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附件1

德钦县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 德钦县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县疾病预防控制中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供防疫保障。业务范围包括疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计，计划免疫，五大卫生监测，实验室各项监测、检测，健康体检。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内审机构，包括：办公室、艾滋病科室、检验室、急传科、慢传科、免规科、财务室、质控室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、进一步完善疾病预防控制体系建设

 (一)进一步加强完善麻风病、艾滋病、结核病、地方病、 慢性病、精神卫生等疾病防治规划。制定切实有效可操作性 《基本公共卫生疾控包绩效考核办法》。

 (二)加强县级疾控机构建设，切实提高疾控机构传 染病监测预警、流行病学调查、突发公共卫生事件应急处置 和实验室检测检验等核心能力。

 (三)研究制定实施基本公共卫生服务项目的保障措施， 明确基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、医疗机构职责 分工，找准切入点，充分发挥疾控机构业务管理和技术指导 的作用。

(四)组织开展精神卫生、肿瘤防治、死因、慢性病等防治工作模式的调研，建立健全工作机制和工作网络，落实工 作职责和措施。

(五)加强疾病预防控制机构岗位设置的管理，实施总体 绩效考核和综合评价工作。

二、常抓不懈做好传染病防控工作

(一)完善传染病监测系统，进一步提高传染病疫情报告质量。加强与相关部门的协调和联动，落实流动人口的监测，探索适宜的疾病防控策略和措施。

(二)落实“重点地区、重点疾病、重点人群、重点时段” 的防控策略，克服松懈麻痹思想，落实各项防控工作措施，加强对人禽流感、手足口等重点传染病、新发传染病的防控， 确保疫情形势平稳。

(三)认真贯彻落实《突发公共卫生事件应急条例》，加强突发公共卫生事件的报告和处置工作。每月开展分析一次 风险评估报告。

 (四)针对学校发生的传染病，加强学校传染病的主动监 测工作，加强对学校传染病、突发公共卫生事件预防与控制 工作的指导，开展多种形式的宣传工作。

 (五)对各乡镇卫生院每季度一次进行业务工作督导、做 到有记录和小结。

 (六)按照月、季度、半年、全年开展疫情分析，分析结果反馈市卫健局及各医疗卫生机构。

 (七)5-10 月开展霍乱监测，包括医疗机构腹泻病例的报 告，农贸市场开展水体、卤制品、海鲜的监测。

 (八)对辖区医疗机构专业人员开展传染病监测方案、监 测资料分析、信息报告管理规范和网络直报系统数据统计规 则等技术培训。

 (九)传染病报告管理工作指导和质量督导评估。每年定 期开展传染病报告与管理工作督导和评估，对医疗机构传染 病报告管理质量进行检查，并指导其整改的情况。

 (十)实时监视辖区传染病疫情信息，及时关注传染病预警信息，及时完成报告卡的审核、查重等各项工作。

 三、落实扩大国家免疫规划工作措施

 1、按照《预防接种工作规范》的要求，提高疫苗接种 运转与质量，运转次数每年≧12 次，提高接种率，以乡为单 位单苗接种率达到 90%以上，含麻疹成分疫苗及时接种率达 到 90%，乙肝疫苗首针及时接种率达到 90%，实时开展查漏 补种。 2、加强流动儿童的免疫接种管理工作。对流动儿童的 预防接种实行居住地管理，接种单位应主动掌握责任区内流 动儿童的预防接种管理情况，对主动搜索到的适龄流动儿 童，应当及时登记，建立接种卡、证，实行单独的卡管理， 并及时按照《规范》中补种的原则及时接种。 3、开展疑似预防接种异常反应的监测，及时妥善处理 异常反应。各级接种单位在发现预防接种异常反应、疑似异 常反应，应当按程序及时上报，并填写相关报告卡。 4、加强冷链管理及疫苗管理，做好冷链设备管理及疫 苗温度监测工作。 5、加强疫苗针对疾病的监测（完成州级下发的监测任务书）6、做好 2025 年新生入托入学预防接种证查验工作，以 托幼机构、小学为单位接种证查验率 100%；以入学入托儿童 为单位接种证查验率 95%；以县为单位，需补办接种证儿童 补证率≥98%；以县为单位，漏种儿童补种率≥90%（BCG 漏 种剂次不纳入统计）。 7、每季度对县级医疗机构及乡镇卫生院进行督导、考 核。 8、4.25 全国预防接种日及 7.28 乙肝宣传日进行宣传。 9、每年对接种单位的接种人员进行业务知识培训。

