监督索引号53342200121600000

附件2

德钦县搬迁安置办公室2020年预算公开目录

第一部分德钦县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 德钦县搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

德钦县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、德钦县搬迁安置办公室为正科级事业单位。主要职责是：

（一）负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作；及校准工作

（二）负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

（二）机构设置情况

办公室、财务统计室、规划安置股、后期扶持股四个职能股室。

（三）重点工作概述

1、 负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案2、提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议3、库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作4、农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作5、负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作6、配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作7、会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入332.04万元，其中：一般公共预算财政拨款332.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.75万元。

与上年对比减少了378.71万元，主要原因是大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的政府性基金预算拨款本年未预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入332.04万元，其中:本年收入331.29万元，上年结转0.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.29万元（本级财力326.29万元，专项收入5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了378.71万元，主要原因是大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的政府性基金预算拨款本年未预算。

1. 预算单位支出情况

   
   

   2020年部门预算总支出332.04万元。财政拨款安排支出332.04万元，其中：基本支出312.26万元，与上年对比增加了6.51万元，主要原因是人员工资、公车补贴增加，；项目支出5万元，与上年相同，无主要原因。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于2010301行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费，总计140.99万元。

   2010350事业运行，主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、体检费，总计190.3万元。

   2080505养老保险28.11万元。

   2010350失业保险0.87万元。

   2101101工伤保险0.08万元。

   2101101基本医疗保险14.09万元。

   2101103公务员医疗补助7.51万元。

   2101101大病医疗保险0.2万元。

   2210201住房公积金22.54万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   
   

   经济科目分组（其中：经济科目分组：基本支出327.04万元（工资福利支出312.26万元其中：基本工资41.9万元、津贴补贴128.35万元、奖金3.49万元、绩效工资62.42万元、社会保障缴费支出73.4万元、其他工资福利支出2.7万元）。商品与服务支出13.48万元，对个人和家庭的补助支出1.3万元）项目支出5万元。）

2. 省对下专项转移支付情况

1. （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

   （二）与中央配套事项

   中央配套事项无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   按既定政策标准测算补助事项无。

   六、政府采购预算情况

   
   

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德钦县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加减少0.1万元，下降4%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德钦县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   德钦县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为12次，共计接待76人次。

   增减变化原因：公务接待次数变少了。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德钦县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年无增减变化元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

   无增减变化

   八、重点项目预算绩效目标情况

   
   

   项目绩效目标产出指标数量指标办公用品购置次数< 20次定量指标办公用品购置次数办公用品购置率，公务接待费次数<25次定量指标，下乡出差次数＞35次，下乡培训、指导工作等支出，公务用车运行维护修理次数＜20次，定量指标。质量指标工作完成率＝100%，开展工作的完成度，工作宣传知晓率＞97%。时效指标，工作完成及时性为及时完成各项工作。效益指标，经济效益指标，工作开展的有效性为年度有效。社会效益指标群众评议机制健全性为定性指标健全。可持续影响指标，建立后扶工作长效管理机制的可持续性，每年安排财政预算。满意度指标，被服务对象满意度的工作完成情况为＞＝75%的定量指标。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   本单位没有特别要解释的专业名词

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   
   

   德钦县搬迁安置办公室2020年行政运行经费安排140.99万元，与上年对比增加了42.6万元，主要原因是人员工资、社会保障缴费、、公务用车运行维护费、公务交通补贴增加，事业运行为190.3万元，与上年对比增加了52.44万元，主要原因是人员工资增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   附件5

   德钦县搬迁安置办公室 2020年预算重点领域财政项目

   文本公开

2. 项目名称

   移民后期扶持专项经费

3. 立项依据

   为认真做好全县移民安置工作，在2005年我县成立了德钦县移民搬迁安置领导小组及其办公室，由于没有落实移民办工作人员编制，由县政府办公室工作人员兼任移民办工作，2009年县委、县政府根据我县两江流域水电资源开发进程加快的实际情况，以德委【2009】22号文件和德编子【2009】1号文件正式批准组建德钦县移民开发局，按照批复文件，我局机构级别为县正科级，核定人员编制为5人。2010年根据德钦县政府机构改革的相关要求，我局机构性质确定县政府直属事业单位。我局机构设置：办公室、财务室、安置股、后期扶持股。后期扶持股负责对已建成的大、中、小型水利水电工程和开发建设项目移民后期扶持工作；组织对库区移民安置及项目建设的对口支援工作；对经济合作项目进行协调；组织参与监督大中型水库库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制项目，为了更好的开展移民后期扶持工作在2011年开始财政拨付经常性项目经费5万元，用于移民后期扶持工作经费。

   项目实施单位

   德钦县搬迁安置办公室

4. 项目基本概况

   根据迪庆州搬迁安置办公室关于转发《云南省搬迁安置办公室关于开展2019年度稽查工作的通知》云搬发［2019］44号文件要求，2019年8月12日至8月18日，稽查组对德钦县2009-2018年大中型水库移民后期扶持政策执行情况进行了稽查，我办对2009-2018年度以来中央和省下达的大中型水库移民后扶资金的使用情况和项目落实情况进行了认真梳理，积极配合稽查工作，通过稽查工作查缺补漏，现处在稽查整改阶段中。 截至目前德钦县搬迁安置办公室只涉及羊拉乡丹达河水库和燕门乡乌弄龙水电站两座。1、开展后期扶持系统录入；根据省搬迁安置办、州搬迁安置办的要求，今年上半年录入2018年底为止已核定上报的后扶人口803人，含2018年新增后扶人口594人，已上报至省办。因系统升级和人口稽核等原因，要求重新精准录入已批复报备的后扶人口209人，现已完成录入工作。2、人口动态管理。 6月24日-6月26日到库区核实后扶人口已核实2019年上半年零核减。3、完成2019年度后扶直补资金兑现工作，燕门乌弄龙水电站后扶直补资金兑付了420000元，羊拉丹达河水电站后扶直补资金兑付了58800元。

