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 德钦县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供防疫保障。业务范围包括疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计，计划免疫，五大卫生监测，实验室各项监测、检测，健康体检。

（二）2023年度重点工作任务概述

办公室

1、协助中心领导完善了各种规章制度，今年对单位各种规章制度进行了认真梳理，及时修订完善了《德钦县疾病预防控制中心考勤和休假管理规定》《德钦县疾控中心绩效考核实施方案》《德钦县奖励性绩效工资分配方案》《德钦县疾控中心安全生产制度、操作规范、应急预案》《德钦县疾控中心爱卫、创卫实施方案》《德钦县疾控中心医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》等规章制度，认真撰写各种工作总结，认真做好办公室文件整理工作、考勤管理、继续医学教育、档案管理等工作，需要时还积极参加各种宣传教育工作及疾病防治工作，7月份协同慢传科完成为期1个月的全县慢性病危险因素调查工作。建立健全了党建工作制度。

培训、宣传工作  

1、积极参加上级部门开展的各种培训。

2、中心于2023年4月10日-15日对全县医务人员进行疾控综合业务及突发公共卫生事件应急处置培训，共有60余名县乡村医参加培训。

3、我中心于2023年1月1日至今在各个卫生日及公共卫生宣传日活动中开展宣传咨询活动共计16次，并发放宣传单15878张，宣传袋子2800个月左右，宣传折页12000份左右，宣传杯子90000个，宣传雨伞100个，抽纸2820份，宣传毛巾2000余条，宣传笔记本200本，宣传笔400支，宣传笔袋200个，邀请县广播电视台人人关心健康，社会和谐安康。关注肺健康，让肺自由呼吸等内容为主题播放公益广告每月120次，开展健康素养监测(4个农村监测点和2个城镇监测点600份)。开展控烟监测600份,开展健康巡讲进学校二次，参加人数共计1500人，发放宣传材料1400余份,积极开展各种爱国卫生活动。

业务科室

急传科

一、法定传染病疫情报告与管理

1、疫情网络直报：

2023年上半年，全县共报告乙类传染病8种,共报告发病511例（其中新冠报告400例），发病率为947.93／十万,去除新冠发病率为205.91/10万。死亡1例（新冠病毒感染）死亡率1.85/10万。2023年7-9月全县报告传染病7种，共报告发病232例，发病率为430.37／10万。全年发病率目前暂无法统计

2、卫生应急：

（1）、为了有效应对我县可能出现的传染病疫情暴发，地质灾害，强化疫情防控，提供防治水平，贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规，提高我县防控水平和能力，由省疾控组织，到香格里拉参加地震灾害模拟演练。

（2）、参加了省、州组织的传染病报告管理规范及应急能力提升培训各一期。

（3）、广泛开展爱国卫生运动宣传动员工作，告知广大群众养成讲究个人卫生，勤洗手、勤剪指甲、勤通风，打扫院落卫生，按时作息，清淡饮食，尽可能不要到人群密集的地方活动，公共场合戴口罩等良好习惯，充分发挥群众的力量，建立联防联控、群防群控的防控机制。

（4）、 2023年德钦县第一小学报告二起水痘突发公共卫生事件，德钦中学报告一起新冠突发事件。

3、疫情值班

疫情值班室坚持24小时值班，无节假日，每天严格执行交接班记录及疫情电话记录制度。

4、疫情报告浏览审核

制定并认真执行疫情报告浏览审核制度，明确了疫情报告浏览审核责任分工。疫情浏览审核每天8：30～22：30每隔2个小时进行一次，有详细的书面审核记录。

5、疫情分析

按时对月、年疫情进行分析，做到了全面、准确、及时，并按时上报，2023年全年共发出疫情月分析报告11期，季分析3期，半年分析一期。

6、完成了全县医疗机构所有疫情用户的相关信息备案工作以及所有用户的客户端安装。全县疫情用户都进行了证书及客户端的续费及更新工作。

7、现场督导

（1）、疫情管理及漏报调查：针对传染病报告管理工作，2023年对全县所有的医疗机构进行二次传染病疫情督导，督导内容将传染病报告管理和公共卫生服务项目结合起来进行，针对传染病报告管理和公共卫生服务项目工作中存在的问题要求及时进行整改。

