监督索引号53342200273300401000

德钦县图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；二是以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；三是以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；四是以特色化建设为主线，提升公共图书文化软硬件设施，建设多元化智慧图书馆；五是以继续开发挖掘“德钦特藏”古籍为契机，深入推进文旅融合；六是加强政治理论学习，强化队伍素质建设，保障安全生产工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：流通部、信息部。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入德钦县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是德钦县图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县图书馆2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无政府基金预算财政拨款收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县图书馆部门2022年度收入合计228.02万元。其中：财政拨款收入220.96万元，占总收入的96.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.06万元，占总收入的3.10%。与上年相比，收入合计减少8.26万元，下降3.49%。其中：财政拨款收入减少2.76万元，下降1.23%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少5.50万元，下降43.76%。财政拨款收入减少主要原因为2022年较上年减少一名退休返在职人员，相应工资福利支出等也减少。其他收入减少原因为相应项目资金在上年度完成，本年其他项目数减少。

二、支出决算情况说明

德钦县图书馆部门2022年度支出合计240.17万元。其中：基本支出182.35万元，占总支出的75.92%；项目支出57.82万元，占总支出的24.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9.17万元，下降3.68%。其中：基本支出减少5.70万元，下降3.03%；项目支出减少3.47万元，下降5.66%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。基本支出减少原因为2022年较上年减少一名退休返在职人员，相应工资福利支出等也减少。项目支出减少原因为相应项目资金在上年度完成，本年其它项目数减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.64万元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.71万元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2022年具体项目开支及开展工作情况: 一是支付中央、省本级财政补助图书馆免费开放经费21.92万元，主要用于图书馆免费开放正常运转及开展讲座、展览、培训等各种形式免费开放阅读推广活动；二是支付图书馆提升国民综合阅读率项目6.83万元主要用于图书馆提升全民综合阅读率数字资源服务购置、古籍数字化数据服务器购置及图书购置等；三是支付图书馆文化信息共享工程建设8.00万元，主要用于最美公共文化空间文化信息共享视频资源制作、文化信息共享设施设备维修维护等。其它包括古籍数字化加工建设、本土图书收集整理、社科普宣传、地方历史文化古籍石刻拓片收集展示等项目支出21.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出220.96万元，占本年支出合计的92.00%。与上年相比减少22.33万元，下降9.18%，主要原因为2022年较上年减少一名退休返在职人员，相应工资福利支出等一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出170.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于图书馆正常运转及免费开放项目等。

  8.社会保障和就业（类）支出24.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

  9.卫生健康（类）支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于住房公积金支缴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的32.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.08万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：公务接待一餐0.08万元。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的32.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成年初预算的32.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年馆内公务接待次数较上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降74.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降74.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年馆内公务接待次数较上年减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省图书馆一行8人开展茶马古道滇藏段沿线拓片移交及二期拓印工作期间公务接待一餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县图书馆部门2022年机关运行经费支出0.00万元，减少0.00万元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县图书馆部门资产总额322.03万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产298.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.48万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.34万元，其中固定资产增加18.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200273300401111