德钦县防震减灾局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定监督检查防震减灾有关工作。

2、负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，同有关部门开展地震应急演练等工作。

3、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

4、同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

5、指导各乡的防震减灾工作。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。

2、监测预报股。负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察、分析和上报工作。

3、震害防御股。负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项

（三）重点工作概述

1、管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对可能发生次生灾害的生命线工程、矿山、电站、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急演练等工作。

2、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

3、每年会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

4、指导各乡的防震减灾工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制5人，2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 113.6万元，其中：一般公共预算113.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入113.69万元，其中:本年收入113.6万元，上年结转收入XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.6万元（本级财力113.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 113.6万元。本级财力安排支出 113.6万元，其中，基本支出110.6万元，项目支出3万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行－2200401包括1、工资性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、遗嘱补助、体检费、公用包干经费、工会经费、福利经费2.社会保障缴费支出2080505－养老保险、2082701－失业保险、2082702－工伤、2082703－生育保险、2101101－基本医疗、2101103－公务医疗、2101199－大病保险、2210201－住房公积金 工作经费－2200402

）。

…。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）基本工资30101、津贴补贴30102、奖金30103社会保障缴费30112、办公费30201、工会经费30229、公务接待费、机关事业单位基本养老保险缴费30108职工基本医疗保险缴费30110、公务员医疗补助30111住房公积金30113

经济科目分组（其中：基本支出110.6万元，项目支出3万元）。

（四）重点项目预算情况说明

无重点项目

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出比上年有所增加，其原因是2017年三项调整工资，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费，住房公积金上涨。包干经费预算跟上年一样。

（二）工资比上年预算数增加同时社会五险额就增

（三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出无增减

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

2018年包干经费2.4万元，“三公经费”为包干的30%。“三公”经费预算数为0.72万元，全为公务接待费，共2.4万元

……机关运行经费在职职工包干经费，2.4万元

（三）“三公经费”预算支出增减情况原因说明：“三公经费”预算与上年无增减变化，其原因为人员不变。（2018年和2017年由于要公车改革，所以没有公务用车购置及运行费预算；2018年和2017年本单位无出国（境）费预算；2018年和2017年由于本单位在职人员数不变，包干经费预算数不变，所以公务接待费预算也不变。）

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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