（2）、肠道传染病防控：为做好应对夏季霍乱等肠道传染病防控工作的准备，加强对全县霍乱防治各项工作的落实，2023年5月-10月对乡镇卫生院腹泻病门诊工作开展情况进行了自查。在自查中对存在的问题要求及时进行整改落实。

8、疾病监测

为掌握重点疾病及其影响因素的真实情况，根据防控工作的需要，我中心对多种重点疾病连续多年开展了监测工作：

（1）、肠道传染病监测

霍乱等肠道传染病是夏季发生的主要病种，我县广大农村卫生条件及防病意识较差，做好霍乱监测工作显得尤为重要，根据云南省卫生厅《云南省霍乱监测方案》，我中心于2023年5月-10月要求各医疗卫生单位每月通过电话上报腹泻病例，并由我科收集汇总后进行网络直报，2023年5-10月全县共报告腹泻病例105例，每月汇总后进行网络直报。

外环境及食品监测：2023年5-10月开展水体、海水产品17份、检测卤制品18份、肠道检索1份、重点人群86份、未检出霍乱弧菌，

（2）、手足口病监测

1月至12月上报11例，无重症及死亡病例，送检标本5例。全年监测不明原因肺炎及流感病例监测并每月进行上报。

（3）、禽流感外环境监测330份。

9、健康教育工作:

我科室2023年1月1日至今在各个卫生日及公共卫生宣传日活动中开展宣传咨询活动16次，并发放宣传单6800张。2﹑邀请县广播电视台人人关心健康，社会和谐安康。关注肺健康，让肺自由呼吸等内容为主题播放公益广告每月120次，开展健康素养监测(4个农村监测点和2个城镇监测点600份)。开展控烟监测600份3、开展健康巡讲进学校二次，参加人数共计1500人，发放宣传材料1400余份。

二、卫生科工作

1、每月，每季度进行上下半年对学校传染病进行疫情分析报告，报送卫生局、教育局。

根据季节性学校传染病发生和流行的特点，开展学校常见传染病防治知识宣传教育工作和学校传染病的督导。

我县4所小学和1所中学均自行开展学生营养健康宣教工作，利用课余时间校医和学校负责人以讲座形式开展营养健康知识宣教活动，受益人数达3000人。我中心利用进校园开展学生常见病监测干预时间，一同开展学生营养健康知识宣教活动，主要以发放宣传折页和讲解营养健康知识形式进行宣教，分别到德钦县第一小学、德钦县示范小学、德钦县中学开展工作，受益人数达1200人。

 开展农村生活饮用水监测（枯水期及丰水期）8个乡镇，采集了86份水，全县覆盖率100%。监测项目每期分别检测33项。丰水期合格率率8份，合格率为22.86%。枯水期合格34份，合格97.14%。城市水质监测16份，合格9份、合格率为56.25%。城市饮用水水龙头水质监测及水质安全每季度监测8份，共计监测32份。在温莎广场及学校进行饮用水卫生知识宣传活动，发放宣传册250余份。调查食物中毒1起，全县食源性疾病的监测覆盖率100%。已从监测网上报告食源性疾病病例241例。

2023年10月对全县4所学校进行青少年近视、常见病监测及学校环境监测（每个学校6个班级，监测内容为教室面积、照度、灯光、噪声，课桌椅与学生身高比例），总共监测1490人，问卷调查784人。

2、职业卫生:开展职业病的防治健康教育，及时做好了职业病防治机构调查，截至目前共报告疑似职业病0人，报告农药中毒病例0例。定点医疗机构尘肺病筛查呼吸系统就诊共计1500人，为推进实施中央转移支付地方职业病防治项目，结合尘肺病防治攻坚行动相关工作要求，组织开展了重点职业病监测工作。随访及回顾性调查了10例尘肺病病人、新增1例，场所监测9家已完成,第三方报告已反馈于监督所，双随机监测12家，医院感染监测26家。2、卫生检测工作:中心2023年从业人员健康体检截至12月8日共体检2819人。

