附件1:部门整体支出绩效评价报告
德钦县文化旅游活动管理中心部门2022年度部门整体支出绩效
自评报告
项目名称: 德钦县文化旅游活动管理中心
部门名称: 德钦县文化旅游活动管理中心
评价机构: 德钦县文化旅游活动管理中心
2023年3月
评价小组成员:
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 丁建军 | 主任 | ||
副组长 | 初姆 | 办公室主任 | 办公室 | |
成员 | 次里永宗 | 财务 | 财务室 | |
成员 | 小松 | 财务 | 财务室 | |
报告撰写人(签字):次里永宗
2023年 3月 27日 | ||||
评价工作负责人(签字):
丁建军 2023年 3月27 日 |
目录
一、摘要
二、部门概况
(一)部门机构设置、编制
(二)部门职能
(三)部门工作完成情况
(四)部门管理制度
(五)部门资金来源及使用情况
(六)政府采购情况
(七)固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
(一)评价思路
(二)评价目的
(三)评价依据
(四)评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
(二)具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
德钦县文化旅游活动管理中心2022年度部门整体支出
绩效自评报告
摘要(2000字以内)
文化旅游活动管理中心是政府举办的公益性文化事业单位,协调指导本县文化旅游艺术展演、展览、旅游演艺推介及重大文艺活动策划,做好全县旅游景区消防、防震减灾、文化市场行政审批、景区等级评定、旅行社和酒店星级申报复核、精品酒店、精品民宿申报评定复核、旅游公厕、文化旅游宣传、文化艺术科研项目的申报和管理、旅游民村示范村申报、旅游目的地申报;拟定本县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施、文化旅游从业人员培训;文化市场及旅游景区内的食品安全、安全生产、森林防火;统计旅游接待人数、统计乡村文旅扶贫、统计全县旅游酒店床位出租率以及全县公务接待工作。
一、部门概况:
根据文化旅游活动管理中心三定方案:负责全县文化旅游活动管理相关工作。协调指导本县艺术展演、展览、旅游演艺推介及重大文艺旅游活动;管理全县性重大文化活动;拟定本县音乐、舞蹈戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施;推进文化艺术领域的机制改革,负责艺术科研项目的申报和管理,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;负责公务接待相关工作等。
年度重点工作:
1.负责一部手机有云南诚信评分操作,要求对县城及周边的旅游产品进行实地考查打分,接手德钦县文化和旅游局旅游接待人数及旅游收入月报旅游住宿设施接待情况基层月报及两库建设相关报表,疫情期间协助单位领导进行旅游景区景点疫情防控登记及排查。协助文化旅游执法大队不定期对县城娱乐场所,书店进行执法检查重点检查歌舞娱乐场所是否设置吸烟室或划定吸烟区,是否存在消防安全隐患,安全通道是否畅通点歌系统是否存在禁止曲目等问题。2.收集整理德钦县申请办理娱乐场所经营许可证需要的材料。3.积极主动参与到县级的重要演出活动中,完成了各种任务积极完成各项演出任务、编排舞蹈创作歌曲及旅游工作。
预算收支总额:
预算收入481.67万元,其中工资福利支出425.76万元,对个人和家庭补助支出40.33万元,商品服务支出15.58万元。预算执行力度为100%,结余为0万元
二、评价结论及绩效分析:绩效分析主要是分析工作取得的效果。
三、经验、问题和建议
1.经验;
2.存在的问题;
3.改进措施及建议。
正文:德钦县文化旅游活动管理中心2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门机构设置、编制。
我中心下设有五个部门 1.办公室 2.财务室 3.创作策划部 4.行业审批统计部 5.行业安全生产部。我中心均为专业技术岗,编制为20人,实有人数2022年为17人。
(二)部门职能。
根据文化旅游活动管理中心三定方案:德钦县文化旅游活动管理中心负责全县文化旅游活动管理相关工作。协调指导本县艺术展演、展览、旅游演艺推介及重大文艺旅游活动;管理全县性重大文化活动;拟定本县音乐、舞蹈戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施;推进文化艺术领域的机制改革,负责艺术科研项目的申报和管理,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;负责公务接待相关工作等。
(三)部门工作完成情况。
1.积极完成各项任务,协助开展旅游产业发展相关事宜,以及政务服务大厅文化和旅游服务窗口工作抽调期间开展的工作如下:
