监督索引号53342200336100500000

附件1

德钦县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 德钦县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县疾病预防控制中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供防疫保障。业务范围包括疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计，计划免疫，五大卫生监测，实验室各项监测、检测，健康体检。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内审机构，包括：办公室、艾滋病科室、检验室、急传科、慢传科、免规科、财务室、质控室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

     车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，超编原因：单位1辆车辆未能落实车编为全省统一配备的疫苗运输车辆，有一张车为待报废车辆，未使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9533983.17元，其中：一般公共预算9533983.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加583300.49元，主要原因为工资性支出增加，社会保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9533983.17元，其中:本年收入9533983.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9533983.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加583300.49元，主要原因为工资性支出增加，社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9533983.17元。财政拨款安排支出 9533983.17元，其中：基本支出9465667.17元，与上年对比增加582832.49元，主要原因分析工资性支出增加，社会保障支出增加；项目支出68316.00元，与上年对比增加468.00元，主要是遗属补助的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100401 疾病预防控制机构7075137.84元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出938177.54元，主要用于交纳养老保险金；

2101102 事业单位医疗基本医疗保险442185.12元，主要用于交纳基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助292598.3元，主要用于交纳公务员医疗保险；

2101199 其他行政事业单位医疗支出22767.22元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳大病保险；

2210201 住房公积金754801.15元，主要用于交纳职工公积金；

2080801 死亡抚恤8316.00元，主要用于遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

德钦县疾病预防控制中心部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额38500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算38500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县疾病预防控制中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66500元，较上年增加2000.00元，增长3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年对比无变化

（二）公务接待费

德钦县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为28000.00元，较上年增加了1000元，增加3.7%，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

增加原因为接待、督导工作次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为38500.00元，较上年增加1000.00元，增长2.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38500.00元，较上年增加1000.00元，增长2.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因为新增一辆疫苗运输车辆，油费、燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县疾病预防控制中心2025年无财政部门确定重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，疾病预防控制中心部门资产总额8609345.82元，其中，流动资产183789.90元，固定资产8425555.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元， 无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少195965.85元，其中固定资产增加368059.00元，流动资产减少564024.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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