免规科

一、免疫规划疫苗运转情况

截至12月份全县免疫规划疫苗共入库9178人份，出库9056人份。

二、非免疫规划疫苗运转情况

截至12月份全县非免疫规划疫苗共入库4442人份，出库4080人份。

三、新冠疫苗运转情况

截至10月份新冠疫苗库存共计3238人份，全部退回上级单位。

四、疫苗完成情况及建证建卡情况

1.2023年1-11月份常规免疫率在90.05%。

2.建卡建证情况：100%。

        五、疫苗针对疾病监测及控制情况

根据《云南省疫苗针对疾病监测方案》的要求认真开展疫苗针对疾病的监测工作，安装上报各种监测报表。全县共上报1例疑似麻疹病例；病毒性乙型肝炎病例11例；流感10例；全县共查阅门诊病例174898人，住院病例1933人，无AFP病例报告。

六、儿童预防信息化工作进展情况

现全县儿童预防接种信息录入与预防接种工作已同步实行，系统运行正常，全县2023年共录入儿童预防接种信息个案273人，其中男152人，女121人。

七、疑似预防接种异常反应监测、处置及补偿情况

为加强疫苗使用的监测，根据《全国疑似预防接种异常反应监测方案》专人负责疑似预防接种异常反应的监测与上报工作， 2023年全年上报7例疑似预防接种异常反应,均为一般反应。

八、预防接种点管理及考核情况

全县共13个预防接种接种单位，8个乡镇卫生院及县妇计中心接种门诊评为规范化接种单位，2个村级合格接种单位，县医院产科接种单位、犬伤接种门诊均为合格接种单位。

九、学校查验情况

我县9月1日至11月30日，对全县4所小学及46所幼儿园进行预防接种证查验工作，查验覆盖率为100%，查验率为100%。

慢传科

一、慢性病管理、老年人管理、慢病报卡监管 、居民健康档案管理

1、高血压管理：全县18岁以上高血压患者健康管理:截至2013年12月8日累计确诊建档6795人，已管理人数6635人，管理率97.64%，规范管理5686人，规范管理率83.68%。

2、糖尿病管理：全县35岁以上2型糖尿病患者健康管理：截至2013年12月8日累计确诊建档703人，已管理人数690人，管理率98.15%，规范管理603人，规范管理率85.77%。

3、老年人管理：全县65岁及以上老年人健康管理：截至2013年12月8日累计建档6949人，评估人数5740人，体检人数5768人，体检率83%，健康管理人数5383人，健康管理率77.46%，腹部B超检查数5581人。

4、慢病报卡：截至2013年12月8日上报慢性呼吸系统疾病479例，上报急性心脑血管事件171例，完成慢性呼吸系统疾病与急性心脑血管随访493例.

5、居民健康档案：截至2013年12月8日全县总建档51810人份，档案使用人数27270（其中普通居民档案使用14158人数，重点人群档案使用数为13112人），新建档579人份.及时按文件要求对历史档案进行核查、补充、查漏项，及时整改问题.

6、2023年开展了德钦县居民主要慢性病及其危险因素调查工作：对辖区内1573人居民进行身体测量、问卷调查、血标本检测，调查后根据1573人的调查结果，做了德钦县主要慢性病及其危险因素调查分析报告和慢性病核心知晓率的调查分析报告.

