德钦县燕门乡中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

 9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

 10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

 11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（4）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度我院着力解决全乡因病致贫、因病返贫人口脱贫问题，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务。按照精准扶贫的工作要求，利用到户走访、签约服务等多种形式加强政策宣传、提升政策知晓率，成立了7个帮扶团队，实施针对性帮扶，定期要求随访等工作，并为贫困人口开通了“绿色通道”，严格实行先诊疗后付费政策。

一、工作目标

1. 提高医疗服务质量，确保患者满意度达到 90%以上。

2. 加强医疗安全管理，杜绝重大医疗事故发生。

3. 完善公共卫生服务体系，提高居民健康水平。

4. 加强人才队伍建设，引进和培养专业技术人才。

5. 推进信息化建设，提高医院管理效率。

二、医疗服务工作

1. 优化门诊服务流程

• 设立导医台，为患者提供咨询、引导和分诊服务，减少患者就诊时间。

• 完善预约挂号，方便患者提前预约，减少排队等候时间。

• 开辟绿色通道，对危急重症患者实行优先就诊、优先检查、优先治疗。

2. 加强医疗质量管理

• 建立健全医疗质量控制体系，定期开展医疗质量检查和评估。

• 加强病历书写规范管理，提高病历书写质量。

• 严格执行医疗核心制度，如首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度等。

• 提升感控工作，加强医务人员培训，严格执行消毒隔离制度，规范医疗废物处理，强化院感监测，定期自查整改，提升全体人员感控意识，确保医疗安全。

3. 提升医疗技术水平

• 选派业务骨干到上级医院进修学习，引进先进的医疗技术和管理经验。

• 开展业务培训和学术交流活动，提高医务人员的业务素质。

• 鼓励医务人员开展新技术、新项目，提高医疗服务能力。

4. 加强医患沟通

• 加强医务人员沟通技巧培训，提高沟通能力。

• 设立投诉处理机制，及时处理患者投诉和建议，提高患者满意度。

三、公共卫生服务工作

1. 居民健康档案管理

• 进一步完善居民健康档案，提高档案的真实性和完整性。

• 加强档案信息化建设，实现居民健康档案的动态管理。

• 定期对居民健康档案进行更新和维护，为医疗服务提供依据。

2. 健康教育

• 制定年度健康教育计划，开展形式多样的健康教育活动。

• 利用宣传栏、宣传册、微信公众号等多种渠道，普及健康知识。

• 针对重点人群，如老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者等，开展个性化的健康教育。

3. 预防接种

• 加强预防接种门诊规范化建设，提高接种服务质量。

• 做好疫苗的冷链管理，确保疫苗质量安全。

• 按照国家免疫规划要求，做好儿童预防接种工作，提高疫苗接种率。

4. 传染病防治

• 加强传染病监测和报告，及时发现和处理传染病疫情。

• 做好传染病防治知识宣传，提高居民自我防护意识。

• 协助上级部门做好突发公共卫生事件的应急处置工作。

5. 慢性病管理

• 建立慢性病患者健康管理档案，实行分类管理。

• 定期对慢性病患者进行随访和健康指导，提高患者的治疗依从性。

• 开展慢性病防治知识宣传，提高居民对慢性病的认识和防治意识。

6. 妇幼保健工作

• 加强孕产妇系统管理，做好孕期保健和产后访视工作。

• 开展儿童保健服务，做好儿童生长发育监测和营养指导。

• 做好农村妇女“两癌”筛查工作，提高妇女健康水平。

四、人才队伍建设

1. 人才引进

• 根据卫生院发展需求，制定人才引进计划。

• 拓宽人才引进渠道，通过公开招聘、人才引进等方式，吸引优秀人才加入。

• 为引进人才提供良好的工作环境和生活待遇，解决其后顾之忧。

2. 人才培养

• 制定人才培养计划，鼓励医务人员参加学历教育、继续教育和业务培训。

• 开展岗位练兵和技术比武活动，提高医务人员的业务水平。

• 建立导师带教制度，发挥传帮带作用，促进年轻医务人员成长。

3. 人才激励

• 建立科学合理的绩效考核制度，将工作业绩与薪酬待遇挂钩。

• 对表现优秀的医务人员进行表彰和奖励，激发其工作积极性和创造性。

五、医院管理工作

1. 完善管理制度

• 修订和完善卫生院各项规章制度，确保管理工作有章可循。

• 加强制度的执行和监督，确保制度落到实处。

2. 加强财务管理

• 严格执行财务制度，规范财务核算和财务管理。

• 加强财务预算管理，合理安排资金使用，提高资金使用效益。

• 加强固定资产管理，定期进行清查和盘点，确保资产安全。

3. 加强后勤保障

• 做好医疗设备的维护和保养工作，确保设备正常运行。

• 加强物资管理，规范物资采购和出入库流程。

• 做好医院环境卫生和安全保卫工作，为患者提供舒适、安全的就医环境。

4. 推进信息化建设

• 完善医院信息管理系统，实现医疗服务、公共卫生服务、财务管理等信息的互联互通。

• 加强信息安全管理，保护患者隐私和医院信息安全。

六、党风廉政建设和行风建设

1. 加强党风廉政建设

• 落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部的教育和监督。

• 开展廉政风险防控工作，查找廉政风险点，制定防控措施。

• 严肃查处违纪违法案件，营造风清气正的工作环境。

2. 加强行风建设

• 开展医德医风教育，提高医务人员的职业道德素质。

• 严格执行医疗卫生行业“九不准”规定，杜绝收受红包、回扣等不正之风。

• 建立健全行风监督机制，定期开展行风评议活动，接受社会监督。

七、工作措施

1. 加强组织领导

成立以院长为组长的工作领导小组，负责统筹协调各项工作。明确各部门、各岗位的工作职责，确保各项工作任务落到实处。

2. 强化监督考核

建立健全监督考核机制，定期对各项工作任务的完成情况进行检查和考核。将考核结果与绩效工资、评先评优等挂钩，充分调动医务人员的工作积极性。

3. 加强沟通协调

加强与上级部门、周边医疗机构、乡镇政府和村（居）委会的沟通协调，争取各方支持和配合，共同推进卫生院的发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：分别是办公室、财务科、新型农村合作医疗办公室、公卫科、儿童体检科、预防接种室、门诊诊断科、药房、收费科、超声科、检验科、藏医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县燕门乡中心卫生院作为二级预算单位纳入德钦县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县燕门乡中心卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆

第二部分  2023年度部门决算表

详见附件

