监督索引号53342200121301000

中国共产党德钦县委员会统战部部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德钦县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深化反分裂反渗透工作。

2.创新建立“四联四创”工作机制。

3.做好重要节点安保维稳工作。

4.持续巩固回流不准入寺人员清理整治成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会统战部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会统战部部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人、德钦县佛教协会人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部部门2021年度收入合计483.02万元。其中：财政拨款收入483.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计488.87万元，与上年对比减少了5.85万元，下降1.2%，原因是本年度项目支出收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部部门2021年度支出合计606.28万元。其中：基本支出434.53万元，占总支出的71.67%；项目支出171.75万元，占总支出的28.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出合计492.4万元，增加了113.88万元，上升23%，原因是一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。其中：基本支出437.02万元，减少2.5万元，下降0.57%，原因是一般公共服务支出减少；项目支出55.51万元，增加了116.24万元，上升209%，原因是本年度增加了省级统战专项经费的项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.53万元。与上年对比，2020年正常运转的日常支出436.88万元，减少了2.35万元，下降0.54%，主要原因分析为人员变动工资福利支出减少，压实公用经费的政策公用经费也相应地减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出356.42万元，占基本支出的82.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.10万元，占基本支出的17.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.75万元。与上年对比，2020年项目支出55.51万元，增加了116.24万元，上升209%，主要原因分析是本年度增加了105万省级统战专项经费的项目。具体项目开支距2021年12月31日已开支31.39万元，扎实有效地开展了涉藏地区维稳工作，全力维护政治安全，持续巩固了社会和谐稳定的良好局面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会统战部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出606.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出487.68万元，增加了118.6万元，上升24.32%，主要原因分析为本年度人员和项目的变化，相应的人员经费、公用经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出513.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于统战事务、行政运行、一般行政管理事务、宗教事务、其他统战事务支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出39.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出27.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出25.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房改革支出、住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会统战部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.65万元，支出决算为6.86万元，完成预算的188%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.24万元，完成预算的188%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算的187%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为工作的需要，在预算外三公经费支出做了增加使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.11万元，下降23.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元，增长47.00%；公务接待费支出决算减少3.47万元，下降56.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格控制三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占61.80%；公务接待费支出2.62万元，占38.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战事务中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.62万元。其中：

国内接待费支出2.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战、民族、宗教事务中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会统战部部门2021年机关运行经费支出78.10万元，与上年对比，2020年机关运行经费支出107.68万元，减少29.58万元，下降27%，主要原因分析本年度办公费、差旅费等支出减少了。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德钦县委员会统战部部门资产总额48.77万元，其中，流动资产41.50万元，固定资产7.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年部门资产总额271.50元，本年资产总额减少221.28万元，其中固定资产减少2.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200121301111

1665996697638033310.xls