二、死因监测登记报告工作

2023年全县1-12月8日共报告死亡人数413例。2022年全年共上报死亡人数435人。

2023年以公安人口数60958人，粗死亡率达到6.78‰。2022年以公安人口数61041人，粗死亡率达到7.12‰。

2023年以来统计局2020年人口普查人数54736人，粗死亡率达到7.55‰。2022年粗死亡率达到7.95‰。

2023年以来疫情死亡人口数53907人，猝死亡率达到7.66‰。2022年以来疫情死亡人口数61158人，粗死亡率达到7.11‰。

在死因监测登记报告工作中，每月督促各乡镇卫生院及时收集死亡报告卡后录入系统，根据死亡调查纪录形成的根本死因链进行审核，对调查记录填写不完整和死因链不准确的及时反馈给各乡镇卫生院后重新上报，为死因报告分析提供有效数据。写了2021年死因分析报告，并开展了2022年的死因漏报调查工作。

三、肿瘤登记报告随访工作

2023年12月8日，共登记报告肿瘤病人507人，随访病人318人。

 四、肺结核

1.患者初诊就诊：全县1-12月患者初诊就诊数103例，按现住址统计，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达100%；肺结核患者登记管理率：大疫情报告疑似或确诊肺结核患者在定点治疗医院登记并接受规范诊治的患者达75%以上；患者筛查：病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达100%。

2.肺结核患者治疗管理：全县1-12月登记收治的普通肺结核患者27例，抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率达60%。

3.重点人群防控：结核菌/艾滋病病毒（TB/HIV）双重感染筛查：艾滋病病毒感染者和病人的结核病检查率达100%；新登记肺结核病患者的艾滋病病毒检查率达100%。

4.学校结核病防控：2023年1月-12月发现2例学校肺结核患者（学校炊事员和学校保安），现已经离开学校回家治疗中。筛查密切接触者16人，未发现疑似病例及确诊病例。未发生校内肺结核聚集性病例事件。

5.全县共悬挂布标9幅，发放宣传单848张，环保袋、抽纸、纸杯等宣传礼品600余份接受咨询和提供服务848余人。通过微信等形式宣传结核病防治知识和信息。

6.5月4日，德钦县疾控中心走进德钦县第一小学开展预防结核病宣传教育活动。此次讲座覆盖500余师生，共发放宣传资料500余份、手提袋500余份，笔记本200份，纸杯300份。使广大师生对结核病有了更科学的认识，提高了结核病预防知识知晓率。

五、疟疾防治

德钦县发热病人1-12月份血检全县为180张。德钦县无大型工地；德钦县人民医院为德钦县疟疾哨点医院； 4.26全县医疗卫生机构开展了 疟疾宣传活动，贴宣传画、发放宣传单495份。悬挂布标8副。

六、包虫病

1、人群患病和感染情况、儿童感染情况

2023年包虫病防治项目要求选择3个乡镇开展人群B超调查，调查人数不少于3500人份。云岭乡：1151人、拖顶乡：1167人、奔子栏镇：1209人，防治乡镇共完成3527人（疑似阳性0人）。

医院B超筛查不少于2000人，完成2000人（疑似阳性0人）；

学生完成人数不少于2000人，升平镇筛查德钦县第一小学、示范小学、德钦中学合计完成2049人；

监测乡镇：燕门完成：661人（疑似阳性12人，抽取血清25份送至州疾控）；霞若完成：501人；（抽取血清36份）；监测乡镇共完成：1162人；

以上疑似阳性病人都做了个案调查并抽取血清。

我县历年确诊病例5名病人疑似2名病人中，2023年云岭乡一名病人接受随访，一名病人在外地未随访，燕门乡两名病人拒绝随访，社区一名病人拒绝随访，两名于2020年上报但一直未确诊病人中一名病人拒绝随访。

2023年县医院上报两名疑似病例，一名因其他疾病已死亡，一名省疾控李老师于32023年11月28日确诊为临床病例，第二天联系病人家属尽快去上级医院复核。

2、包虫病防治知识调查：项目要求防治乡镇开展居民知识问卷调查，共抽取304份，合格264份，合格率为86.84%。学生调查了313人，合格272份，合格率86.90%。