负责一部手机有云南 诚信评分操作,要求对县城及周边的旅游产品进行实地考查打分,接手德钦县文化和旅游局旅游接待人数及旅游收入月报旅游住宿设施接待情况基层月报及两库建设相关报表,疫情期间协助单位领导进行旅游景区景点疫情防控登记及排查。协助文化旅游执法大队不定期对县城娱乐场所,书店进行执法检查重点检查歌舞娱乐场所是否设置吸烟室或划定吸烟区,是否存在消防安全隐患,安全通道是否畅通点歌系统是否存在禁止曲目等问题。收集整理德钦县申请办理娱乐场所经营许可证需要的材料。随同单位领导和部门负责人到六乡两镇歌舞娱乐场所进行不定期检查。在开展安全生产隐患排查活动中,按时组织检查,抓好“五一”“端午”“中秋”“国庆”等节日前的大检查,有组织有计划有针对性的检查,及时发现问题,及时整改。截至目前,共派20人次,对旅游企业进行5次检査,共査处一般隐患10多项,目前以整改完。
2. 我文化旅游活动管理中心积极响应县委县政府、县委宣传部、文化和旅游局下发的任务,我文化旅游活动管理中心积极主动参与到县级的重要演出活动中,并又好又快的完成了各种任务积极完成各项演出任务、编排舞蹈创作歌曲及旅游工作情况。
3.我中心在局创卫工作领导小组领导下,在“创卫办”的统一指导、部署下,加强创卫管理,强化卫生意识,加大宣传力度,完善卫生设施,切实搞好工作、学习、生活环境卫生,确保争创目标顺利实现。并为这次创卫工作创作了一首丁建军老师原创歌曲德钦创卫之歌《美里新德钦》。
(四)部门管理制度。
全中心职工必须严格执行我中心的财务制度、内控制度、采购制度、绩效考核分配制度以及单位人事管理制度。
(五)部门资金来源及使用情况。
我中心为全额拨款事业单位,资金来源为一般公共预算拨款。预算收入481.67万元,其中工资福利性支出425.76万元,对个人和家庭的补助40.33万元,商品服务支出15.58万元。预算执行力度为100%,结余为0万元。
(六)政府采购情况。
本年度无政府采购。
(七)固定资产情况。
我单位无固定资产。
二、绩效目标
(一)部门总目标。
1、以红色旅游为突破推动文化旅游融合发展;2、以惠民乐民为目标推进公共文化服务水平提升;3、以品牌塑造为重点推进文化旅游对外宣传推介;4、提升村(社区)综合文化服务中心建设。
(二)部门项目具体计划目标。
德钦县文化旅游活动管理中心部门职责(按照三定方案)组织群众文化活动:1、组织开展全县文艺工作者,业务技能培训班。2、计划创作不少于6首原创歌曲及3个精品舞蹈节目。
3、拍摄《梅里家园》专辑MV。4、出版发行《梅里家园》专辑。
三、评价思路和过程
(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。
(三)评价依据。
1、投入(20分)
2、执行过程(30分)
3、完成情况(30分)
4、成效(20分)
(四)评价对象及评价时段。
2022年1月至2022年12月
四、评价结论和绩效分析
(一)评价结论。
1.评价结果。
2022年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理情况得到提升。
2.主要绩效。
(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小,远低于年初预算。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内;预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金支出进度加快,财政拨款支出总体控制较好。
3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
4、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。
具体绩效分析
德钦县文化旅游活动管理中心2022年整体支出绩效自评指标及计分表
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自评分合计:92.4分 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 自评分 |
前期准备(20分) | 目标设定(10分) | 绩效目标合理性(5分) | 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计;符合部门“三定”方案确定的职责计;是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 5 |
绩效指标明确性(5分) | 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。 | 5 | ||
预算配置(10分) | 各项制度建立情况(10分) | 单位有内控管理规范,并制定预算、收支、资产、合同等相关制度。 | 9 | |
过程(30分) | 预算执行(10分) | 预算完成率(2分) | 本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度预算数。等于100%计2分,每低于20个百分点扣1分,扣完为止。 | 1.8 |
支付进度率(2分) | 实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。高于95%计2分,每低于20个百分点扣1分,扣完为止。 | 1.8 | ||
结转结余控制率(2分) | 本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过20个百分点扣1分,扣完为止。 | 1.8 | ||
“三公经费”控制率(4分) | 单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计4分,每超过10个百分点扣1分,扣完为止。 | 4 | ||
