关于霞若乡年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告（书面）

一、2018年工作回顾

（一）2018年度财政预算执行情况

2018年度，预算内资金总指标49750441.20元，加上去年结余指标，指标共计5230179.93元，到2018年12月29日，已经申请下拨指标43544306.09元，已授权支付和直接支付款项共计43544306.09万元。人大经费515343.04元；政府办公厅和相关机构支出8629753.56元;共产党事务支出2104030.20元；群众文化支出1230243.32元；农业事业机构支出2037195.28元；水利行业支出668073.44元；林业事业机构支出1083840.68元，财政事务支出687102.84元。大学生补助369000元，预算执行情况良好，完成年初预算的100%。

（二）扶贫专项资金

2017年结转结余22981228.24元。

2018扶贫资金专户共拨入资金13683799.53万元，拨出专项资金36147023.77万元。各项资金拨付情况：1、活动场所资金526489元，上交473511元；2、道路硬化拨付2761711.50元；3、党支部活动场所资金拨付1295500.00元；上交422690.00元；4、拨付集体经济7500000.00元，上交441000.00元5、拨付扶贫到户资金2623000.00元，上交473000.00元；6、拨付学生补助460000.00元，上交10000.00元；7、拨付党支部活动场所1495580.50元，上交295329.50元；8、拨付道路硬化1236296.00元；9、拨付党支部活动场所资金1662000.00元；10、拨付集体经济1530000.00元；11、拨付特色村寨435000.00元；12、拨付集体经济700000.00元；2018年12月31日尚有扶贫资金结余428000.00元。

（三）代管资金专户

截至2018年12月31日，上级相关部门下拨其他专项资金总计94955201.94元，拨付资金总计84802218.74元。（一）财政专项资金及暂存款7899442.00元，已拨付资金7230052.04元。其中：1、2017年第二批省级农村改革示范点项目资金拨入185000元，已拨付1850000元，已拨付完毕；2、2017年省级农村改革转移支付项目资金拨入750000元，已拨付750000元，已拨付完毕；3、乡镇规划资金上年结转结余250000元，已拨付250000元，已拨付完毕；4、一事一议奖补项目资金上年结转结余资金1305104.21元，拨入1800000元，已拨付3100104.21元，剩余5000元；5、2017年退耕还林种苗款拨入763040.00元、已拨付292300.00元，剩余470740.00元；（二）民政资金上年结转结余4395570.71元，拨入6118775.16元，已拨付7353949.72元，剩余3188396.75元。 (三)计生各种经费拨入1257054.00元，已拨付692165.92元；（四）水务局各种项目经费61999.84元，已拨付61999.84元；（五）畜牧资金上年结转结余126000元，已拨付126000元，已拨付完毕；（六）县农业科技局项目资金461280.00元，拨入470000.00，已拨付520865.00元；剩余410415.00元（七）林业专项资金及补贴：1、各类工作经费及专项补贴1933715.81元，拨入2773818.30元，已拨付4236295.17元；3、各村防火经费等剩余80000.00元；3、林工站专项经费拨入400000.00元，未拨付；4、2017年度森林管护员补助576000.00元；已转付422400.00元，剩余153600.00元；5、建档立卡户生态护林员补助2168377.50元，转付2018年建档立卡生态护林员补助2168377.50元；6、上年结转2016年木本油料提质增效项目630559.05元；已拨付621329.50元，剩余9229.55元；7、护林员培训经费拨入384800.00元，已拨付384708.00元；（八）精准扶贫党组织活动场所建设款243003.00元，已拨付；（九）2017年农村危房改造款946800.00元，已拨付923800元；（十）夺松村拉龙火灾赔偿款结转结余1476.00元，未拨付；（十一）玉溪帮扶1960000.00元，已拨付1720000元；（十二）县委组织部强基惠农合作经济专项周转资金9000000.00元，已拨付820000.00元；（十三）德钦县扶贫开发投资有限责任公司拨入8.09洪涝灾害救灾资金25000000.00元，拨付霞若乡2017年8.09洪涝灾害应急救灾款19397219.29元，上交县扶贫开发投资有限公司5000000元；（十四）德钦县委组织部村民小组活动场所建设项目资金1481430.00元，拨付施坝村吾堆顶小组活动场所项目工程款及设计费1481430.00元；（十五）德钦县信用联社扶贫霞若村资金735000.00元，已拨付资金400000.00元；（十六）其他资金拨入278082.70元；（十七）住建局拨入3477000.00元，未拨付；（十八）产业办拨入产业已将代补2850000.00元，已拨付585000元；（十九）农科局拨入资金6872440.00元，已拨付1215400.00元；（二十）收到上海嘉定区帮扶款700000.00元，未拨付；（二十一）扶贫开发办资金拨入6521800.00元，已拨付400000.00元；（二十二）卫计局资金拨入698000.00元，已拨付290000.00元；

