德钦县文化旅游活动管理中心部门2021年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：    德钦县文化旅游活动管理中心

部门名称：     德钦县文化旅游活动管理中心

评价机构：     德钦县文化旅游活动管理中心

2022年6月

评价小组成员：

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况  

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况  

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

 德钦县文化旅游活动管理中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

文化旅游活动管理中心是政府举办的公益性文化事业单位，协调指导本县文化旅游艺术展演、展览、旅游演艺推介及重大文艺活动策划，做好全县旅游景区消防、防震减灾、文化市场行政审批、景区等级评定、旅行社和酒店星级申报复核、精品酒店、精品民宿申报评定复核、旅游公厕、文化旅游宣传、文化艺术科研项目的申报和管理、旅游名村示范村申报、旅游目的地申报；拟定本县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施、文化旅游从业人员培训；文化市场及旅游景区内的食品安全、安全生产、森林防火；统计旅游接待人数、统计乡村文旅扶贫、统计全县旅游酒店床位出租率以及全县公务接待工作。

一、部门概况

根据文化旅游活动管理中心三定方案：负责全县文化旅游活动管理相关工作。协调指导本县艺术展演、展览、旅游演艺推介及重大文艺旅游活动；管理全县性重大文化活动；拟定本县音乐、舞蹈戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；推进文化艺术领域的机制改革，负责艺术科研项目的申报和管理，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；负责公务接待相关工作等。

年度重点工作

1.负责一部手机有云南诚信评分操作，要求对县城及周边的旅游产品进行实地考查打分，接手德钦县文化和旅游局旅游接待人数及旅游收入月报旅游住宿设施接待情况基层月报及两库建设相关报表，疫情期间协助单位领导进行旅游景区景点疫情防控登记及排查。协助文化旅游执法大队不定期对县城娱乐场所，书店进行执法检查重点检查歌舞娱乐场所是否设置吸烟室或划定吸烟区，是否存在消防安全隐患，安全通道是否畅通点歌系统是否存在禁止曲目等问题。2.收集整理德钦县申请办理娱乐场所经营许可证需要的材料。3.积极主动参与到县级的重要演出活动中，完成了各种任务积极完成各项演出任务、编排舞蹈创作歌曲及旅游工作。

预算收支总额：

预算收入456。23万元，其中工资福利支出405.86万元，对个人和家庭补助支出32.12万元，商品服务支出18.25万元。预算执行力度为100%，结余为0万元 

二、评价结论及绩效分析：绩效分析主要是分析工作取得的效果。

三、经验、问题和建议

1.经验；

2.存在的问题；

3.改进措施及建议。

正文：德钦县文化旅游活动管理中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

  我中心下设有五个部门 1.办公室 2.财务室 3.创作策划部   4.行业审批统计部 5.行业安全生产部。我中心均为专业技术岗，编制为20人，实有人数2021年为19人。

（二）部门职能。

根据文化旅游活动管理中心三定方案：德钦县文化旅游活动管理中心负责全县文化旅游活动管理相关工作。协调指导本县艺术展演、展览、旅游演艺推介及重大文艺旅游活动；管理全县性重大文化活动；拟定本县音乐、舞蹈戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；推进文化艺术领域的机制改革，负责艺术科研项目的申报和管理，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；负责公务接待相关工作等。

（三）部门工作完成情况。

1.3月18我中心开展了德钦县音乐家协会《2021年音乐创作培训》会。4月20日，参加由县总工会联合县直机关工委、县教育体育局、县体育总会主办的德钦县职工工间操比赛，并荣获二等奖。 5月19日我单位参加了迪庆州文化和旅游局组织开展《庆祝中国共产党成立100周年“感恩党、听党话、跟党走”“五一”文化旅游周系列活动”“云岭颂歌献给党”合唱展演。6月18日开展了庆祝建党100周年系列活动之德钦《拖顶酒歌》专辑发布及歌迷见面会活动。6月27日参加德钦县庆祝中国共产党成立100周年“党的光辉照雪域，雪域儿女心向党”党史学习教育主题晚会6月30日参加夏若乡建党一百周年系列活动“彩霞若 共庆华党”7月17日—20日前往重庆.成都参加2021年世界的香格里拉自驾游精品线路文化旅游推介会文艺演出7月24—28日举办“上海嘉定—云南德钦”音乐家协会文化交流活动9月29日—30日筹备旅游黄金周“金秋十月.梅里有约”—我想在雪山遇见你大型文化系列活动开幕式和弦子歌舞展演。10月8日—10月11日举办“百年征程 同心向党”德钦嘉定钦如一嘉上海市嘉定区文化志愿者边疆行活动积极配合县委县政府的接待工作任务。

