附件1:部门整体支出绩效评价报告
德钦县住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效自评报告
项目名称:德钦县住房和城乡建设局部门整体支出
部门名称:德钦县住房和城乡建设局
评价机构:德钦县住房和城乡建设局
2023年4月
评价小组成员:
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 斯那劳丁 | 局长 | 局长室 | |
副组长 | 阿称 | 副局长 | 副局长室 | |
成员 | 格茸只玛 | 办公室主任 | 综合办公室 | |
成员 | 马钰琴 | 股长 | 工程质量技术监督站 | |
成员 | 余正武 | 股长 | 建筑业管理中心 | |
成员 | 慈仁南伽 | 股长 | 住房保障中心 | |
成员 | 边宗只玛 | 股长 | 定额站 | |
成员 | 李宏海 | 股长 | 人防指挥信息保障中心 | |
成员 | 练建光 | 队长 | 城市管理执法大队 | |
成员 | 白丁卓玛 | 财务 | 财务室 | |
报告撰写人(签字):
年 月 日 | ||||
评价工作负责人(签字):
年 月 日 |
目录
一、摘要
二、部门概况
(一)部门机构设置、编制
(二)部门职能
(三)部门工作完成情况
(四)部门管理制度
(五)部门资金来源及使用情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
(一)评价思路
(二)评价目的
(三)评价依据
(四)评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
(二)具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 XXXX部门20XX年项目预算、决算明细表(单位:元)
附件7 ……
德钦县住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效
自评报告
摘要
一、部门概况
(一)单位职责
1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
2、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施,组织实施重大节能项目。
3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
4、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房、住房制度改革和公积金监督管理的责任。
5、承担城乡规划管理、规范村镇建设的责任。
6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
7、监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。
8、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。
9、承担建筑工程质量安全监管的责任。
10、拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。
11、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。
12、组织拟定人民防空工作的法律、法规、政策和措施;组织编制人民防空建设规划、计划;组织人民防空工程、通信、警报及各项业务建设和管理;管理人民防空经费、物资和资产;组织人民防空科学技术研究和人民防空干部培训;组织人民防空无线电管理;负责人民防空建设标准化管理工作;管理人民防空专用设备、器材的生产和引进;办理人民防空机构编制有关工作;战时承办组织全国人民防空的业务工作。
13、行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用、环境保护、土地、矿产、城乡规划、水务行政、管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;负责对户外广告、招牌、灯箱、布标及宣传标语设置的规范管理;负责对集贸市场之外城区道路和公共场所确实需要占用道路或公共场所的审批和规范管理;宣传城市管理方面的法律、法规和规章,依据法律、法规组织起草城市管理方面的规范性文件;负责市容市貌环境整治和“门前五包”管理,依法查处市容整治和门前五包责任不落实的单位和个人;承担综合执法人员的思想政治、职业道德教育和考核监督,确保严格执法、秉公执法、文明执法;做好在行政管理活动中产生的争议、听证、行政复议、行政诉讼案件等方面的工作。
14、负责管理综合行政执法局、规划局、人民防空办公室。
15、承办德钦县人民政府交办的其他事项。
(二)重点工作概述
1、狠抓项目建设,带动投资稳定增长。截至目前全年实现固定资产投资4.1964亿元,实现建筑业产值1.13亿元,同比上年增长25%;城乡一水两污治理、城市基础设施维护更新、保障性住房建设、农村危房改造和农房抗震改造等一系列重点建设项目相继落地,稳定带动了投资增长,圆满完成了县委县政府下达的任务指标。
