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德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县拖顶傈僳族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县拖顶傈僳族乡人民政府概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

【党的建设】2022年来拖顶乡以践行“五个第一”机制为抓手，以迎接党的二十大为契机，持续加强党的思想、组织、作风和制度建设。一是深入推进理论武装工作。年内组织专题研究党建工作5次，到村组调研党建工作4次，实地召开2次党建工作现场推进会。组织开展党委理论中心组学习12次，专题读书班4次，举办“万名党员进党校”培训班2期共计培训党员423人次，发放各类书籍1116份，邀请州县党校老师、优秀代表给党员干部解读党的时政精神，督促党委班子成员到支部联系点宣讲党课60余人次，全乡政策宣讲共计130余场次，做到了村组全覆盖，进一步坚定了干部群众跟党走的决心。二是突出围绕中心服务大局，提升攻坚克难本领。紧握项目促发展的“总开关”，今年涉及7个项目共计投资2732万元，其中产业发展资金1084万元，增加了农民致富途径。抓党建促农村宗教治理，以“一学四抓三促进”为抓手，制定32项专项活动责任清单，完成全乡2242户家庭婚姻纠纷排查工作，开展第五轮揭批教育，签订党员不信教承诺书1116份，专项维稳应急演练活动3次，受教群众3000余人次。抓党建促疫情防控，乡党委牵头制定疫情防控方案，结合实际召开疫情防控专题研判会20余次，组织2200余名党员群众轮班值守卡点，加强人员排查，实现干部联户、责任到人的乡村组网格化管理机制。抓党建促乡村振兴，贯彻“四个不摘”的原则，守住了不发生规模性返贫的底线，年内每月召开“一月一研判”工作会议，摸清了易返贫致贫人口和突发严重困难人口底数。五是高质量完成本年度发展党员工作，圆满完成2020年度19名预备党员转正及2021年25名发展对象转为预备党员的各项工作。三是牢牢把握宣传工作制高点，利用“魅力拖顶乡”等媒体平台发布了200余条工作简报，更新完善了9个村（社区）村规民约，4个村（社区）申报县级文明村，新时代文明实践所开展特色活动35场次，累计开展活动126场次。强化干部监督，完成对9个村（社区）和7个中心站所安排部署党风廉政建设工作，推动乡主要领导与班子成员谈话15人次；班子成员与分管中心、站所、村（社区）谈话75人次。突出落实年度重点任务，增强履职尽责能力。四是优化全乡党组织结构。摸底排查全乡村组两级党组织结构，按要求新建“拖顶聪奔商会实体党支部”，对换届后村“两委”开展回头看工作，按程序补选3名副主任，选举德吉村第一届“两委”成员，补选两个村的缺额成员，保障了村级组织人员更替充实，做到了100%“一肩挑”。严格党员队伍管理。今年有26名预备党员实现按期转正，15名发展对象吸纳为预备党员，表彰优秀农村党员18名，按照党费收缴管理规定共收缴党费50217.6元。加强党组织管理。对全乡94个党组织进行分类定级，评定3个软弱涣散党组织，制定整改方案。表彰了优秀党支部9个。强化人才培养，建立人才清单，吸纳了各村（社区）优秀人才6名到青年人才党支部培养，19名村（社区）干部参加学历提升行动。建立示范标杆引领党建工作，形成了“鸡鸣四县、村村联建”促治理、“中药材种植”促振兴、“易地搬迁民族大团结”促和谐等典型案例，建立普通农村和洛沙村的积分超市，申报金珠嘎尺社区党员实训基地，申报2023年金珠嘎尺党建引领社区服务管理示范区，通过“典型引路法”全面提升党建工作。

【项目建设】全年共自主实施及配合县级相关部门共同建设重点项目15个，累计争取整合资金3.14亿元。投资1.7亿元建设奔其公路（拖顶段）完成通车，投资7938.11万元建设拖霞通乡三级公路（拖顶段）改造项目，目前路基铺设基本完成，预计2023年上半年能够建成通车。投资3279万元配合县级完成辖区内5个村累计7945亩的高标准农田建设项目。投资595.72万元完成大村村“百千万”工程项目实施；争取资金1338万元完成洛玉、德吉、大村三个村以工代赈项目，投资300万元完成普通农、念萨两个村入户道路硬化，大规模提升各村村内户外道路建设。投资150万元完成各加尼拉药材厂二期建设。投资192.86万元完成2个村6个小组饮水安全设施提升建设。累计投资602万元完成包括德吉村村委会活动场所及其他3个村2个小组在内的共计5处村组两级党群活动室修缮建设。投资50万元完成金珠嘎尺社区易地搬迁产业以奖代补项目，投资30万元完成普通农木香基地围栏建设。