   项目实施内容

5. 根据迪庆州搬迁安置办公室关于转发《云南省搬迁安置办公室关于开展2019年度稽查工作的通知》云搬发［2019］44号文件要求，2019年8月12日至8月18日，稽查组对德钦县2009-2018年大中型水库移民后期扶持政策执行情况进行了稽查，我办对2009-2018年度以来中央和省下达的大中型水库移民后扶资金的使用情况和项目落实情况进行了认真梳理，积极配合稽查工作，通过稽查工作查缺补漏，现处在稽查整改阶段中。 截至目前德钦县搬迁安置办公室只涉及羊拉乡丹达河水库和燕门乡乌弄龙水电站两座。1、开展后期扶持系统录入；根据省搬迁安置办、州搬迁安置办的要求，今年上半年录入2018年底为止已核定上报的后扶人口803人，含2018年新增后扶人口594人，已上报至省办。因系统升级和人口稽核等原因，要求重新精准录入已批复报备的后扶人口209人，现已完成录入工作。2、人口动态管理。 6月24日-6月26日到库区核实后扶人口已核实2019年上半年零核减。3、完成2019年度后扶直补资金兑现工作，燕门乌弄龙水电站后扶直补资金兑付了420000元，羊拉丹达河水电站后扶直补资金兑付了58800元。

6. 资金安排情况

7. 根据迪庆州搬迁安置办公室关于转发《云南省搬迁安置办公室关于开展2019年度稽查工作的通知》云搬发［2019］44号文件要求，2019年8月12日至8月18日，稽查组对德钦县2009-2018年大中型水库移民后期扶持政策执行情况进行了稽查，我办对2009-2018年度以来中央和省下达的大中型水库移民后扶资金的使用情况和项目落实情况进行了认真梳理，积极配合稽查工作，通过稽查工作查缺补漏，现处在稽查整改阶段中。 截至目前德钦县搬迁安置办公室只涉及羊拉乡丹达河水库和燕门乡乌弄龙水电站两座。1、开展后期扶持系统录入；根据省搬迁安置办、州搬迁安置办的要求，今年上半年录入2018年底为止已核定上报的后扶人口803人，含2018年新增后扶人口594人，已上报至省办。因系统升级和人口稽核等原因，要求重新精准录入已批复报备的后扶人口209人，现已完成录入工作。2、人口动态管理。 6月24日-6月26日到库区核实后扶人口已核实2019年上半年零核减。3、完成2019年度后扶直补资金兑现工作，燕门乌弄龙水电站后扶直补资金兑付了420000元，羊拉丹达河水电站后扶直补资金兑付了58800元。

8. 项目实施计划

9. 根据迪庆州搬迁安置办公室关于转发《云南省搬迁安置办公室关于开展2019年度稽查工作的通知》云搬发［2019］44号文件要求，2019年8月12日至8月18日，稽查组对德钦县2009-2018年大中型水库移民后期扶持政策执行情况进行了稽查，我办对2009-2018年度以来中央和省下达的大中型水库移民后扶资金的使用情况和项目落实情况进行了认真梳理，积极配合稽查工作，通过稽查工作查缺补漏，现处在稽查整改阶段中。 截至目前德钦县搬迁安置办公室只涉及羊拉乡丹达河水库和燕门乡乌弄龙水电站两座。1、开展后期扶持系统录入；根据省搬迁安置办、州搬迁安置办的要求，今年上半年录入2018年底为止已核定上报的后扶人口803人，含2018年新增后扶人口594人，已上报至省办。因系统升级和人口稽核等原因，要求重新精准录入已批复报备的后扶人口209人，现已完成录入工作。2、人口动态管理。 6月24日-6月26日到库区核实后扶人口已核实2019年上半年零核减。3、完成2019年度后扶直补资金兑现工作，燕门乌弄龙水电站后扶直补资金兑付了420000元，羊拉丹达河水电站后扶直补资金兑付了58800元。

10. 项目实施成效

    根据迪庆州搬迁安置办公室关于转发《云南省搬迁安置办公室关于开展2019年度稽查工作的通知》云搬发［2019］44号文件要求，2019年8月12日至8月18日，稽查组对德钦县2009-2018年大中型水库移民后期扶持政策执行情况进行了稽查，我办对2009-2018年度以来中央和省下达的大中型水库移民后扶资金的使用情况和项目落实情况进行了认真梳理，积极配合稽查工作，通过稽查工作查缺补漏，现处在稽查整改阶段中。 截至目前德钦县搬迁安置办公室只涉及羊拉乡丹达河水库和燕门乡乌弄龙水电站两座。1、开展后期扶持系统录入；根据省搬迁安置办、州搬迁安置办的要求，今年上半年录入2018年底为止已核定上报的后扶人口803人，含2018年新增后扶人口594人，已上报至省办。因系统升级和人口稽核等原因，要求重新精准录入已批复报备的后扶人口209人，现已完成录入工作。2、人口动态管理。 6月24日-6月26日到库区核实后扶人口已核实2019年上半年零核减。3、完成2019年度后扶直补资金兑现工作，燕门乌弄龙水电站后扶直补资金兑付了420000元，羊拉丹达河水电站后扶直补资金兑付了58800元。

    监督索引号53342200121600111

附件4.部门预算公开样表20200615102148210.xls