3、犬感染情况调查：防治乡及监测乡共采集犬粪600份，发现阳性4份，阳性率0.007%。已把63份血清、4份阳性犬粪标本和其余的46份阴性犬粪标本寄送至州疾控。

4、犬的驱虫治疗：我县在包虫病流行乡镇调查村的所有家犬进行驱虫治疗，登记家犬每年用吡喹酮药物驱虫12次，一个月1次。今年任务数为500只，完成12次驱虫，完成驱虫犬数为560只驱虫次数6720次。有160次野外驱虫点驱虫，拖顶乡及奔子栏乡各完成80次。

5、家畜感染情况调查：监测牛419头左右。无疑似阳性。

6、健康教育碘缺乏病筛查了全校学生2、3、4年级每个班10-15人，共192人，同时发放各类宣传用品，此次活动发放宣传单220余份（包括碘缺乏病、麻风病、结核病、包虫病）、疟疾抽纸220余份、麻风病宣传笔400支、包虫病笔袋172个；悬挂布标一幅:“碘缺乏病、麻风病、包虫病、结核病、疟疾防治知识进校园”通过此次学校碘缺乏病筛查、包虫病等疾病宣传的成功开展，普及和提高了广大学生对包虫病、疟疾、麻风病、碘缺乏病、结核病的相关防治知识。各乡镇每季度播放一次包虫病动漫知识，3所中小学每年至少播放一次动漫知识。开展内容丰富、形式多样的宣传教育活动，普及包虫病等重点寄生虫病防治知识，增强防病意识。

7、人员培训：我县4月份全县进行综合培训，参加人数59人，包括乡级分管领导、公共卫生管理人员、负责公共卫生（疾控包）的乡村医生，对参与的防保人员进行病人督导管理、传染源犬驱虫和管理、包虫病防治知识等方面的培训。

七、碘缺乏病

1、监测工作完成情况

学生及孕妇碘盐监测结果：

此次共采集盐样305份，合格碘盐287份，合格率：94.10%；合格食用率：94.10%；不合格碘盐18份，不合格率：5.90%；非碘盐0份，碘盐覆盖率：100%；

学生尿碘检测检查结果：尿碘中位数：259.15；孕妇尿碘检测结果：尿碘中位数：227.8；学生及孕妇尿碘中位数都属于适量范围。

2、健康教育：我县围绕“5.15防治碘缺乏病”宣传工作，我中心在温商菜市场口进行碘缺乏病知识宣传和咨询活动。发放碘缺乏病手提袋40份、宣传单60余份，纸杯2000个，制作一条横幅，此次宣传活动全县六乡两镇和县疾控中心总共发放宣传折页共590份、宣传手册430本、纸杯2070，挂宣传布标9幅，微信朋友圈宣传更新条数2条，微信群发放3条，受咨询人数2086人，各设置咨询台3处。

基线调查和效果评价分析：经3个乡镇五年级小学生、8个乡镇及家庭主妇的孕乳妇等人群的防治知晓率基线调查。

经3个乡镇五年级小学生、8个乡镇及家庭主妇的孕乳妇等人群的防治知晓率基线调查。

全县五年级学生135名，知晓率:66.67%；家庭主妇119名，知晓率：55.46%，孕乳妇124名，知晓率56.99%。效果评价五年级学生135名，知晓率,96.05%；家庭主妇119名，知晓率：86.83%，孕乳妇124名，知晓率:93.82%。

八、麻风病防治

1、在全县范围内，使用各种方式进行麻风病防治知识宣传活动，发放宣传单1500余份；粘贴海报50张；布标12条；在德钦三小进行麻风病防治知识宣传，共有600百名师生参加。