德钦县燕门乡中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

德钦县燕门乡中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县燕门乡中心卫生院2023年度收入合计8628535.36元。其中：财政拨款收入7531222.07元，占总收入的87.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1097313.29元（含教育收费0元），占总收入的12.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1618700.49元，下降15.80%，其中：财政拨款收入减少1429433.09元，下降15.95%，上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少189267.40元，下降14.71%，经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加00.00元，增长0%。主要原因为2023年度医疗就诊人数减少导致财政拨款收入、事业收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县燕门乡中心卫生院2023年度支出合计9031663.93元。其中：基本支出7817046.04元，占总支出的86.55%；项目支出1214617.89元，占总支出的13.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1633468.59元，下降15.32%。其中：基本支出增加8005.61元，增长0.10%；项目支出减少1641474.20元，下降57.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因为2023年度人员减少，致使项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县燕门乡中心卫生院单位机构正常运转的日常支出7817046.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6081129.69元，占基本支出的77.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1735916.35元，占基本支出的22.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县燕门乡中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1214617.89元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 卫生健康管理支出15872.80元，主要用于卫生院日常办公支出。

2. 乡镇卫生院及其他基层医疗机构支出408895.59元，主要用于卫生院日常办公、医疗设备采购、差旅费、培训费等支出。

3. 公共卫生服务759350.50元，主要用于基本公共卫生服务下乡支出。

4. 计划生育支出5000.00元，主要用于计划生育宣传及下乡。

5. 其他卫生健康支出25493.00元，主要用于卫生院下乡、宣传经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县燕门乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7607579.99元,占本年支出合计的84.23%。与上年相比减少1353075.17元，下降15.10%。主要原因为年初预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出569646.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，该笔资金主要用于缴纳单位职工五险。

9.卫生健康（类）支出6599693.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%，主要用于工资福利、商品和福利支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出438239.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。用于缴纳单位职工住房公积金及购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为7580.25元，完成年初预算的50.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为7580.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的50.54%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县燕门乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为7580.25元，完成年初预算的50.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为7580.25元，完成年初预算的50.54%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。决算较预算少主要原因2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是燕门乡中心卫生院严格贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要论述和过紧日子的重要指示精神，公务用车运行维护费人员数相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少9212.33元，下降54.86%，主要原因公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少9212.33元，下降54.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是燕门乡中心卫生院严格贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要论述和过紧日子的重要指示精神，公务用车运行维护费人员数相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于卫生院下乡、出差、护送病人等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县燕门乡中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县燕门乡中心卫生院资产总额975051.59元，其中，流动资产734366.88元，固定资产240684.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加975051.59元，其中固定资产增加240684.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。