【经济建设】认真执行经济运行分析研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，用足用好稳经济一揽子政策，多措并举稳就业、畅循环、促增长，在攻坚克难中实现了经济发展平稳增长。2022年全乡完成规模以上固定资产投资1562万元，全乡农村经济总收入及农村居民人均纯收入分别为16216.57万元与16980.34元，同比增长14.58%与11.36%，社会消费品零售总额6714.435万元同比增长15.8%；共收到2022年度指标金额为7184.12万元（包含上年度结余结转资金），预算内指标支出总金额为6878.12万元，结余资金306万元。资金支出进度为95.74%。截止2022年底我乡信用联社各项存款合计为2.91亿元，同比增长6.3%，累计发放贷款8710.23万元，同比增长13%。

【产业发展】因地制宜、因势利导，让特色产业多点开花为高质量发展涵养源头活水。重点扶持中药材、木本油料、特色畜禽养殖和乡村旅游等特色产业发展。完成中药材种植7784.2亩，油橄榄基地建设1400亩，种植青稞2578亩，种植白芸豆2865亩，种植大红花椒2360亩。发放中央耕地力保护补贴总计123.21万元，发放中央实际种粮农民一次性补贴42.7万元。争取完成大村村花椒“一村一品”及洛沙村各加尼拉中药材有机认证，2022年各加尼拉中药材厂产值达到120万元。配合县级部门投入190万元与珠巴洛河生物工程有限责任公司合作建设4座养蜂基地，与全乡1899户签订协议进一步落实产业“双绑”工作机制，为农产品销路提供保障。完成311万元农民增收项目资金兑现涉及农户2077户。加快推进乡村旅游发展，实施洛玉村德曲帕木列旅游景区规划立项，推动洛玉村登山步道建设项目前期工作，完善大村村旅游基础设施建设，推进念萨村历史文化资源保护和乡村旅游规划建设

【乡村振兴】把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在首要位置，认真贯彻落实各项政策要求，强化对491户2166人已脱贫户、监测对象88户342人的防返贫动态监测和帮扶，监测户和已脱贫户人均纯收入达18722.81元，增幅13.45%。持续开展“系列整改”和各类数据采集更新工作，扎实开展“一月一研判”工作，全年共计消除风险隐患户15户75人，新识别突发严重困难户2户12人。持续巩固未消除风险监测户8户36人，牢牢守住了“不发生规模性返贫”底线。“一平台三机制”平稳运行，全年发放小额信贷58户281.6万元、发放富民贷7户134.5万元，通过各渠道累计完成消费扶贫213.6474万元，完成以奖代补投资380万元。下足绣花功夫，做好扶贫对象动态管理工作，提高动态监测和帮扶数据质量，顺利通过省级脱贫攻坚衔接乡村振兴工作成效考核。

【社会建设】始终绷紧维护稳定这根弦，加强重点人群、敏感节点管控，做好各类突发事件应急预案，有效防范化解重大风险。牢固树立底线思维、强化源头治理，划分网格区9个，选聘80名群众基层综合治理员深入开展“一学四抓三促进”和“4＋2”专项行动。始终绷紧涉藏地区维稳这根弦，加强重点人群、敏感节点管控，做好各类突发事件应急预案，有效防范化解重大风险。完成第四轮及第五轮公开揭批学习。旗帜鲜明、针锋相对与十四世达赖集团作斗争，严格经幡悬挂，持续开展扫黑除恶专项行动，稳控康德等非法集资案件影响，保持社会大局和谐稳定。加快化解申加龙坡林权纠纷，左力吾玖土地纠纷化解取得新进展。完成全乡2242户家庭婚姻纠纷排查工作，深入开展禁毒铲毒工作，排查铲除野生大麻50余亩，吸毒前科人员7人。开展普法宣传活动18场次，司法调解民事纠纷44起。全年共立刑事案件4起、受理治安案件11起，处置交通事故23起，收缴枪支16支，枪管1个，弹药21发，射钉枪402发。全年开展安全生产大检查6次对重点行业场所检查30余次，未发生重大安全事故。