2、狠抓住房保障,确保脱贫攻坚接同乡村振兴有效衔接。一是针对低收入人群,建立健全了农村低收入人口住房安全预警监测和帮扶机制,投资840万元、实施600户的农村危房改造和农房抗震改造。二是根据上级工作安排部署,对重点区域的经营性自建房集中开展了排查鉴定。对德钦县所有行政村排查人员进行技术培训,并安排9名第三方鉴定机构专业人员在乡镇蹲点协助排查。排查鉴定房屋2615栋,出具鉴定报告,鉴定为C、D级危房的房屋共364栋。录入自建房排查信息归集系统房屋共1962栋,初步判定为一般安全隐患的146栋(蓝牌),重大安全隐患169栋(黄牌),特别重大安全隐患7栋(红牌),已同步采取相应的措施,进行挂牌整改。三是开展农房功能提升试点工作,其中洛沙小组89户、罗玖小组92户,共计实施181户,计划投资362万元(户均2万元),截至目前,到位资金108.6万元,已编制完成一户一策,正在全面开工建设。四是开展阳光棚专项治理,根据上级工作安排,经前期排查统计全县共有阳光棚559栋,彩钢瓦1810间。参照州级技术导则,编制了《德钦县阳光棚建设管理技术导则》、《阳光棚建设引导实施方案》、《德钦县建设风貌管控规定》和《德钦县建设风貌总体规划》,方案已经基本成熟。五是羊拉乡保障性租赁住房项目已完成主体工程施工,可在2023年初投入使用;燕门乡项目点的71套保障性租赁住房在已开工建设,目前已完成四层封顶,预计在2022年底完成主体工程封顶。六是开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作,共调查50534栋,完成总体进度的100%。市政设施共调查40条市政道路、23座市政桥梁、7座供水厂站、20条供水管线,完成总体进度的100%。房屋建筑、和市政设施承载体调查工作已经全部完成。经人工线上线下质检,所有调查单元的数据成果均通过验收,软件自检通过率经人工线上线下质检经修改后通过率100%,数据完整性、规范性、一致性符合要求,已经纵向汇交,上报州普查办审核。
3、狠抓行业监督管理,促进行业规范有序发展。一是加强建筑业现场行为管理工作。对新开工及在建的工程项目加大了现场巡查力度,对存在的安全隐患项目下发安全隐患整改通知书,并督促落实整改。全年共计办理施工许可证20份,下发质量安全执法建议书1份,整改通知书15份,停工通知书5份,并压实责任,筑牢工地疫情防控安全线。二是全面落实消防设计审查及验收备案。对照新修订的《中华人民共和国消防法》认真梳理建设工程消防设计审核验收备案工作流程、明确业务及工作职责范围。同时,积极联系消防部门,认真推进建设工程消防设计审核、消防验收和备案工作。2022年总受监工程29项,其中房建21项,市政7项,房建总建筑面积69153.06㎡;2022年新建房建项目12项,市政4项;竣工验收房建工程6项,建筑面积18175.83㎡。截至目前,完成竣工备案5项,完成率为83%。2022年完成消防设计审查1项,消防设计备案2项,消防验收2项。三是加强城镇燃气管理工作。联合县市场监督管理局下发《关于全县餐饮经营单位安装可燃气体报警装置的通告》,对县城范围内餐饮经营单位进行4轮报警器安装情况及用气安全隐患排查工作,已完成全县餐饮经营单位645家报警器安装工作,安装率达100%。针对全县2352户燃气用户,已完成了315户的报警器安装情况及安全用气的入户检查工作。
4、狠抓城市管理,市容环境不断优化。一是2022年度城市道路清扫保洁、公厕维护、停车场管理、绿化亮化管理等工作情况整体良好,并完成了建成区156棵绿化补种工作,共计投资16.46万元。二是德钦县城市生活垃圾填埋作业进一步规范,环境监测数据保持正常,2022年累计完成垃圾清运填埋作业5344.4吨,处置垃圾渗滤液897.03吨。同时完成雨污分流作业,渗滤液产生量显著下降,为应对雨季渗滤液处置提供了良好的保障;县城污水处理厂完成生活污水处理74.8万吨。三是全面查纠辖区县容县貌违规行为,联合相关职能部门,共查处12起公共设施损坏案件,已完成保险公司和个人资金赔付的个性工作,并完成整改修复工作。四是出动执法人员及执法协管人员共750多人次,执法车辆560多车次,共纠正了出店经营130余起,整治流动摊贩500余起,整治灯箱30多个,与城区内各施工单位及个体工商户签订城市市容保洁责任书69份,城内施工工程备案45个。违法行为限期整改通知书11份。五是城市扬尘控制管理到位。要求县城内施工工地进行工程施工报备,对建筑垃圾及施工用料运输提出具体要求,严厉查处不做覆盖运渣、漏渣、散渣污染道路的行为。今年以来共签订渣土运输责任书22份,共计立案查处2起渣土运输违法案件,查处违规占用人行道堆放施工材料案件1起,均已结案,共处罚人民币6000元。
5、狠抓优化服务,提升为民办事效能。一是窗口全年办件量为666件。其中结合不动产登记局共审核了房产换证登记31份,存量房转让材料审核2份,首次登记9份,商品房转让12份;开具房屋首套房证明410件;办理人民防空易地建设许可8件,共收易地建设费151545元;每天报送德钦县房产交易日报、同时配合州住建局为州委组织部进行干部房产查核74份;共收公租房房租10份,共计606640元;代收罚没收入6000元,代收垃圾处理费34790元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入1750680施工许可证共审批了20件;竣工验收备案16件。二是“政府救助平台”住建系统窗口共申请服务事项36件,其中受理36件已回复办结,切实做到“事事有着落、件件有回音”。
(三)预算收支总额及执行情况
2022年部门财务总收入 1866.92万元, 总支出1966.06元。预算经费一经批复下达,单位就认真组织实施,将预算指标层层分解,从横向到纵向落实到内部各股室,形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理,按时组织预算资金的收入,严格控制预算资金的支付,调节资金收付平衡,控制支付风险。对于预算内的资金拨付,按照授权审批程序执行;对于预算外的项目支出,按预算管理制度规范支付程序;对于无合同、无凭证、无手续的项目支出,不予支付。建立预算报告制度,定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目,及时查找原因,提出改进措施和建议。
