监督索引号53342203200101000

德钦县投资促进局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于投资促进和开发合作的方针、政策、法律、法规。

2. 研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德钦县投资促进对外宣讲工作，负责发布德钦县投资促进政策及重要招商引资信息。

3. 研究拟订全县投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施的投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡（镇）策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重要招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息工心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制维护推进对口帮扶地区经济交流合作。

7.管理、监督德钦县外来投资企业执行有关法律、法规、规章、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务德钦县驻外办事机构、县外驻德钦商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助德钦开展投资促进工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度单位重点工作是通过参加各类招商引资推介会、展会和参加投资贸易洽谈会、商品交易会，以及重点项目策划包装、接待投资企业考察人员、印刷宣传资料等，提高全县招商引资的知名度，推介全县重点招商引资项目。通过参加专项培训，提高招商引资的工作服务能力，引进更多投资商到我县进行投资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德钦县投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县投资促进局部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员4.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县投资促进局部门2021年度收入合计120.23万元。其中：财政拨款收入120.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加8.65万元，主要原因为本年度人员调入人员经费增加。

二、支出决算情况说明

德钦县投资促进局部门2021年度支出合计138.34万元。其中：基本支出93.21万元，占总支出的67.38%；项目支出45.12万元，占总支出的32.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加33.48万元，主要原因为本年度项目、人员均增加，因此基本支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.21万元。与上年对比增加31.29万元，主要原因为本年度投资促进局人员调入基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.11万元，占基本支出的94.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.10万元，占基本支出的5.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.12万元。与上年对比增加2.18万元，主要原因为本年度投资促进局开展完成了招商引资专项资金、招商引资项目包装策划经费、投资促进工作经费。参加各类招商引资推介会、展会和参加投资贸易洽谈会、商品交易会，包装策划招商引资项目，对接投资企业，接待投资考察人员，完成宣传资料印刷，参加相关专项培训，完成昆迪帮扶资金的对接与项目检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出138.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加33.48万元，主要原因为本年度人员调入人员经费增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出115.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于行政运行支出86.68万元，商贸事务招商引资支出29.22万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.32万元。

  9.卫生健康（类）支出5.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.22万元，支出决算为5.17万元，完成预算的71.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.60万元，完成预算的130%；公务接待费支出决算为2.57万元，完成预算的49.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位例行节俭，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.28万元，增长5.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降33.67%；公务接待费支出决算增加1.60万元，增长165.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度招商引资工作深入开展，公务接待次数及人数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占50.28%；公务接待费支出2.57万元，占49.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作差旅公车派遣使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.57万元。其中：

国内接待费支出2.57万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待来德钦考察投资的企业共28批次及261人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县投资促进局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县投资促进局部门资产总额96.66万元，其中，流动资产84.09万元，固定资产12.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247.25万元，其中固定资产减少42.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出3.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  (一)三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（三）基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（五）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

（六）支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（七）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（八）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342203200101111