2、发病调检查：接触者检查：2023年开展历年治愈者存活患者及接触者检查工作；德钦县2023年共有重点疫村7个，已开展普查工作

3、患者发现与治疗管理：2023年无新发病例， 1例治愈现症病例， 无发生麻风反应。

4.2023年全县各医疗机构报告线索病例12件，均已排除。

九、鼠疫防治

2023年1-12为各乡镇卫生院坚持鼠疫疫情“三报”及“零”报告制度，未发现疫情

十、登革热防治

城区按照东南西北4个区域为调查点，每个区域随机抽取50户，共200户，检查每户的暂时性积水和永久性积水中的蚊虫幼虫和蛹，采集4龄幼虫。

乡镇按照东南西北为调查点，每个区域随机抽取20户，共80户，检查每户的暂时性积水和永久性积水中的蚊虫幼虫和蛹，采集4龄幼虫。

调查结果：1.成蚊：城区按照东南西北，选择4个区域，共诱捕到成蚊0只。2.幼虫：城区按照东南西北4个区域为调查点，每个区域随机抽取50户，乡镇按照东南西北为调查点，每个区域随机抽取20户，共80户，共检查388户，阳性户数为0，共检查容器数为95个，阳性容器数为0, BI指数为0、CI指数为0，HI指数为0。   

防艾科

一、病人、感染者管理

2023年截至12月10日新发艾滋病感染者或病人5例。现存活累计感染者或病人随访管理93人，配偶/固定性伴检测率（18/19）94.7%；截至2023年12月11日新发感染者成功转介抗病毒治疗4例，累计抗病毒治疗在治人数87人，治疗脱失1人，治疗比例93.5%。

二、监测检测

2023年12月11日，德钦县HIV筛查总26898人次，术前2076人（初筛阳性13人确诊为阴性）、受血（制品）前检测31人次、性病门诊4人次、其他就诊者检测6687人次(初筛阳性16人、其中10人原阳、2人确诊为阴性）、婚前检查303人次(初筛阳性1人确诊为阴性、孕产妇检查280人（初筛阳性2人确诊为阴性）、自愿检测20人、阳性者配偶检测4人均阴性、新兵体检116人（筛查初筛阳性1人，确诊为阴性）、其他羁押人员体检10人（筛查阳性1人为原阳病人）、专题调查384人、其他16983人：初筛阳性9人（1人原阳、8人确诊为阴性）。

三、艾滋病感染者/病人互助活动

按要求每年开展艾滋病感染者和病人积极自我管理互助活动2次，分别于9月25日-26日在香格里拉及11月7日-11月8日在德钦开展共有46人参加，达到预期效果。

四、做好行为干预 ，增强防范意识

开展针对高危人群的宣传教育和干预活动：加强对歌厅、美容美发等公共娱乐场所进行调查摸底，由于公安扫黄打非力度加强，无法进一步深入接触暗娼人群。 男男性行为干预55人次，HIV检测5人无阳性，发放宣传资料55份，发放安全套550只；暗娼干预人次数0人；吸毒人群干预人次数22人次。性病就诊者干预4人次，HIV、梅毒、丙肝检测4人均为阴性。发放宣传资料4人份，发放安全套40只。

检验科

一、3月份参加了省地方病防治研究所组织的尿碘、盐碘盲样考核2份均为合格，并通过了6年一次实验室能力验证。

二、.4月份参加了省疾控组织的梅毒  CD4盲样考核7份并取得了良好的成绩。

三、做好食品安全、疾病控制、突发公共卫生事件等应急采样及各项检测工作，为预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作提供保证。

四、5-10月份对菜市场的水产品和卤制品等食物进行霍乱的检测60份和每月上送州疾控禽流感标本360份，完成省级下达的农村生活饮用水检测任务86份同时也完成季度水的检测，并在2023年在水质检测项目中新增加了二氧化氯和亚氯酸盐，去除游离余氯。

