政府信息公开
附件1.部门预算公开情况表（20180109） (补充).xlsx
监督索引号53342200241900000
德钦县防震减灾局2019年部门预算
编制说明
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作。
2、组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。
3、负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理全县的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
5、承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、办公室。负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。
2、监测预报股。负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察、分析和上报工作。
3、震害防御股。负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项.
（三）重点工作概述
1、管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对可能发生次生灾害的生命线工程、矿山、电站、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急演练等工作。
2、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。
3、每年会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。
4、指导各乡的防震减灾工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制5人，2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入125.01万元，其中：一般公共预算125.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入125.01万元，其中:本年收入125.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.01万元（本级财力125.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 125.01万元。本级财力安排支出 125.01万元，其中，基本支出122.01万元，项目支出3万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
行政运行－2240501包括1、工资性支出包括：基本工资-16.89万元、各项津补贴-69.44万元、第十三个月工资-1.4万元。
2.社会保障缴费支出包括：2080505养老保险-13.36、2082701失业保险-0.08万元、2082702工伤生育保险-0.066万元、2101101基本医疗-4.99万元、2101103公务医疗-12.85万元、2101199大病保险-0.075万元。
3、对个人和家庭的补助支出：2210201住房公积金－8.56万元、2240501体检费-0.25万元.
4、商品和服务支出包括：2240501公用包干经费-2.4万元、2240501工会经费-1.42万元、2240501福利经费-0.04万元、人大5、工作经费2240501—3万元、
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
（三）行政运行－2240501包括1、工资性支出包括：基本工资-16.89万元、各项津补贴-69.44万元、第十三个月工资-1.4万元。
（四）2.社会保障缴费支出包括：2080505养老保险-13.36、2082701失业保险-0.08万元、2082702工伤生育保险-0.066万元、2101101基本医疗-4.99万元、2101103公务医疗-12.85万元、2101199大病保险-0.075万元。
（五）3、对个人和家庭的补助支出：2210201住房公积金－8.56万元、2240501体检费-0.25万元.
（六）4、商品和服务支出包括：2240501公用包干经费-2.4万元、2240501工会经费-1.42万元、2240501福利经费-0.04万元、人大5、工作经费2240501—3万元、
五、省对下转项转移支付情况
经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
无
功能科目分组，主要用于。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
功能科目分组，主要用于。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）基本支出比上年有所增加，其原因是2018年调整艰边工资及基本工资。工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上增加、包干经费预算与上年减少主要原因人员调动。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）项目支出与上年一致，本年工作经费3万元，0增长.
九、其他公开信息
按照全面实施预算绩效管理的要求，加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理,结合本部门职能和重点工作，2019年确定1个项目支出绩效目标和指标向社会公开涉及金额3万元，其中防震应急工作经费3万元、是为了保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、日常维修费、专用材料费等.
十、其他公开信息
一般公共预算:是指是县财政通过当年一般公共预算拨付的资金。财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:纳入财政预算管理“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车运行维护费和公务接待费。其中因公出国费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费保险费等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购制度:是指政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、（一）专业名词解释
一般公共预算:是指是县财政通过当年一般公共预算拨付的资金。财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:纳入财政预算管理“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车运行维护费和公务接待费。其中因公出国费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费保险费等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购制度:是指政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费
安排机关运行经费为了保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、水费、福利费、日常维修费、专用材料费接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年在职职工包干经费用按人头0.7万元来预算。2018年在职人员为4人，行政运行经费为2.4万元。2019年职工在职职工为4人，行政运行经费为共2.4万元。比与上年同期增长0%。
包干经费2.4万元，其中：行政运行经费中预算安排“三公经费”接待费 0.72万元，公务运行维护费预算安排2.5万元与上年同期预算减少0.1万元，公务公务运行维护费预算减少原因是严格控制三公经费的预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。资产总额与上年一致、2018年无增加固定资产。所有资产在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
1、防震减灾局工作经费用于地震监测、震情会商、震情速报、监测台网运维护管理、地震应急演习和地震减灾社会宣传
（二）项目支出绩效自评
本年度开展地震监测、震情会商、震情速报、监测台网运维护管理、地震应急演习和地震减灾社会宣传等开展工作有效性达100%
（三）项目绩效目标管理
1、各科时负责本科室业务工作开展业务
2、年初各科室制订本科室业务开展工作做出方案以及达到成效率
3、开展业务工作首先做出方案以及资金预算，评估达到成效.
监督索引号53342200241900111
滇公网安备53342202000010号