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附件1

德钦县拖顶乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 德钦县拖顶乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县拖顶乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县拖顶乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心。所属单位5个。分别是：

1.拖顶乡人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展服务中心

5.民族团结进步服务中心

（三）重点工作概述

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党要求，切实加强党建引领，推动全镇基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代拖顶乡党建新气象新作为，同时紧紧围绕2024年工作重点任务清单要求，认真抓好工作各项任务。

抓实抓好基层党组织党史学习教育，织密建强基层党组织体系，全面巩固深化党支部标准化规范化建设，高标准高质量做好2024年发展党员工作，持续深入推进党员信教问题专项整治，抓党建促乡村振兴，扎实推进红色村组织振兴试点建设，深化抓党建促农村宗教治理，全面推进青年人才党支部建设，严肃整改中央巡视反馈的基层党建有关问题，全面建设“智慧党建”内外网系统，深入整治基层党建工作中的形式主义、官僚主义问题。

按照建立现代财政制度的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，坚定不移贯彻落实新发展理念，按照高质量发展的要求，继续落实积极财政政策，贯彻落实减税降费政策，兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构。全力支持创新竞争、协同整合。改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境，严格程序、方法和标准，严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”等一般性支出，大力压减非刚性非重点支出，全面零基预算改革，加强财政资源统筹，在优先保工资、保运转、保基本民生的基础上最大限度支持疫情防控和经济社会发展;推进财政支出标准化，强化绩效管理，提高财政支出效率;创新预算编制手段，规范预算编制流程，按照“一体四翼”(一体即推进预算管理业务一体化，四翼即全面实施零基预算编制、实施项目全生命周期管理，建立财政支出政策库、完善财政支出标准体系)的全新预算编审体系要求，进一步提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，全力保障县委、县政府及各部门重点支出，努力为新时期全面建设美丽德钦提供财政支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制41人，事业编制36人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,434,689.61元，其中：一般公共预算32,434,689.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,007,306.81元，主要原因：由于增加高海拔补贴，人员人均工资增加，按定额标准测算的公用经费增加，从而导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,434,689.61元，其中:本年收入32,434,689.613元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,434,689.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,007,306.81元，主要由于增加高海拔补贴，人员人均工资增加，按定额标准测算的公用经费增加，从而导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年德钦县拖顶乡人民政府部门预算总支出32,434,689.61元。财政拨款安排支出32,434,689.61元，其中：基本支出31,702,489.61元，与上年对比增加7,599,240.61元，主要原因是村民小组党支部活动经费列入基本支出，从而导致基本支出增加；项目支出732,200.00元，与上年对比减少6,591,933.80元，主要原因是本年村党总支副书记补贴资金、村监督委员会专职主任工资补贴经费、村监督委员补助资金等列入人员经费，从而导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行348,538.64元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府人大在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10,284,759.64元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行559,250.10元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府财政所在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,519,235.22元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府党委在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1,327,048.97元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府文化站在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,247,066.65元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤117,598.00元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府退休干部死亡后遗孀生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗528,375.15元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府行政在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗484,116.12元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府事业在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,043,662.01元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,257.33元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府在职人员大病医疗保险。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行7,980.00元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府拖顶乡临时工工资经费。

农林水支出-农业农村-事业运行2,536,404.37元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府农综站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-林业和草原-事业机构1,355,436.32元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府林工站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-水利-水利行业业务管理763,689.10元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府水管站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助6,242,136.00元，主要用于村（居）民小组长补贴和村（居）民小组党组织负责人补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,759,135.99元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府在职人员的住房公积金。

其他支出-其他支出-其他支出250,000.00元，主要用于德钦县拖顶乡人民政府农村生活垃圾和污水处理经费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县拖顶乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县拖顶乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县拖顶乡人民政府2025年公务接待费预算为26,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.85%，国内公务接待批次为84次，共计接待386人次。

与上年对比下降的原因是：严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县拖顶乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费27,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费27,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大会议经费

年度绩效目标：1.人民代表大会会议开展次数大于1次;2.会议出席人数大于51人;3.人大一次会议时间大于等于3天;4.人大代表出席率大于90%;5.人大代表参政积极性提高;6.人民代表大会会议长效机制的健全性健全;7.参会人员的满意度大于等于80%。

（二）党建工作专项经费

年度绩效目标：1.党组织建设至少3次;2.开展各类党员教育活动至少1次;3.开展各类党员教育活动到位率大于95%;4.党员起模范没带头作用的积极性有所提高;5.党员政策知晓度有所提高;6.党建工作经费使用规范长效机制健全;7.党员满意率大于等于85%。

（三）拖顶乡农村生活垃圾和污水处理经费

农村生活垃圾和污水处理专项经费的投入能够显著改善农村人居环境。通过污水处理设施和垃圾处理经费，可以有效解决农村污水横流、垃圾堆积等问题，提升村庄的整体面貌和生活质量。拖顶乡村民小组数量大于等于81个，一年农村生活垃圾清运次数大于等于15次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县拖顶乡人民政府2025年机关运行经费安排2,453,405.34元，与上年对比增加1,398,519.78元，主要原因是本年村民小组党支部活动经费列入基本，从而导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县拖顶乡人民政府资产总额84,793,909.01元，其中，流动资产12,908,176.73元，固定资产24,158,605.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,855,481.89元，无形资产1.00元，其他资产32,871,643.59元。与上年相比，本年资产总额增加12,326,364.19元，其中固定资产减少2,642,692.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342203000400111

拖顶乡预算批复附表20250310020835300.xlsx