二、评价结论及绩效分析:
1、按时按质做好各项基本支出,保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出,保障日常公用经费的规范性,确保单位各项工作正常开展。
2、加强预算管理,科学合理测算本部门年度收入、支出,严格按照预算核定的用途、范围、标准使用资金,合理安排资金支出,坚持先有预算、后有支出,增强预算执行的规范性和严肃性,确保资金使用合法、合规、高效。
3、加强项目管理,及时组织项目实施,项目完成后及时办理结算及验收手续,尽快将资金落实到项目,确保部门更好地履行职责。
4、加大执法力度,整治环境保护突出问题。把环境保护工作作为重大的政治任务,加大执法力度,推进建筑工地扬尘综合整治、黑臭水体整治、风景名胜区环境整治,加快城镇生活垃圾焚烧处理区域统筹和城镇污水处理厂建设及配套管网建设,确保收到良好效果。
经项目评价小组自评,我单位2022年整体支出取得的社会效益明显、工作人员满意度较高,预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。
正文:德钦县住房和城乡建设局 2022年度部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门机构设置、编制
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制37人,其中:行政编制 11人,事业编制26人。在职实有34人,其中: 财政全额保障34人(行政编制10人,事业编制24人),财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中: 离休 0人,退休8人。
车辆编制2辆,实有车辆3辆。
(二)部门职能
1、德钦县住房和城乡建设工程质量技术监督站。主要负责全县住房和城乡建设领域工程质量技术监督相关工作。参与图纸会审和交底;负责受监工程的进度和质量监管工作;负责处置违反施工规程和出现的质量问题,并督促施工单位整改;负责审查施工单位的竣工资料,参与受监工程的质量等级评定和交工验收工作等。
2、德钦县建筑业管理中心(加挂德钦县招投标管理办公室牌子)。主要负责全县住房和城乡建设领域建筑业管理相关工作。负责对从事建筑活动的企业进行审查、注册登记和管理;负责各类建筑工程的设计审查,办理工程建设项目报建;拟订建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;参与建筑工程重大质量安全事故的应急救援、调查处理;管理招投标代理机构、办理建设工程招投标监督备案等。
3、德钦县住房保障中心(加挂德钦县房地产业服务中心牌子)。主要负责拟订住房改革政策,并指导实施;负责城镇住房建设、住房保障、物业管理和房地产市场;申报和安排国家廉租住房资金;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用;负责房屋产权产籍、危房鉴定工作;负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋交易、房屋拆迁、房地产估价与经纪机构及从业人员资格的管理等。
4、德钦县住房和城乡建设定额站。主要负责全县住房和城乡建设领域建设工程定额管理相关工作。负责工程造价管理与计价监督工作;负责建筑材料市场价格的调查、测定及发布;负责建设工程标准定额的解释;负责各类工程造价纠纷调解、鉴定、仲裁工作;负责建设工程计价专业人员的年检初审及考核工作等。
5、德钦县人防指挥信息保障中心。主要负责全县人防指挥信息保障相关工作。制定人防通信警报组网方案并组织实施;承担人防信息系统、信息数据库和通信警报、信息化预警系统建设工作;参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审工作;负责人防综合统计工作,人防工作地方性法规、政府规章和规范性文件起草工作;负责人防行政执法实施等。
6、德钦县城市管理执法大队。负责行使城市管理领域相对集中执法工作;制定相关办法并组织实施;负责对市容市貌和损坏环境卫生设施、影响市容环境的违法、违章行为进行查处;负责群众来信来访及维稳工作;负责对损坏市政公共设施及其他违反城市管理相关法律法规、规章制度的行为实施行政处罚等。
(三)部门工作完成情况
1、狠抓项目建设,带动投资稳定增长。截至目前全年实现固定资产投资4.1964亿元,实现建筑业产值1.13亿元,同比上年增长25%;城乡一水两污治理、城市基础设施维护更新、保障性住房建设、农村危房改造和农房抗震改造等一系列重点建设项目相继落地,稳定带动了投资增长,圆满完成了县委县政府下达的任务指标。
2、狠抓住房保障,确保脱贫攻坚接同乡村振兴有效衔接。一是针对低收入人群,建立健全了农村低收入人口住房安全预警监测和帮扶机制,投资840万元、实施600户的农村危房改造和农房抗震改造。二是根据上级工作安排部署,对重点区域的经营性自建房集中开展了排查鉴定。对德钦县所有行政村排查人员进行技术培训,并安排9名第三方鉴定机构专业人员在乡镇蹲点协助排查。排查鉴定房屋2615栋,出具鉴定报告,鉴定为C、D级危房的房屋共364栋。录入自建房排查信息归集系统房屋共1962栋,初步判定为一般安全隐患的146栋(蓝牌),重大安全隐患169栋(黄牌),特别重大安全隐患7栋(红牌),已同步采取相应的措施,进行挂牌整改。三是开展农房功能提升试点工作,其中洛沙小组89户、罗玖小组92户,共计实施181户,计划投资362万元(户均2万元),截至目前,到位资金108.6万元,已编制完成一户一策,正在全面开工建设。四是开展阳光棚专项治理,根据上级工作安排,经前期排查统计全县共有阳光棚559栋,彩钢瓦1810间。