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德钦县防震减灾局2018年度部门决算

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责

1、依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定监督检查防震减灾有关工作。

2、负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，同有关部门开展地震应急演练等工作。

3、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

4、同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

5、指导各乡的防震减灾工作。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。

2、监测预报股。负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察、分析和上报工作。

3、震害防御股。负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项

（三）重点工作概述

1、管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对可能发生次生灾害的生命线工程、矿山、电站、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急演练等工作。

2、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

3、每年会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

4、指导各乡的防震减灾工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制5人，2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门

2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入149万元.其中社会保障就业收入：14.07万元、医疗卫生与计划生育收入：7.88万元。地震事务收入：118.6万元、住房保障：8.52万元, 上年度一般公共预算财政拨款收入为131万元与上年同期增加了24.64%，与上年同期增加原因是工资调整以及相应五险增加。

二、支出决算情况说明

2018年本年支出160万元、人员经费支出130万元、日常公用经费22.87万元、项目支出8万元、年未支出结转和结余5.29万。上年支出156.87万元与上年同期增加2.6%，增加原因是工资调整以及相应五险增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入149万元.其中社会保障就业收入：14.07万元、医疗卫生与计划生育收入：7.88万元。地震事务收入：118.6万元、住房保障：8.52万元, 上年度一般公共预算财政拨款收入为131万元与上年同期增加了24.64%，与上年同期增加原因是工资调整以及相应五险增加。

二、支出决算情况说明

.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2018年三公支出国内接待费1.19万元，年初预算数为3.21万元与年初预算增66%，车辆运行维护费支付2.22万元.

四、其他重要事项及相关口径情况说明

其他重要事项及相关情况说明无

第四部分 名词解释

无

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定监督检查防震减灾有关工作。

2、负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，同有关部门开展地震应急演练等工作。

3、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

4、同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

5、指导各乡的防震减灾工作。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。

2、监测预报股。负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察、分析和上报工作。

3、震害防御股。负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项

（三）重点工作概述

1、管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对可能发生次生灾害的生命线工程、矿山、电站、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急演练等工作。

2、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

3、每年会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

4、指导各乡的防震减灾工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制5人，2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五、收入决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入149万元.其中社会保障就业收入：14.07万元、医疗卫生与计划生育收入：7.88万元。地震事务收入：118.6万元、住房保障：8.52万元, 上年度一般公共预算财政拨款收入为131万元与上年同期增加了24.64%，与上年同期增加原因是工资调整以及相应五险增加。

六、支出决算情况说明

2018年本年支出160万元、人员经费支出130万元、日常公用经费22.87万元、项目支出8万元、年未支出结转和结余5.29万。上年支出156.87万元与上年同期增加2.6%，增加原因是工资调整以及相应五险增加。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年本年支出160万元、人员经费支出130万元、日常公用经费22.87万元、项目支出8万元、年未支出结转和结余5.29万。上年总支出支出156.87万元、上年人员经费支出108万元、上年项支出4.08万元、日常公用经费支出44.75万元。本年支出与上年同期总支出增加2.6%，上年项支出4.08万元、本年项目支出与上年同期增加95%、本年日常公用经费与上年同期增加减少48.88%。本年人员经费与上年同期增加20.41万元、原因是本年调入1人及工资调整以及相应五险增加.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2018年三公支出国内接待费1.19万元，年初预算数为3.21万元与年初预算增66%，车辆运行维护费支付2.22万元.

二、支出决算情况说明

2018年本年支出160万元、人员经费支出130万元、日常公用经费22.87万元、项目支出8万元、年未支出结转和结余5.29万。上年总支出支出156.87万元、上年人员经费支出108万元、上年项支出4.08万元、日常公用经费支出44.75万元。本年支出与上年同期总支出增加2.6%，上年项支出4.08万元、本年项目支出与上年同期增加95%、本年日常公用经费与上年同期增加减少48.88%。本年人员经费与上年同期增加20.41万元、原因是本年调入1人及工资调整以及相应五险增加.

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、正常运转的日常支出22.87万元。上年日常公用经费为44.75万元、与上年同期减少48.8%。减少主要原因分析年初预算经费少以及办公费及差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出3万元，占总支出的0.017％、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对增加95.74%主要原因分析本年日常工作经费列入项目。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出2018年度130万元、占本年支出合计的81%。与上年对比支出减少主要原因分析与上年相比本年外出培训次数减少、严格控制“三公经费”、按照中央八项规定及按照单位内控制度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出130万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于工资、商品和服务支出及对个人和家庭助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.71万元，支出决算为3.41万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.09万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算0万元。公务接待费与上年同期支出决算减少0.01万元，下降0.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央八项规定，以及相关财务制度，凭公务接待函及公务用车审批制度等管理执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占三公总支出65%；公务接待费支出1.19万元，占三公支出34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等02. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等用用于车辆保险。公务用车运行维护支出2.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待接待（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元.五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县防震减灾局2018年正常运转的日常支出22.87万元。上年日常公用经费为44.75万元、与上年同期减少48.8%。减少主要原因分析年初预算经费少以及办公费及差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少。与上年同期减少了12%，主要原因分析主要出差次数相对上年减特别是出差培训次数相对减少。部门机关运行经费主要用于差旅费及公务用车运行维护费，购置办公用品、印刷费、临时工工资、邮电费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县防震减灾局资产总额42.66万元，其中，流动资产0万元，固定资产42.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增加。其中固定资产增加42.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方

（三）政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

2018年度，防震减灾局无政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况

1、防震减灾局工作经费用于地震监测、震情会商、震情速报、监测台网运维护管理、地震应急演习和地震减灾社会宣传

（二）项目支出绩效自评

本年度开展地震监测、震情会商、震情速报、监测台网运维护管理、地震应急演习和地震减灾社会宣传等开展工作有效性达100%
（三）项目绩效目标管理

1、各科时负责本科室业务工作开展业务

2、年初各科室制订本科室业务开展工作做出方案以及达到成效率

3、开展业务工作首先做出方案以及资金预算，评估达到成效.

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3.德钦县防震减灾局2018年度部门决算(补充).xls