监督索引号53342203000101000

德钦县奔子栏镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议

（二）加强经济建设。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。  

（三）加强社会管理。负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

（七）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

2.农业农村发展服务中心

3.民族团结进步服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县奔子栏镇人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立核算编报，合并在我部门作为一个单位编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督和支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕德钦县委十三次代表大会确定的目标任务，以“和美锅庄园·祥瑞奔子栏”为发展主题，建设长治久安模范镇、休闲旅游康养区、德钦县副主城区、新时代基层社会治理创新发展示范镇为目标，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实落细工作目标，统筹乡村振兴、安全生产、环境保护等各项重点工作，团结带领全镇广大干部群众砥砺奋进、担当作为，务实重干，主动破解难题，积极回应群众关切，全镇经济社会发展稳中向好。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县奔子栏镇人民政府2024年度收入合计52648614.23元。其中：财政拨款收入49159100.28元，占总收入的93.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3489513.95元，占总收入的6.63%。

与上年相比，收入合计减少39400311.89元，下降42.80%。其中：财政拨款收入减少24950650.23元，下降33.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少14449661.66元，下降80.55%。主要原因是1.财政拨款收入减少的主要原因是上年拨入奔子栏镇叶日村曲赤通小组2023年乡村振兴百千万示范工程农旅融合精品示范村等建设项目资金；2.其他收入减少的原因是上年度收到玉杰村白通小组集体经济业务用房建设项目资金。

二、支出决算情况说明

德钦县奔子栏镇人民政府2024年度支出合计61965126.85元。其中：基本支出26529407.43元，占总支出的42.81％；项目支出35435719.42元，占总支出的57.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少25129146.87元，下降28.85%。其中：基本支出减少8023073.51元，下降23.22%；项目支出减少17106073.36元，下降32.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年拨入奔子栏镇叶日村曲赤通小组2023年乡村振兴百千万示范工程农旅融合精品示范村等建设项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县奔子栏镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26529407.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25318193.44元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1211213.99元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县奔子栏镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35435719.42元。其中：基本建设类项目支出8102691.63元。

乡镇专项项目经费21545816.68元，主要用于乡镇农村生活垃圾和污水处理专项资金、人大办公专项资金、林长制工作经费、河长制工作经费、人大代表活动经费、人居环境整治提升经费、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费、维稳工作经费、党建工作经费、提升乡镇财政公共服务能力专项资金、村民小组党支部活动经费等。

国防项目经费17000元，主要用于国防动员和后备力量建设项目经费、州级大学生一次性奖励经费。

公共安全项目经费152500元，主要用于中央政法转移支付资金、司法行政系统中央和省级政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金、综合治理（平安云南建设）专项资金。

科学技术项目经费130000元，主要用于基层科普行动计划资金。

文化旅游体育与传媒项目经费217792元，主要用于地方公共文化服务体系建设补助、文化人才专项经费、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、广播电视事业发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、“新时代文明实践中心”设施设备维修和设备购置项目资金、国家非物质文化遗产保护资金、社区新时代文明实践锅庄舞示范志愿服务队伍建设工作经费。

社会保障和就业项目经费791837.16元，主要用于就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金、生活补助资金、困难群众救助补助专项资金。

卫生健康项目经费41720元，主要用于基本公共卫生服务项目省级结算补助资金、中央疫情防控财力补助专项资金、计划生育信息员工资经费、流动人口协管员工资经费、独生子女保健费资金。

节能环保项目经费355851元，主要用于林业草原生态保护恢复资金。

农林水项目经费10553357.58元，主要用于天保工程及森林生态效益补偿(管护费)资金、千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金、面山治理及农田灌溉基层设施建设项目资金、夺通村白玉小组农村公益事业财政奖补项目资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂经费等。

交通运输项目经费689545元，主要用于农村公路日常的养护资金。

国有资本经营预算项目经费1300元，主要用于国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

灾害防治及应急管理项目经费547000元，主要用于地质灾害防治补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、强降雨转移避险补助资金、防汛应急救灾资金。

彩票公益金项目经费392000元，主要用于省级专项彩票公益金（第二批）项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县奔子栏镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出48765800.28元,占本年支出合计的78.70%。与上年相比减少29449472.07元，下降37.65%,完成年初预算的238.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出22486187.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.11%,完成年初预算的134.57%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、人大工作经费、党建经费等；造成预决算差异的主要原因是因本年业务需要，新增项目，调整高海拔工龄工资。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出17000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于国防动员和后备力量建设项目经费、州级大学生一次性奖励经费；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

4.公共安全（类）支出152500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,年初无此项预算。主要用于司法行政系统中央和省级政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于基层科普行动计划资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2141256.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,年初无此项预算。主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、广播电视事业发展专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

8.社会保障和就业（类）支出3262733.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的242.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出2011389.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,完成年初预算的186.95%。主要用于单位按照规定为行政人员及事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

10.节能环保（类）支出355851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,年初无此项预算。主要用于林业草原生态保护恢复资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15074265.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.91%,完成年初预算的5186.50%。主要用于天保工程及森林生态效益补偿(管护费)资金、“千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目衔接资金、2024年产业配套设施建设项目资金等；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

13.交通运输（类）支出689545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护补助资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1898071.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%,完成年初预算的190.95%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出547000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，决算为26556.69元，完成年初预算的42.83%；支出决算较上年减少4542.70元，下降14.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为4453.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.77%，完成年初预算的16.50%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为22103.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.23%，完成年初预算的63.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21546.70元，下降82.87%；公务接待费支出决算较上年增加17004.00元，增长333.48%；具体是国内接待费支出决算22103.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17004.00元，增长333.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，支出决算为26556.69元，完成年初预算的42.83%，支出决算较上年减少4542.70元，下降14.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为4453.69元，完成年初预算的16.50%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为22103.00元，完成年初预算的63.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21546.70元，下降82.87%；公务接待费支出决算增加17004.00元，增长333.48%，具体是国内接待费支出决算22103.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17004.00元，增长333.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展LP水电站前期工作调研督导产生接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次295.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展LP水电站前期工作调研督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县奔子栏镇人民政府2024年机关运行经费支出1211213.99元，比上年增加536539.51元，增长79.53%,主要原因是本年出差及培训较上年增加，导致机关运行经费的支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县奔子栏镇人民政府资产总额158197419.59元，其中，流动资产5317234.96元，固定资产85639930.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13253734.93元，无形资产2734.5元（净值），其他资产53983784.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,908,099.38元，其中固定资产减少4,287,701.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额403894.69元，其中：政府采购货物支出399441.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4453.69元。授予中小企业合同金额136691.69元，其中：授予小微企业合同金额98041.69元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342203000101111