（四）惠农补贴

2018年度耕地地力保护补贴上报1990户，16135.01亩，每亩补贴61.50元，共计补贴992304.5元；完善以前年度退耕还林3100亩，每亩补贴125.00元，共计补贴387500.00元，在2018年9月份已打入农户卡中。

二、2018年财政工作成效

2018年，是深化财税体制改革的关键之年，面对经济形势持续下滑、重大投资项目匮乏、财政收支矛盾加剧的不利局面，我乡财政按照上级财政要求，认真积极落实各项惠农政策，严格执行各项收支预算，积极组织财政收入，狠抓增收节支，大力支持经济建设，着力改善民生，深化各项财政改革，全乡年度财政预算执行情况整体良好，各项工作取得新的成效。

各位代表，在过去的一年里，乡财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，取得了来之不易的成绩。但是，我们也清醒地认识到存在的问题和差距：乡内支柱产业缺乏，人均财力低，经济总量小，财政支出增长较快，财政收支矛盾仍然较为突出；财政收入来源单一，财力对上级财政的依赖程度过高，财政资金使用效益有待提高；各项基础设施建设财力资金监管使用有待进一步加强。这些困难和问题，必须引起高度的重视，采取有效措施，在乡党委、人大、政府的正确领导下，立足乡情，着眼全局，坚持依法理财，依法行政，正视和克服经济发展中遇到的困难和问题，通过健全财政管理体制，较好地促进经济及各项社会事业的健康发展。

三、2019年财政预算草案

2019年是落实财税体制改革的重要之年。编制好2019年预算，进一步发挥好财政职能作用，对于贯彻落实县委、县政府的各项改革部署，推动我乡经济跨越发展，具有十分重要的意义。根据面临的财政经济形势，2019年的财政工作和预算编制，要以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作会议、省委第九届十四次全会、全国全省财政工作会议以及州、县财政工作会议精神，坚持以改革创新为主线，科学认识、主动适应、积极引导经济发展新常态，优化财政收支结构，从严控制一般性支出，充分发挥财政职能作用，为推动全乡经济社会又好又快发展提供坚实的财力支撑和制度保障。

(一)2019年度预算情况

2019年全乡一般预算18787648.14元。其中人大627663.56元；政府办公厅及相关机构事务8439794.01元；财政事务902530.73元；共产党机关2345013.87元；群众文化1448520.05元；农业事业机构2180465.76元；林业事业机构1264855.22元；水利行业业务管理773804.94元；对村民委员会和村党支部的补助2604160.00元。

（二）扎实工作，确保完成2019年预算目标任务

2019年，为圆满实现既定的财政收支目标，继续支持我乡经济社会的跨越发展，我乡财政工作将认真按照上级各种经济工作会议精神，牢牢把握有利机遇和工作主动权，努力克服各种困难，立足大局，服务基层，与时俱进，开拓创新，扎实有效地开展好以下工作。

1、以我乡 十一届人大第三次会议确定的预算草案和财政工作目标，努力加强与财税的沟通和协调，积极配合乡党委、人大、政府做好各项工作。

2、继续深入贯彻执行中央“三农”工作精神以及省、州、县上级部门关于涉农资金“一折通”发放管理的精神和要求，搞好与农业部门的协调和联系，切实加强和完善我乡“惠农一折通”资金的发放管理工作。

3、继续坚持“节支就是增收”的观念，充分挖掘节支的潜力，加强财务管理，提高理财水平，贯彻落实上级部门关于成长改革的各项方针政策。

4、按照“诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假账”的要求，加强党风廉政建设，严肃财经纪律，确保会计信息的准确、完整，努力建设高效廉洁的财政干部队伍。

5、坚持财务公开制度。增加财务管理执行的公开性和透明度。

6、由于财政所工作任务重，涉及资金部门多，资金量大，但财政人员变动大，每年业务又在不断更新。2017年开始进行预算内资金一体化管理，在年度扶贫资金县级报账制改为乡级报账制，增加了国库电子支付业务，业务新而且量大，系统经常出现故障，尤其是从省、州到县财政对我们乡级财政又提出了新的要求并制定了一系列的制度，比如说加快支出进度，规范财政资金的收支管理等等。所以在今后办理日常业务的同时，要注重加强对业务知识的学习。

7、服从上级部门及乡党委政府的安排，认真及时地完成交付的各项工作。