参照州级技术导则,编制了《德钦县阳光棚建设管理技术导则》、《阳光棚建设引导实施方案》、《德钦县建设风貌管控规定》和《德钦县建设风貌总体规划》,方案已经基本成熟。五是羊拉乡保障性租赁住房项目已完成主体工程施工,可在2023年初投入使用;燕门乡项目点的71套保障性租赁住房在已开工建设,目前已完成四层封顶,预计在2022年底完成主体工程封顶。六是开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作,共调查50534栋,完成总体进度的100%。市政设施共调查40条市政道路、23座市政桥梁、7座供水厂站、20条供水管线,完成总体进度的100%。房屋建筑、和市政设施承载体调查工作已经全部完成。经人工线上线下质检,所有调查单元的数据成果均通过验收,软件自检通过率经人工线上线下质检经修改后通过率100%,数据完整性、规范性、一致性符合要求,已经纵向汇交,上报州普查办审核。
3、狠抓行业监督管理,促进行业规范有序发展。一是加强建筑业现场行为管理工作。对新开工及在建的工程项目加大了现场巡查力度,对存在的安全隐患项目下发安全隐患整改通知书,并督促落实整改。全年共计办理施工许可证20份,下发质量安全执法建议书1份,整改通知书15份,停工通知书5份,并压实责任,筑牢工地疫情防控安全线。二是全面落实消防设计审查及验收备案。对照新修订的《中华人民共和国消防法》认真梳理建设工程消防设计审核验收备案工作流程、明确业务及工作职责范围。同时,积极联系消防部门,认真推进建设工程消防设计审核、消防验收和备案工作。2022年总受监工程29项,其中房建21项,市政7项,房建总建筑面积69153.06㎡;2022年新建房建项目12项,市政4项;竣工验收房建工程6项,建筑面积18175.83㎡。截至目前,完成竣工备案5项,完成率为83%。2022年完成消防设计审查1项,消防设计备案2项,消防验收2项。三是加强城镇燃气管理工作。联合县市场监督管理局下发《关于全县餐饮经营单位安装可燃气体报警装置的通告》,对县城范围内餐饮经营单位进行4轮报警器安装情况及用气安全隐患排查工作,已完成全县餐饮经营单位645家报警器安装工作,安装率达100%。针对全县2352户燃气用户,已完成了315户的报警器安装情况及安全用气的入户检查工作。
4、狠抓城市管理,市容环境不断优化。一是2022年度城市道路清扫保洁、公厕维护、停车场管理、绿化亮化管理等工作情况整体良好,并完成了建成区156棵绿化补种工作,共计投资16.46万元。二是德钦县城市生活垃圾填埋作业进一步规范,环境监测数据保持正常,2022年累计完成垃圾清运填埋作业5344.4吨,处置垃圾渗滤液897.03吨。同时完成雨污分流作业,渗滤液产生量显著下降,为应对雨季渗滤液处置提供了良好的保障;县城污水处理厂完成生活污水处理74.8万吨。三是全面查纠辖区县容县貌违规行为,联合相关职能部门,共查处12起公共设施损坏案件,已完成保险公司和个人资金赔付的个性工作,并完成整改修复工作。四是出动执法人员及执法协管人员共750多人次,执法车辆560多车次,共纠正了出店经营130余起,整治流动摊贩500余起,整治灯箱30多个,与城区内各施工单位及个体工商户签订城市市容保洁责任书69份,城内施工工程备案45个。违法行为限期整改通知书11份。五是城市扬尘控制管理到位。要求县城内施工工地进行工程施工报备,对建筑垃圾及施工用料运输提出具体要求,严厉查处不做覆盖运渣、漏渣、散渣污染道路的行为。今年以来共签订渣土运输责任书22份,共计立案查处2起渣土运输违法案件,查处违规占用人行道堆放施工材料案件1起,均已结案,共处罚人民币6000元。
5、狠抓优化服务,提升为民办事效能。一是窗口全年办件量为666件。其中结合不动产登记局共审核了房产换证登记31份,存量房转让材料审核2份,首次登记9份,商品房转让12份;开具房屋首套房证明410件;办理人民防空易地建设许可8件,共收易地建设费151545元;每天报送德钦县房产交易日报、同时配合州住建局为州委组织部进行干部房产查核74份;共收公租房房租10份,共计606640元;代收罚没收入6000元,代收垃圾处理费34790元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入1750680施工许可证共审批了20件;竣工验收备案16件。二是“政府救助平台”住建系统窗口共申请服务事项36件,其中受理36件已回复办结,切实做到“事事有着落、件件有回音”。
(四)部门管理制度
根据我局的内部管理制度,对我局的工作纪律及行为规范有了明确的规定,单位机关财务实行局长办公会领导,分管副局长主管,办公室具体负责的管理制度,单位机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神,做到从严掌握和计划开支,按照事先报告领导,严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序,单位各股室必须支持和监督财务管理工作,认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能,搞好财务管理。
建立财务管理制度常态化机制,严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,制定了各种财务管理制度,规范财务运行。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等,通过一系列内部控制制度的建立,并使各项相关制度合法合规、完整,加强部门绩效管理,以此提高部门绩效水平。
(五)部门资金来源及使用情况。