2.音乐创作，编曲录音

2021年1月12日，由罗光宏 作词、作曲、编曲制作歌曲《酒要少喝》；2月5日，编曲制作丁建军老师原创歌曲《车里阁》；3月19日，德钦县音乐家协会2021年“音乐创作”培训；3月22日，编曲制作蜂跃宏老师原创歌曲《金山银山》，3月27日，编曲制作丁建军老师原创歌曲《共同的家园》；3月31日，编曲制作鲁茸益西原创歌曲《心中的香格里拉》；4月1日，编曲制作州歌舞团原创歌曲《以七月的名义》；4月14日，组织德钦县文化旅游局合唱团，排练原创歌曲《赞歌献给党》，筹备参加迪庆州庆祝中国共产党成立100周年系列活动；4月18日，作曲、编曲制作歌曲《说达湖之恋》；4月21日，作曲、编曲制作歌曲《霞若》；5月14日，编曲制作歌曲《群众一个家》；

5月19日，德钦县文化旅游局合唱团参加迪庆州庆祝中国共产党成立100周年“感党恩、听党话、跟党走”群众文化系列活动“云岭颂歌献给党”6月9日，作曲、编曲制作歌曲《梅里家园》；6月18日，《拖顶酒歌》专辑发布会，负责宣传、音响等工作；6月28日，负责德钦县庆祝中国共产党成立100周年“党的光辉照雪域.雪域儿女心向党”主题文艺晚会音乐制作、录音等工作；9月，筹备，金秋十月，我想在梅里雪山遇见你相关活动，负责该活动前期，录音、音乐制作。10月《梅里家园》专辑，初步制作完成。10月22日，编曲制作丁建军老师原创歌曲德钦县创卫歌曲《美丽新德钦》。10月份开始，负责在微信视频号和抖音宣传《拖顶酒歌》专辑。

（四）部门管理制度。

为了强化工作纪律，提高工作效率，规范内部管理，建立良好的内部工作秩序，根据我中心工作实际，特制定本制度，请全中心员工加强自律，严格遵循。

 一、本制度适用于德钦县文化旅游活动管理中心全体在职职工，于2021年1月1日起实施。

二、全体职工必须严格按照中心工作作息时间坚持上下班制度，不准迟到、早退、旷工（迟到一扣20元；事假一次扣10元；旷工一天扣当天实领工资）。早退视为迟到，迟到五次视为一次旷工；事假天数达14天视为旷工一天；若全年累计旷工达到四天年终考核将评为基本合格，若全年累计旷工达到五天年终考核将评为不合格，并扣除全年的个人年终一次性奖金。若影响到自己评职称和工资晋升，产生的一切后果自负。当月考勤扣款除将从个人每月实发工资中扣除。

三、因事因病（病假需医院出证明或处方单）请假，必须事先出具请假条，写明请假的原因和具体起止时间，经馆长批准同意后方可休假。

四、轮班职工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后，做办公室及公共卫生区域的保洁工作，保持物品整齐、清洁，室内洁净；

五、原则上不允许馆务会时间和自己当班、值班时间内请假。须请事假的，必须以书面的形式提前上报馆领导批准，除特殊情况而外电话请假或带口信无效，均视为旷工；若请病假，事后必须拿当天相关的就诊、就医手续给馆领导备查，如果没有相应的手续均视为旷工；若上班时间内做与工作无关的事情，均视为旷工。