五、6月份配合卫生科及卫生监督所对辖区双随机:125份，省级检验检测机构能力验证4份 结果已上报系统，并在本月参加了化测水质盲样砷、硒、大肠杆菌、沙门菌。

六、8月份参加了省级疾控中心下发的HIV盲样考核、梅毒丙肝盲样考核、麻疹风疹盲样考核，均取得了良好的成绩。

七、10月份参加了省疾控中心水质的盲样考核砷和氟化物，均取得了良好的成绩。

配合各个科室做好了一下检验检测工作;对餐饮从业人员和公共场所从业人员进行健康体检2981人份和每月健康体检霍乱检测101人份，其中检出0份阳性，每月做常态化新冠从业人员检测578人，上半年新冠盲样10份 下半年10份都取得良好的成绩，麻疹风症共做了2份，包虫病狗粪670份，碘缺乏病的盐碘做了305份，尿碘305份，配合艾滋病科室做了看收所HIV检测9份，配偶检测4份，VCT检测11份，乡下卫生院上送标本共6413份都已经一一复核，在2023年新增手足口病的检测项目并现已经完成2份。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我中心属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位，我中心共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、急传科、慢传科、艾滋病科、检验科、免规科，质控科、总务科等。         我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入德钦县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参照公务员管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，主要原因是：本单位有1辆超编车辆上级配套资金于2014年购买的厢式专用汽车，由于后期车编未得到落实一直闲置于中心院子内。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县疾病预防控制中心2023年度收入合计13411270.02元。其中：财政拨款收入13399270.02元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12000.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加2414710.25元，增长21.96%。其中：财政拨款收入增加2402710.25元，增长21.85%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12000.00元，增长100%，主要原因是2023年有效应对新冠感染疫情提升重大公共卫生能力补助资金增加，导致收入增加,中国疾控中心转入农村改水技术指导中心转入委托业务费12000元,导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县疾病预防控制中心2023年度支出合计13426297.02元。其中：基本支出8848884.74元，占总支出的65.91%；项目支出4577412.28元，占总支出的34.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2332437.25元，增长21.02%。其中：基本支出增加956362.09元，增长12.12%；项目支出增加1376075.16元，增长42.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年人员增加，导致支出增加；2023年有效应对新冠感染疫情提升重大公共卫生能力补助资金增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出8848884.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8605379.02元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243505.72元，占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4577412.28元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、疾病预防控制机构59359.00元，主要用于本单位预防体检的试剂耗材费。

2、基本公共卫生服务154420.64元；主要用于基本公共卫生项目的差旅、督导、公车运行维护费。

3、重大公共卫生服务519057.64元；主要用于重大公共卫生服务项目的宣传，下乡差旅费及对各乡镇卫生院的督导考核工作。

4、突发公共卫生事件应急条例处理637600.00元；主要用于应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助。

5、其他卫生健康支出746975.00元；主要用于医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设。

6、其他卫生健康管理事务支出2460000.00元；主要用于有效应对新冠感染疫情提升重大公共卫生能力，购买专用设备提升能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出13399270.02元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加2402710.25元，增长21.85%,主要原因是2023年有效应对新冠感染疫情提升重大公共卫生能力补助资金增加，导致收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出906542.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于本单位职工社保费缴纳；

  9.卫生健康（类）支出11894176.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%。主要用于本单位职工工资发放，及日常经费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出598551.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68500.00元，决算为93822.48元，完成年初预算的136.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算40000.00元，决算为77525.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.63%，完成年初预算的193.81%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为16297.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.37%，完成年初预算的57.18%，具体是国内接待费支出决算16297.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68500.00元，支出决算为93822.48元，完成年初预算的136.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为77525.48元，完成年初预算的193.81%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为16297.00元，完成年初预算的57.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因上年新增一张车辆加之已有车辆老换导致工程运行维护费比预算数高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少271841.05元，下降74.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少283100.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5229.95元，增长7.23%；公务接待费支出决算增加6029.00元，增长58.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购入公车，导致“三公”经费支出决算数比上年减少。公务用车购置费支出决算减少主要原因是上年购入公车，导致公车运维维护费较上年减少；公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是车辆增加，维护费增加；公务接待费支出决算增加主要原因是本年开展疾控指导慢性病及其危害因素调查等活动，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾控中心疫苗运转，公共卫生，重大公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对本单位进行督导时候发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

2023年末，德钦县疾病预防控制中心资产总额4513113.50元，其中，流动资产727814.75元，固定资产3785298.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少588312.32元，其中固定资产减少230450.18元流动资产减少357862.14元。。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额58697.79元，其中：政府采购货物支出22220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36477.79元。授予中小企业合同金额51647.07元，其中：授予小微企业合同金额51647.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外为完成其中特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200336100501111