 四、深入细致的做好艾滋病、性病、丙肝、结核病、麻风病、包虫病、碘缺乏病、布病、登革热、鼠疫等防 控工作

 （一）艾滋病、性病、丙肝 1、加强宣传教育和培训活动 （1）利用各种卫生日、“6.26 禁毒日”及 “12.1 世界 艾滋病日”等积极开展艾滋病、性病、丙肝防治基本知识和 “早检测、早治疗”好处的宣传。 （2）开展全县医务人员艾滋病防治、职业暴露预防及 处理知识，提高艾滋病防治知识水平及预防处理工作能力。 2、加强高危人群、重点人群和一般人群的艾滋病、性 病、丙肝检测工作 （1）同公安部门紧密配合，继续加大对暗娼的干预和 检测工作。组织落实基线调查，摸清暗娼底数和分布情况。 （2）强化男男性行为人群干预和检测工作。 （3）积极开展感染者溯源调查工作。 （4）加强监管场所艾滋病筛查工作。 （5）督促各乡镇卫生院开展流动人群、农村留守妇女、 校外青年等人群的检测。 （6）指导各乡镇卫生院开展“逢血必检”工作 3、持续做好自愿咨询检测工作 （1）对全县艾滋病咨询检测点人员进行咨询检测技术 培训，提高咨询技能，满足更广大人群的需要，不断提高咨 询检测服务质量。 （2）认真开展艾滋病咨询检测工作。充分发挥疾控中 心艾滋病咨询室和初筛实验室的作用，认真接待每位前来咨 询检测人员，为他们提供优质的咨询检测服务，保存咨询检 测资料，并严格执行保密规定和职业暴露预防措施。 4、做好性病及丙肝监测管理工作 开展性病、丙肝监测工作，加强重点人群梅毒和丙肝检 测，提高性病及丙肝疫情报告数据质量，加强规范各项性病、 丙肝诊疗服务。 5、加强艾滋病感染者及病人管理工作 （1）根据云南省艾滋病病毒感染者告知随访工作要求， 认真落实艾滋病病毒感染者发现、告知、干预、治疗、转诊 转介服务工作，提高对艾滋病病毒感染者的管理服务能力。 并且做好保密工作。 （2）协助经济困难的艾滋病患者及其家属向民政部门 申请低保，对特别困难者申请困难救助金。6、开展指导检查 开展全县艾滋病、性病及丙肝防治工作中的技术指导和 工作检查，通过指导检查及时发现问题，及时纠正问题，提 高防治工作的能力。

 （二）肺结核患者的发现、治疗和管理任务，督促各乡镇 在 9 月底之前两类重点人群、初诊任务数，叶枝镇和巴 迪乡重点乡镇 15 岁以上筛查的任务数督促两个乡镇按时完 成。

（三）麻风病 认真组织实施《云南省消除麻风病危害规划》，完善以 县为基本单位的麻风病防治管理登记报告系统，落实“早发 现、早诊断、早治疗、早防残”的措施，最大限度地发现病 人，减少麻风病的传播和畸残的发生。 2025 年根据消除麻风反馈后我县需整改的内容整改，在 9 月底之前完成线 索病人调查任务数，完成麻风日和学校的宣传工作，做好麻 风病人家属体检工作，现症病人药物治疗和随访工作。

 （四）包虫病 按照 2025 年下发的云南省包虫病防治方案，我县在 2025 年 01月31 日前下发德钦县包虫病方案，根据方案要求有任 务的乡镇需要在 2025 年 9月28日前完成包虫病居民 B 超筛 查和学生筛查工作防治乡镇需自己完成数据录入工作，收集 犬粪并寄送至我疾控中心，在9 月29 日将收集的所有犬粪交 给检验科，在 10 月30 日前请检验科出具报告，防治人员在12 月 10 日前完成监测乡镇、犬粪、家畜等的系统录入、总 结、报表等工作。

