监督索引号53342200110100000

附件1

德钦县人民代表大会常务委员会部门2020年预算公开目录

第一部分德钦县人民代表大会常务委员会部门2020年部门预算编制说明

第二部分德钦县人民代表大会常务委员会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

德钦县人民代表大会常务委员会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

1、常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2、监察和司法委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系，配合深化县监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面职责。

3、财政经济委员会负责与县发改、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、社会建设与教育科学文化卫生委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5、选举联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6、农业农村与环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与统战、民宗等部门联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。

（二）机构设置情况

县人大设工作机构7个。其中，县人大专门委员会3个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会。县人大常委会工作委员会3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会农业农村与环境资源保护工作委员会、县人大常委会民族宗教工作委员会。设置办事机构1个：县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

关于地方人大及其常委会的职权，宪法第三章第五节作了明确规定。根据宪法，地方组织法具体规定为：县级以上的地方各级人民代表大会行使十五项职权；县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使十四项职权。对于地方人大及其常委会的职权，通常把它概括为立法权、监督权、选举任免权、重大事项决定权。除立法权外，我县人大及其常委会享有上述的三大职权。

（一）监督权。

人大的监督权是依法对本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院和下一级人大及其主席团行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力，是本级最具法律效力、最高层次的监督。

（二）选举任免权。

（三）重大事项决定权

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 提前退休 8人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入868.37万元，其中：一般公共预算财政拨款868.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加66.92万元，同比增长8.35%，主要原因分析：一是工资性支出比上年增加同比增长6.4%；二是社会保障支出同比增长6.4%；对个人和家庭的补助同比增长7.8%；商品和服务支出同比增长4.1%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 868.37万元，其中:本年收入868.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.37万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加66.92万元，同比增长8.35%，主要原因分析：一是工资性支出比上年增加同比增长6.4%；二是社会保障支出同比增长6.4%；对个人和家庭的补助同比增长7.8%；商品和服务支出同比增长4.1%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 868.37万元。财政拨款安排支出 868.37万元，其中：基本支出809.47万元，与上年对比增加66.92万元，增长8.35%，主要原因分析主要原因是机关运行经费支出增加，应付职工工资比上年同期预算数增加，计提的单位部分社会保障缴费及住房公积金也增加。项目支出58.9万元，比上年同期的0万元，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类，支出分别列“201（类）-01（款）”人大事物支出679.25万元，主要用于单位在职人员全年工资发放支出、全年工会经费支出、人大机关人均办公费支出、福利费支出、公务交通补贴、其他办公及业务支出和其他对个人和家庭补助等的机关运行支出； “208（类）-05（款）”机关事业单位基本社会保障和就业支出82.6万元，主要用于本单位全年单位部分基本养老保险金支出、全年机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）-11（款）”机关事业单位医疗支出52.43万元，主要用于本单位全年基本医疗保险、全年公务员医疗补助、本单位大病保险的支出、全年工伤保险、失业保险支出;“221（类）-02（款）”机关事业单位住房公积金支出54.08万元，主要用于补助本单位全年住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出809.47万元，项目支出58.9万元）。按政府预算支出经济分类：支出分别列501（机关工资福利支出）下“501（类）-01（款）”工资奖金津补贴支出541.53万元、“501（类）-02（款）”社会保障缴费支出135.38万元、“501（类）-03（款）”住房公积金支出54.08万元、“501（类）-99（款）”其他工资福利支出1.3万元；502（机关商品和服务支出）下“502（类）-01（款）”办公经费支出105.52万元、“502（类）-03（款）”培训费支出15万元、“502（类）-06（款）”公务接待费支出3.78万元“502（类）-08（款）”公务用车运行维护费支出9.41万元；509（对个人和家庭的补助）下“509（类）-01（款）”社会福利和救助支出2.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.19万元，较上年减少6.81万元，增下降45.4%%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增（减少）0万元，增加（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国工作人员。

（二）公务接待费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2020年公务接待费预算为3.78万元，较上年减少3.22万元，下降46%。

增减变化原因：严格遵守中央八项规定以及执行内控制度，根据上年接待费按包干经费的53%的预算，2020年公务接待费按包干经费的30%预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2020年公务用车购置及运行维护费为4.41万元，较上年增减少3.59万元，下降45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.41万元，较上年减少3.59万元，下降44.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格实行公务用车管理制度,上年预算8万元，2020年预算公车运行维护费3万元，公车租用费1.41万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县人民代表大会常务委员会2020年度部门预算项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费情况2020年部门预算总支出 868.37万元。财政拨款安排支出 868.37万元，其中：基本支出809.47万元，与上年对比增加66.92万元，增长8.35%，主要原因分析主要原因是机关运行经费支出增加，应付职工工资比上年同期预算数增加，计提的单位部分社会保障缴费及住房公积金也增加。项目支出58.9万元，比上年同期的0万元，无增减变化。

在职职工包干经费，按人头0.7万元来预算共12.6万元。与上年对比减少0.7，主要原因分析由于在职人员减少1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：2020年预算公开表

德钦县人民代表大会常务委员会

2020年6月17日

附件4

德钦县人大常务委员会部门2019年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200110100111

附件3.2020年部门预算公开样表-德钦县人民代表大会常务委员会.xls