预算管理 (10分) | 资金使用合规性(5分) | 单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 5 | |
预决算信息公开性(5分) | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。 | 5 | ||
资产管理 (10分) | 管理制度健全性(5分) | 单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 5 | |
资产管理安全性(5分) | 单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位资产安全运行情况。 | 5 | ||
产出(30分) | 职责履行(30分) | 实际完成率(8分) | 单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。 | 7 |
完成及时率(8分) | 单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。 | 7 | ||
质量达标率(4分) | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职质量目标的实现程度。 | 3 | ||
重点工作办结率(10分) | 单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映单位对重点工作的办理落实程度。 | 9 | ||
效果(20分) |
履职效益(20分) | 社会效益(15分) | 单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 13 |
社会公众或服务对象满意度(5分) | 社会公众或部门的服务对象对单位履职效果的满意程度。 | 5 |
五、主要经验做法
2022年,根据我单位年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现,部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行,未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是:在职人员变动、工资调标、职业年金做实、遗属补助调标等未列入年初财政预算。
六、存在的问题
1、年初设置绩效目标不够科学,目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格,预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。
3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足,有待进一步加强。
4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。
5、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多,项目之间差异性大,但下达的指标都是统一的,没有真正能体现项目效果的个性指标,还不能满足目前工作开展需要。
6、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位,理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位。
7、对绩效管理工作重视不够,不利于绩效管理工作正常开展。
七、改进措施及建议
1、强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。
3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
4、进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行生态文明建设职能。
5、加强绩效评价相关文件和知识的学习,提升绩效自评能力,结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标,尽可能细化、量化。
6、要有战略目标。如果没有战略目标作为基础,绩效管理体系就没有了依托,就无法发挥它的综合效用。
7、要有角色分工。通常,上至单位领导,下至普通职工,他们通常不太清楚自己在绩效管理中的职责,不知道自己该做些什么,该怎么做。做任何一项工作,首先都要一个科学合理的分工,然后根据分工制定细化的工作细则,只有这样,工作才可能被理解得好,做得好。
8、要有管理流程。如果要判断一个绩效管理体系是否有效,就一定要从它的流程的完善程度入手,只有具备了完善的绩效管理流程,绩效管理体系才可能会有效,否则,有效性无从谈起。
9、要有绩效反馈。是指绩效评价结束后对评价结果的反馈,一个阶段的绩效评价结束后,一定要对评价结果提出建设性的改进意见。
10、要有结果运用。在绩效评价结束后,一定要按照绩效制度的规定,对绩效评价的结果进行运用,使绩效制度朝良性循环方向发展。
11、要有诊断提高。要对绩效管理体系进行系统的诊断,从中发现存在的问题和不足,然后加以改进,使之不断得到改善和提高,呈螺旋式上升的态势。
德钦县文化旅游活动管理中心
2023年3月27日