监督索引号53342200241901000

德钦县防震减灾局2017年度部门决算

第一部分 概况

一、部门主要职责

1、依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定监督检查防震减灾有关工作。

2、负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，同有关部门开展地震应急演练等工作。

3、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

4、同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

5、指导各乡的防震减灾工作。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。

2、监测预报股。负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察、分析和上报工作。

3、震害防御股。负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项

（三）重点工作概述

1、管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对可能发生次生灾害的生命线工程、矿山、电站、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急演练等工作。

2、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

3、每年会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

4、指导各乡的防震减灾工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制5人，2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年本年财政拨款收入119万元

二、支出决算情况说明

2017年本年一般公共服务支出133.5万元、社会保障和就业支出 10.7万元、医疗与计划生育支出5.7万元、住房保障支出6.8万元、本年其支出156万元，年未支出结转和结余5万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年本年收入131万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119万元、基本支出152万元、项目支出4.08万元其支出156.84万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2017年三公支出国内接待费1.2万元，年初预算数为0.72万元与年初预算增0.62%，车辆运行维护费支付3.3万元.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

其他重要事项及相关情况说明无

第四部分 名词解释

无

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定监督检查防震减灾有关工作。

2、负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，同有关部门开展地震应急演练等工作。

3、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

4、同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

5、指导各乡的防震减灾工作。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。

2、监测预报股。负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察、分析和上报工作。

3、震害防御股。负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项

（三）重点工作概述

1、管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对可能发生次生灾害的生命线工程、矿山、电站、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急演练等工作。

2、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

3、每年会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

4、指导各乡的防震减灾工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制5人，2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

六、收入决算情况说明

2017年本年财政拨款收入119万元

七、支出决算情况说明

2017年本年一般公共服务支出133.5万元、社会保障和就业支出 10.7万元、医疗与计划生育支出5.7万元、住房保障支出6.8万元、本年其支出156万元，年未支出结转和结余5万。

八、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年本年收入131万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119万元、基本支出152万元、项目支出4.08万元其支出156.84万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2017年三公支出国内接待费1.2万元，年初预算数为0.72万元与年初预算增0.62%，车辆运行维护费支付3.3万元.

二、支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2017年度支出合计156万元。其中：基本支出152.76万元，占总支出的97％；项目支出4.08万元，占总支出的0.026％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析职工人员工资调资及精准扶贫出差次数增加及人大代表培训次数多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、正常运转的日常支出44.74万元。与上年对比增加，与上年增3.58%。主要原因分析办公费及差旅费与上年增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.29％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、项目支出4.08万元，占总支出的2.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析职工人员工资调资及精准扶贫出差次数增加培训次数多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款支出2017年度133万元、占本年支出合计的85%。与上年对比支出增加了，主要原因分析职工变动人员及工资调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于工资、商品和服务支出及对个人和家庭助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为4.5万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待预算占包干经费30%，德钦县防震减灾局包干预算为2.4万元的占30%，公务接待费预算数为0.72万元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.0095万元，下降0.002%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.0005万元，下降0.0004%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央八项规定，以及相关财务制度，凭公务接待函及公务用车审批制度等管理执行

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占三公总支出26.66%；公务接待费支出3.3万元，占三公支出73.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等02. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等用用于车辆保险。公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.3万元。其中：

国内接待费支出3.万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待接待（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县防震减灾局2017年机关运行经费支出44万元，与上年对比减少了，主要原因分析主要出差次数相对上年减特别是出差培训次数相对减少。部门机关运行经费主要用于差旅费及公务用车运行维护费，购置办公用品、印刷费、临时工工资、邮电费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县防震减灾局资产总额42.66万元，其中，流动资产0万元，固定资产42.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增加（减少）0万元，其中固定资产增加42.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方(三)（三）政府采购支出情况

2017年度，防震减灾局无政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

监督索引号53342200241901111

2017年度部门决算表20181119043348007.xls