县档案局20m网络费由中国电信股份有限公司地区分公司网络维护及维修费，省级工业和信息化发展发展专项资金151.02万元，香格里拉酒业产业扶持资100万元，迪庆州民营经济专项资金35万元，外经贸内贸发展专项转移支付资金25.34万元，稳增长电子商务资金36万元，中央服务发展专项资金（电子商务进农村示范项目）1094.8万元。按财政下发文件支付到相关企业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,684.87万元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2129.33万元,与上年对比减少444.46万元，比上年减少20.87%，减少原因是电子商务进农村示范综合项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出458.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.23%。工资福利支出399.5万元，商品和服务支出39.17万元，个人和家庭补助0.85万元，

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出50.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。基本养老保险支出39.86万元，职业年金10.31万元，住房公积金保障支出29.14万元。

  9.卫生健康（类）支出27.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。单位医疗保险支出17.76万元，公务员医疗补助9.34万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出286.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.98%。工业和信息产业支持151.02万元，中小企业发展专项135万元。

  15.商业服务业等（类）支出833.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.48%。其他商业流通事务支出25.34万元，其他涉外发展服务支出36万元，其他商业服务业等支出772.4万元。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出29.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。住房公积金支出29.14万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.43万元，支出决算为1.33万元，完成预算的30.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，公务用车购置及运行费支出预算为2.27万元，完成预算的45.37%；公务接待费支出决算为0.30万元，支出预算为2.16万元，完成预算的13.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是列行节俭，节约开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.33万元，比2019年决算数1.07万元增加0.26万元，增长24.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.03万元，比2019年公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，增加0.08万元，增长8.42%；公务接待费支出决算0.30万元，比2019年公务接待费支出决算0.12万元增加0.18万元，增长150%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是出差业务比上年增多，公务接待因工作需要比上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占77.58%；公务接待费支出0.30万元，占22.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局开展日常相关工作下乡，出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局开展日常工业信息和商务调研工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2020年机关运行经费支出39.17万元，德钦县工业信息化和商务外事局2019年机关运行经费支出320.17万元，与上年对比减少，减少的主要原因原因是资源信息勘探支出和商业服务业等支出的减少。所以项目资金加大，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出3.52万元、办公费6.39万元、会议费0.26万元，培训费0.96万元，委托业务费28.04万元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县工业信息化和商务外事局部门资产总额507.91万元，其中，流动资产394.38万元，固定资产113.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少854.51万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

德钦县工业信息化和商务外事局不涉及专用名词

监督索引号53342200130401111