监督索引号53342200733301000

德钦县住房和城乡建设局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能及2018年度重点工作任务介绍

起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全；拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并是监督实施；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责村民居通用图的设施及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，全部为财政全供给单位1个。部门在职人员编制38人，其中：行政编制18人，事业编制20人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年财政拨款收入合计884万元。比上年度减少75.04%。主要原因：项目资金减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计14150.41万元。其中：基本支出821.98万元，占总支出的5.81％；项目支出13328.42万元，占总支出的94.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障住建局机关单位等机构正常运转的日常支出821.98万元。与上年对比增长173.49万元,主要原因是2018年调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的-40.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障住建局机构行政单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7719.61万元,占本年支出合计的54.55%。与上年对比增加7307.48万元,主要原因是2018年基建项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育月传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出83.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。

9.医疗卫生与计划生育支出46.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出12085.29万元。

12.农林水支出1127.45万元。

13.住房保障支出808.33万元。

14.交通运输等其他支出均为0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的48.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的42.8%；与上年数比增加0.60万元，增加38.96%,主要用于2018年精准扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费增加。公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的5.6%；与上年数比减少2.99万元，下降91.44%，主要由于中央八项规定后，接待次数相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占88.43%；与上年数比增加0.60万元，增加38.96%，主要用于2018年精准扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费增加。公务接待费支出0.28万元，占11.57%；与上年数比减少2.99万元，下降91.44%，主要由于中央八项规定后，接待次数相对减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，与上年数比增加0.60万元，增加38.96%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于因公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.28万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待2批次），接待人次10人（其中：外事接待人次10人）。与上年数比减少2.99万元，下降91.44%。主要用于公务接待发生的接待支出；本年严格执行中央八项规定，因此接待次数及人次减少。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出888.25万元，与上年对比增加790.48万元,主要原因是各项经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费279.42万元，印刷费1.23万元，手续费0.07万元，电费0.26万元，邮电费0.1万元，差旅费12.34万元，维修（护）费502.59万元，培训费0.08万元，公务接待费0.28万元，劳务费81.37万元，工会经费8.37万元，公务用车运行维护费2.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县住房和城乡建设局资产总额91328.52万元，其中，流动资产14536.90万元，固定资产192.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程76599.38万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56994.67万元，其中固定资产减少318.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值318。12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53342200733301111

2018年度部门决算20190826095334329.xls

2018年度部门决算.xls