六、在平常自己专业创作时间里，所有职工必须保持通讯畅通，若单位有事连续打电话三次不接并不回的视为旷工。当个人的利益与单位的工作发生冲突时，个人必须无条件服从单位的安排，若不服从工作安排一次，年终考核评为基本合格，若不服从工作安排二次，年终考核评为不合格。

七、绩效工资的考核与工作目标考核、年度考核相挂钩。年终考核不合格者，扣发全部年终一次性绩效工资；年终考核基本合格者，扣发50%年终一次性绩效工资。

八、员工在每月末，填写当月工作月志表，交部室负责人签字，送主任审查后由办公室存档，作为员工年度考核的基本依据。不按时交工作日志的扣3分。

九、员工不论在中心内上班或是到外开展业务工作，都要严格遵循工作时间，按时上下班，不得迟到、早退和中途脱岗，更不允许无故旷工。

十、外出开展业务工作，必须提前到办公室填写外出工作表。写明外出地点、工作联系对象、业务工作事项及同行人员等。

奖励性绩效考核办法：

1  由百分制为基础计算。

2  基础绩效=绩效总量X考核分

3  考核分按照工作态度（10分）工作作风（5分）广场舞出勤情况（30分）超过本人法定休假时间的每超一天扣1分（不超不扣分）（10分）按照日常上班出勤考核（20分）  法定节假日 春节及国庆节假日值班人员每人补助200元    其他法定假日每人值班补助100元  

4 获得省 州级表彰的（5分）

5 年度考核优秀等次的（5分）

6 按照加班天数考核。（15分）

（五）部门资金来源及使用情况。

我中心为全额拨款事业单位，资金来源为一般公共预算拨款。预算收入456.23万元，其中工资福利性支出405.86万元，对个人和家庭的补助32.12万元，商品服务支出18.25万元。预算执行力度为100%，结余为0万元  

（六）政府采购情况。

本年度无政府采购。

（七）固定资产情况。

我单位无固定资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、以红色旅游为突破推动文化旅游融合发展；2、以惠民乐民为目标推进公共文化服务水平提升；3、以品牌塑造为重点推进文化旅游对外宣传推介；4、提升村（社区）综合文化服务中心建设。

（二）部门项目具体计划目标。

德钦县文化旅游活动管理中心部门职责（按照三定方案）组织群众文化活动，1、组织开展全县文艺工作者，业务技能培训班。

1、计划创作不少于6首原创歌曲及3个精品舞蹈节目。

2、拍摄《梅里家园》专辑MV。

4、出版发行《梅里家园》专辑。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

   1、投入（20分）

2、执行过程（30分）

3、完成情况（30分）

4、成效（20分）

（四）评价对象及评价时段。

2021年1月至2021年12月

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

2.主要绩效。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

具体绩效分析

五、主要经验做法

2021年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是：在职人员变动、工资调标、职业年金做实、遗属补助调标等未列入年初财政预算。

六、存在的问题  

1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

5、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

6、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

7、对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展。

七、改进措施及建议   

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

4、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

5、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

6、要有战略目标。如果没有战略目标作为基础，绩效管理体系就没有了依托，就无法发挥它的综合效用。

7、要有角色分工。通常，上至单位领导，下至普通职工，他们通常不太清楚自己在绩效管理中的职责，不知道自己该做些什么，该怎么做。做任何一项工作，首先都要一个科学合理的分工，然后根据分工制定细化的工作细则，只有这样，工作才可能被理解得好，做得好。

8、要有管理流程。如果要判断一个绩效管理体系是否有效，就一定要从它的流程的完善程度入手，只有具备了完善的绩效管理流程，绩效管理体系才可能会有效，否则，有效性无从谈起。

9、要有绩效反馈。是指绩效评价结束后对评价结果的反馈，一个阶段的绩效评价结束后，一定要对评价结果提出建设性的改进意见。

10、要有结果运用。在绩效评价结束后，一定要按照绩效制度的规定，对绩效评价的结果进行运用，使绩效制度朝良性循环方向发展。

11、要有诊断提高。要对绩效管理体系进行系统的诊断，从中发现存在的问题和不足，然后加以改进，使之不断得到改善和提高，呈螺旋式上升的态势。

德钦县文化旅游活动管理中心

                            2022年6月25日