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附件1

维西县巴迪乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 巴迪乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分巴迪乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县巴迪乡人民政府2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。   

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1、党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联；

2、政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；

3、司法机构：司法所；

所属单位10个，分别是：

计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。

（三）重点工作概述

2023年巴迪乡人民政府工作的重点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话指示精神，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，开启巴迪乡全方位发展的崭新历程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位1个。截止2023年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1892.65万元，其中：一般公共预算 1892.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加49.26万元，增长率2.67%。原因为本年度我单位推行村级组织“大岗位制”，严格落实村干部基本报酬正常增长机制导致财政拨款收入及相应的基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1892.65万元，其中:本年收入1892.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1892.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比收入增加49.26万元，增长率2.67%。原因为本年度我单位推行村级组织“大岗位制”，严格落实村干部基本报酬正常增长机制导致财政拨款收入及相应的基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1892.65万元。财政拨款安排支出1892.65万元，其中：基本支出1892.65万元，与上年对比增加49.26万元，原因为本年度我单位推行村级组织“大岗位制”，严格落实村干部基本报酬正常增长机制导致财政拨款收入及相应的基本支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出667.49万元、科学技术支出33.05万元、文化旅游体育与传媒支出31.4万元、社会保障和就业支出143.22万元、卫生健康支出109.54万元、农林水支出795.68万元、住房保障支出111.27万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:（其中：基本支出1892.65万元，项目支出0万元）

1、工资福利支出1345.99万元。其中，基本工资227.13万元，津贴补贴478.45万元，奖金129.3万元，绩效工资150.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.97万元，职工基本医疗保险缴费63.25万元，公务员医疗补助经费43.14万元，其他社会保障缴费5.68万元，住房公积金111.27万元。

2、商品和服务支出238.11万元。其中，办公费171.28万元，维修费5万元，会议费1.5万元，工会经费15.61万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用34.56万元，电费1.65万元，差旅费3万元，其他商品和服务支出2.47万元。

3、对个人和家庭的补助308.55万元，全部为生活补助。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

巴迪乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

巴迪乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

巴迪乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

巴迪乡2023年公务接待费预算为10万元，较上年无变化，国内公务接待批次为222次，共计接待2500人次。

巴迪乡2023年公务接待费预算为10万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

巴迪乡2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

巴迪乡2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

巴迪乡政府2023年机关运行经费安排120.01万元，2022年123.09万元，与上年相比较减少3.08万元，减少2.5%，原因为本年度缩减公用经费，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴迪乡人民政府资产总额10343.7万元，其中，流动资产2105.58万元，固定资产2884.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1561.15万元，无形资产0.35万元，其他资产3792.42万元。与上年相比，本年资产总额增加1439.92万元，其中固定资产增加100.09万元，在建工程增加1556.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产351平方米，资产出租收入2.4万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

   与上年相比，本年资产总额增加，原因为为罗义村罗通组烘干房及移民新村洗碗厂购买的设备、财政所规范化建设购买办公设备等计入固定资产。2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目-食用菌种植示范基地、中药材烘干房、农产品交易市场、生猪养殖厂房扩建、青储饲料加工厂、牲畜交易市场、结义村结义组美丽村庄“百千万”示范工程、真朴村者皆组美丽村庄“百千万”示范工程项目建设完成待审计，故暂列入在建工程核算，等审计结束后将转为固定资产。故本年资产总额增加。

巴迪乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303000700111