2022年部门财政拨款收入1866.92万元,其中:本年收入1866.92万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1866.92万元(本级财力1866.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比部门财政拨款收入增加,一般公共预算增加,主要原因是本年项目收入比上年增加。
2022年部门预算总支出1966.06万元。财政拨款安排支出1966.06万元,其中:基本支出871.99万元,项目支出1094.07万元,
财政拨款安排支出按经济科目分类情况, 其中:基本支出871.99万元,项目支出1094.07万元
二、绩效目标
(一)部门总目标
1、规范住房和城乡建设管理秩序;
2、推进建筑节能、城镇减排;
3、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;
4、城乡规划管理、规范村镇建设;
5、建立科学规范的工程建设标准体系;
6、监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为;
7、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;
8、指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;
9、指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作;
10、建筑工程质量安全监管;
11、拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;
12、负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理;
13、建筑工程和市政设施抗震设防监督管理;
14、负责管理综合行政执法局、规划局、人民防空办公室。
(二)部门项目具体计划目标。
1、德钦县城市管护托管运营费908.07万元:完成城镇生活污水无害化处置1022万吨;完成城镇生活污水无公害化出水水质100%达到国家一级B标准;完成污水处理设备每日维护1次;;完成五处设备每周养护1次。
2、德钦县污水处理厂托管运营费186万元:签订城市管护托管运营合同;开展城市道路保洁3.3万平方米,每日清理城市生活垃圾18250吨;保洁人员配置充足,计划配置保洁人员80人;人员管理考核制度完善;每日保洁公厕达到15座,公厕管理达到“三无三有”标准;进行4.4万平方米城市绿化管理,城市绿化成活率达98%以上,并生长情况良好。
三、评价思路和过程
(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
(二)评价目的。通过收集部单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。
(三)评价依据。
1、《中华人民共和国预算法》(2014年修订);
2、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》(云发〔2019〕11号);
3、《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(迪发〔2020〕18号);
4、《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》;
5、其他相关依据文件。
(四)评价对象及评价时段。
1、评价对象:2022年县级预算安排单位的所有资金。
2、评价时段:2022年1月1日-2022年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
(一)评价结论。
1、评价结果。
我局及各下属格股室根据2022年工作计划,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项目标任务,对照《部门整体支出绩效评价指标》要求,认真深入进行了自评,全年绩效评价总评分为90分部门整体支出绩效为“优”。
2、主要绩效。
(1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小,远低于年初预算。
(2)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加;预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金支出进度加快,财政拨款支出总体控制较好。
(3)预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
(4)预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。
(二)具体绩效分析。
德钦县住房和城乡建设局2022年整体支出绩效自评指标及计分表 | ||||
自评分合计:90分 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 自评分 |
前期准备(20分) | 目标设定(10分) | 绩效目标合理性(5分) | 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计;符合部门“三定”方案确定的职责计;是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 5 |
绩效指标明确性(5分) | 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。 | 5 | ||
预算配置(10分) | 各项制度建立情况(10分) | 单位有内控管理规范,并制定预算、收支、资产、合同等相关制度。 | 9 | |
