一、收入决算情况说明

迪庆州维西县叶枝镇部门2021年度收入合计4,483.01万元。其中：财政拨款收入3,974.37万元，占总收入的88.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入508.64万元，占总收入的11.35%。

2020年度收入合计5,613.18万元。其中：财政拨款收入4,187.13万元，占总收入的74.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,426.05万元，占总收入的25.41%。

收入合计同比减少20.13%，其中，财政拨款收入同比减少5.08%，其他收入同比减少65.28%，主要原因是2021年项目减少，投入资金减少，同时上级单位拨付的专项资金，工作经费减少，其他收入随之减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县叶枝镇部门2021年度支出合计5,200.04万元。其中：基本支出2,626.52万元，占总支出的50.51%；项目支出2,573.52万元，占总支出的49.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年度支出合计6,222.38万元。其中：基本支出2,318.5万元，占总支出的37.26%；项目支出3,903.89万元，占总支出的62.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

支出合计同比减少16.43%，其中，基本支出同比增加13.29%，项目支出同比减少34.08%，主要原因是，2021年村干部工资调增，行政村党建经费、村民小组党支部活动经费都较上年增加两倍，财政大幅度加大对村（社区）委会的资金投入力度，故基本支出增加；2021年度我镇项目减少，资金投入减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县叶枝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,626.52万元。上年度用于正常运转的基本支出2,318.5万元，同比增加13.29%，主要原因是，2021年村干部工资调增，行政村党建经费、村民小组党支部活动经费都较上年增加两倍，财政大幅度加大对村（社区）委会的资金投入力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,244.33万元，占基本支出的85.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382.19万元，占基本支出的14.55%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县叶枝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,573.52万元。上年度专项业务工作的经费支出3,903.89万元。同比减少34.08%，主要原因是2021年度我镇项目减少，资金投入减少，故项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县叶枝镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,250.79万元，占本年支出合计的81.75%。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,708.71万元，占本年支出合计的75.67%，同比减少9.72%，主要原因是本年度，我镇项目减少，资金投入减少，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出830.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.55%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出51.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于工资福利，社会保障缴费、办公经费，文化免费开放经费、活动场所基础设备购置。 

  8.社会保障和就业（类）支出123.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于行政事业单位基本养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出107.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、对个人和家庭的补助。

  10.节能环保（类）支出1,012.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.82%。主要用于退耕还林还草补助资金。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出2,000.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.05%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、草原生态补贴、生态效益补偿资金、农村基础设施建设、生产发展资金、扶贫工作经费。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出88.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、安全监管工作经费。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。