监督索引号53342200241901000

德钦县防震减灾局部门2020年度部门决算

目录

   第一部分  德钦县防震减灾局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德钦县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定监督检查防震减灾有关工作。

2、负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，同有关部门开展地震应急演练等工作。

3、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

4、同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

5、指导各乡的防震减灾工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。

2、负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察、分析和上报工作。

3、负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县防震减灾局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个.

德钦县防震减灾局下设三个内设机构：1、办公室。负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。

2、监测预报股。负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察、分析和上报工作。

3、震害防御股。负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县防震减灾局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表（详见附件）

2、收入决算表（详见附件）

3、支出决算表（详见附件）

4、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

9、项目支出绩效自评表（详见附件）

10、项目支出绩效自评报告（表）（详见附件）

11、部门整体支出绩效自评报告表（详见附件）

12、部门整体支出绩效自评表（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县防震减灾局部门2020年度收入合计134.04万元。其中：财政拨款收入134.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.56万元，增多4.82%主要原因人员变动及财政年末追加工作经费。

二、支出决算情况说明

德钦县防震减灾局部门2020年度支出合计141.78万元。其中：基本支出123.73万元，占总支出的97.8%；项目支出2.88万元，占总支出的2.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3.45万元，增多2.82%，主要原因工资福利支出增多 、人员变动。本年度调整工资、项目经费追加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123.73万元。与上年对比增加7.56万元，增多4.82%，主要原因工资福利支出增多 、人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.88万元。与上年对比增加-3.26万元，主要原因上年对比支出增加1.89%,主要原因分析职工人员工资调资及项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款支141.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少23.5万元。上年对比支出减少了，主要原因分析与上年相比本年外出培训减少‘三公经费减少、出差报销减少.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出15.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。

  9.卫生健康（类）支出8.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于德钦县防震减灾局职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出108.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于德钦县防震减灾局职工基本工资支出及防震相关工作经费。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。                            

单位：元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.41万元，支出决算为1.07万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.68万元，完成预算的30.91%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的35.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数变少，厉行节约的原则。公车改革。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.34万元，下降68.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少2.34万元的主要原因2020年全年控制经费支出、公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占65.13%；公务接待费支出0.38万元，占34.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察、调研及防震工作宣传，产生的接待批次10次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县防震减灾局部门2020年机关运行经费支出15.16万元，与上年对比减少0.25万元，主要原因分析主要出差次数相对上年减特别是出差培训次数相对减少。部门机关运行经费主要用于差旅费及公务用车运行维护费，购置办公用品、印刷费、临时工工资、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县防震减灾局部门资产总额XX万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

德钦县防震减灾局局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

德钦县防震减灾局不涉及专用名词。

监督索引号53342200241901111