（五）碘缺乏病 按照 2024 年方案要求，5月20日前需完成学生甲状腺 B 超筛查、学生尿碘、盐碘的收集。已经将今年需要完成收 集孕妇碘盐、尿碘、工作工作分配给 5 个乡镇，请各乡镇在6月20日前把收集的样品寄送至我疾控中心，6 月23日将孕 妇、学生的碘盐、尿碘样品由本人交给检验科,7 月20日前 请出具报告，8 月 20 日前完成数据录入、总结。同时请各乡镇将孕产妇、居民、学生的问卷调查请在 9 月 20 日前完成，县级疾控中心在 10 月 15 日前完成资料汇总分析、录入数据库、撰写工作总结，报送至州疾病预防控制中心。

（六）布病 今年对白马雪山饲养牦牛的居民进行布病防治知识宣 传，如有病例，配合省州级完成相关工作。

 （七）疟疾根据任务分配表每月相应工作，做好疟疾宣传日宣 传。

（八）登革热 该工作省级暂未下发2025年方案，州级明确省级下发方 案后才能完成我县方案。

  （九）鼠疫完成日报告和宣传工作。

五、创造性做好其他疾病预防控制工作

 （一）慢性病防治工作 1、进一步明确慢性病防治工作目标，落实工作措施， 完善考核评估制度。加强专业人员培训，提高业务和工作水 平。 2、进一步加强高血压、糖尿病病人及老年人的健康管理、规范管理、健康教育和指导。 3、从医保等多部门获取慢性呼吸系统和急性心脑血管 病人，建议上级主管部门要求县医院和各乡镇卫生院进行联 网，实现数据互联互通，提高慢性呼吸系统和急性心脑血管 病人上报率和管理率。 4、加强居民健康档案的使用率和规范率 。 5、加强慢性病健康知识宣传力度。 6、按照慢性病防治要求，及时、准确、完整、规范地 将慢病资料统计成报表，按时上报。 7、每月督促各乡镇卫生院及时收集各村死亡报告卡， 录入到系统中，从公安、民政、妇幼保健、社保等部门获取 死亡人数，以便查漏补缺。使全县粗死亡率最低达到 7‰以上。8、撰写 2023 年的死因漏报调查分析报告和 2023 年的 死因分析报告。做好 2024 年死因漏报调查工作。 9、从社保，民政、妇幼保健院等多部门获取肿瘤病人 信息和死亡人员信息，上级医院反馈的肿瘤病人核实后及时 录入到系统中，并进行随访工作。10、做好对各乡镇的督导工作。 11、做好每季度经费测算。

（二）健康教育和健康素养 1、按照 2024 年省级下发的基本公共卫生健康教育工作 手册指导乡镇稳步进行相关工作，等到省级下发 2025 年工作 手册后共同进行查缺补漏； 2、健康素养监测及成人烟草流行调查：依照 2024 年工作方案及时间安排，计划在本中心 2025 年综合业务培训时加强素养监测及成人烟草流行调查的相关工作要求，等到省、州 下发实施方案后指导乡镇有序开展相关工作，本中心按要求 完成现场复核及后续数据审核工作。                             

 （三）食源性疾病监测 按照 2024 年方案要求，计划在本中心 2025 年综合业 务培训时,继续强调各哨点医院按最低要求乡镇每月 1 例、保 健院每月 3 例、县人民医院每月 10 例的要求进行病例上报， 上述为最低要求，要求哨点医院有病例就上报，本中心负责 及时审核病例，如有暴发事件发生联合哨点医院进行调查处 置。

（四）职业卫生 1、尘肺病病人随访：在 6 月 30 日前完成随访并录入系 统； 2、工作场所职业病危害因素项目监测：依据 2024 年方 案要求在 10 月份开展相关工作，2025 年将在收到上级工作 方案后联合县卫生监督所、卫健局寻找符合条件的企业进行上报，组织科室成员共同学习相关要求，积极寻求上级帮助， 尽快进行企业现场采样，联合检验科完成相关实验，完成上 述工作后在方案规定的时间内完成网络上报； 3、督促协助县人民医院上报尘肺病筛查报表，在次月5 日前完成上一月的报表审核上报工作。