过程(30分) | 预算执行 (10分) | 预算完成率(2分) | 本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度预算数。等于100%计2分,每低于20个百分点扣1分,扣完为止。 | 2 |
支付进度率(2分) | 实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。高于95%计2分,每低于20个百分点扣1分,扣完为止。 | 1 | ||
结转结余控制率(2分) | 本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过20个百分点扣1分,扣完为止。 | 1 | ||
“三公经费”控制率(4分) | 单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计4分,每超过10个百分点扣1分,扣完为止。 | 4 | ||
预算管理 (10分) | 资金使用合规性(5分) | 单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 5 | |
预决算信息公开性(5分) | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。 | 5 | ||
资产管理 (10分) | 管理制度健全性(5分) | 单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 5 | |
资产管理安全性(5分) | 单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位资产安全运行情况。 | 5 | ||
产出(30分) | 职责履行(30分) | 实际完成率(8分) | 单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。 | 7 |
完成及时率(8分) | 单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。 | 7 | ||
质量达标率(4分) | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职质量目标的实现程度。 | 3 | ||
重点工作办结率(10分) | 单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映单位对重点工作的办理落实程度。 | 9 | ||
效果(20分) |
履职效益(20分) | 社会效益(15分) | 单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 13 |
社会公众或服务对象满意度(5分) | 社会公众或部门的服务对象对单位履职效果的满意程度。 | 4 |
五、主要经验做法
2022年我局根据年初制定的预算内容,项目绩效目标,严格按照要求完成各项工作任务,本单位整体支出绩效目标实现情况良好。
六、存在的问题
一是部分指标下达时间晚,造成年终资金结余,影响项目的支付进度;
二是上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制,不便于对经费实行深入、细化的预算管理;
三是个别项目实施进度缓慢。
项目建设进度不均衡,有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括:项目建设资金未能按时到位;部分地区受多雨天气影响,项目虽已开工,但由于雨水多,不便于建设施工;部分项目前期工作不够扎实,导致项目建设内容发生变更,各种审批手续缓慢,影响项目建设工期。
四是对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。
五是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。
六是对绩效管理工作重视不够,不利于绩效管理工作正常开展。
七、改进措施及建议
1、强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。
2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
3、加强绩效评价相关文件和知识的学习,提升绩效自评能力,结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标,尽可能细化、量化。
4、加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求,精细测算支出额度,把需求核准核实,充分发挥财政资金的效益。
5、加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控,要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等,及时进行报批或备案。
6、加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,在预算金额内严格控制费用的支出,防止控制超支现象的发生;严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
7、加强绩效管理,将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中,对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标,合理地对财政支出进行管理。