 （五）学校卫生 1、每月每季度进行上下半年对学校传染病进行疫情分 析报告，报送卫生局、教育局。根据季节性学校传染病发生 和流行的特点，开展学校常见传染病防治知识宣传教育工作 和学校传染病的督导。 2、开展近视等学校常见病监测及学校环境监测测调查工 作:2025 年收到工作方案后上报领导召开协调会准备相应工 作，联合相关单位共同开展。

（六）水质检测 收到 2025 年水质监测方案后，汇报领导组织召开协调会 议，确定责任分工，明确工作方案。 1、城乡饮用水 计划采水时间（由水务局提供采水点）： 枯水期：3 月初 丰水期：7 月初 数据上报时间：枯水期和丰水期数据报送与审核时限分 别为 5 月31日和 11月30 日，通过“全国饮用水水质卫生监 测信息系统”进行上报。2、城市水龙头水 计划采水时间：每季度最后一次月的第一周数据上报时间：每季度最后一天中午 12:00 时前，将监 测结果通过“全国饮用水水质卫生监测信息系统”进行报送 同步将水质检测情况上报卫健局。 3、各类报告上报 枯水期农村及城市水质分析报告；丰水期农村及城市水 质分析报告；全年（农村及城市）水质监测报告； 各县疾控中心于 11 月底前将城乡饮用水监测工作总结 报迪庆州疾病预防控制中心；

（七）加强突发公共卫生事件处置应急演练 组织全中心工作人员开展一次传染病或自然灾害的卫 生应急演练 六、积极做好健康教育和宣传报道工作 以各种宣传日为契机，创新宣传工作手段，广泛开展宣 传教育和健康咨询服务。结合工作实际，挖掘先进人物和事 迹、总结先进的工作模式、惠民工作实例，积极宣传，提高 社会各界对疾病预防控制工作的重视，为防治工作开展营造 一次良好的氛围。

七、爱国卫生工作 巩固上几年爱国卫生运动取得的成绩，继续加强爱国卫 生各项相关工作。 八、认真做好党风廉政及行业作风建设 年初，中心领导班子将党风廉政工作列入中心工作重要 议事日程，成立以党支部书记为组长的党风廉政工作领导小组，并强调中心班子成员一岗双责，在抓好分管业务的同时 抓好党风廉政及行业作风建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职人有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

     车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，超编原因：单位1张车辆为能落实车编为全省统一配备的疫苗运输车辆，有一辆车为待报废车辆，未使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9533983.17元，其中：一般公共预算9533983.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加583300.49元，主要原因为工资性支出增加，社会保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9533983.17元，其中:本年收入9533983.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9533983.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加583300.49元，主要原因为工资性支出增加，社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9533983.17元。财政拨款安排支出 9533983.17元，其中：基本支出9465667.17元，与上年对比增加582832.49元，主要原因分析工资性支出增加，社会保障支出增加；项目支出68316.00元，与上年对比增加468.00元，主要是遗属补助的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100401 疾病预防控制机构7075137.84元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出938177.54元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2101102 事业单位基本医疗保险442185.12元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助292598.3元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

2101199 其他行政事业单位医疗支出22767.22元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201 住房公积金754801.15元，主要用于缴纳职工公积金；

2080801 死亡抚恤8316.00元，主要用于遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

德钦县疾病预防控制中心部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额38500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算38500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县疾病预防控制中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66500元，较上年增加2000.00元，增长3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年对比无变化

（二）公务接待费

德钦县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为28000.00元，较上年增加了1000元，增加3.7%，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

增加原因为接待、督导工作次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为38500.00元，较上年增加1000.00元，增长2.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38500.00元，较上年增加1000.00元，增长2.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因为新增一辆疫苗运输车辆，油费、燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县疾病预防控制中心2025年无财政部门确定重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，疾病预防控制中心部门资产总额8609345.82元，其中，流动资产183789.90元，固定资产8425555.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元， 无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少195965.85元，其中固定资产增加368059.00元，流动资产减少564024.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200336100500111