【生态建设】深入践行“两山”理论成功创建州级绿美乡村9个，扎实开展珠巴洛河污染防治攻坚战，先后投入美丽河湖建设及奖补资金560万元，沿珠巴洛河两岸种植垂柳5.8公里，完成子通农段绿化亮化以及排污设备建设。投资600万完成洛玉村小流域综合治理工程，大幅改善村内水土流失现象充分发挥水土资源各项效益。认真落实“河长制”、“林长制”工作责任，各级“河长”、“林长”累计开展巡河巡林400余次，选聘生态护林员313人专职管护员54名，累计发放各类管护补助280.5万元，配合实施2022年滇西北水源涵养与生物多样性保护项目完成退化林修复6696.3亩。完成全民义务植树6.4万株。抓实抓细“厕所革命”开展农村厕所问题排查整改“回头看”，对全乡59座公厕和2025座户厕进行摸底排查，新建户厕60座并聘请267名保洁员定期清扫。开展生活污水垃圾治理及村容村貌提升整治工作，全年发放垃圾桶2200个，配置垃圾清运车辆6辆，垃圾箱65个，投入使用乡村两级污水处理站共计4个。全面落实长江禁渔工作，持续开展“清河、护岸、净水、保水”行动，绿美拖顶建设扎实推进。

【畜 牧 业】2022年畜牧业平稳发展，全乡牛存栏4102头，春秋两季共免疫7763头次，生猪存栏7216头，共免疫13024头次，家禽存栏33095羽，共免疫73297羽次，羊存栏1954只，共免疫3497只次。同时按照重大动物防疫要求，拖顶乡认真组织开展重大动物防疫工作。严格按照动物产地检疫报检制度，对出售、运输动物产品和供屠宰、继续饲养的畜禽按照报检程序，做到先报后检，有报必检，实施到场到点检疫，严格执行一报一证，切实做到了一报一检，头头过关，检出病畜按规定做到“四不一处理”。2022年我乡全年共检疫肉牛201头次，羊4只次，生猪57头次，鸡6390羽次。确保了我乡全年无口蹄疫、猪瘟、蓝耳、禽流感、鸡新城疫、羊小反刍等重大疫病发生。认真开展着产地检疫工作，对流通畜禽及其产品全部按程序进行检疫，杜绝了有病畜禽流入交易市场进行活体交易和屠宰，切实做到了一报一检，头头过关，检出病畜按规定做到“四不一处理”。确保畜禽肉食产品的健康卫生安全。常态化开展长江十年禁渔行动，保护长江流域的渔业资源，我们采取以会代训、禁渔政策上街、禁捕政策上门等方式进行开展宣传活动，同时利用微信等线上媒介宣传长江十年禁捕的相关政策，线下发放宣传单，每月不定期组织开展巡江巡河活动。共计发放宣传单共400余份，巡江巡河15次。

【教育工作】2022年，我乡在校学生1580名。其中，学前教育儿童178名，小学413名，初中443名，高中145名，中专、大专及本科共401名。义务教育阶段入学率100%。共有持证适龄残疾少年儿童14人，其中10人随班就读，2人送香格里拉特殊教育学校，剩下2人由于残疾程度较重，由德钦县第三小学老师经香格里拉市特效专业培训合格后开展送教上门工作。我乡辖区共有学校8所分别是：德钦第三小学（与霞若乡共有）、拖顶中心幼儿园、大村村幼儿园、洛玉村幼儿园、左力村幼儿园、念萨村幼儿园、洛沙村幼儿园、普通农村幼儿园。受新冠肺炎疫情影响，3月、8月和10月分批次配合客运公司在拖顶派出所、拖顶交警中队、各村两委的大力支持下累计动用客车20余架次，安全护送德钦中学学生700余人次。

【卫生健康】拖顶乡中心卫生院于2022年6月17日完成新院区整体搬迁并投入运营。新院区占地面积为8.1亩，总建筑面积为5159.7㎡，新院区使拖顶医疗条件得到质的提升。2022年全年乡卫生院本年度共接诊23536人次，总收入约为212万元，较前三年有明显提升，今年在我州疫情形势最为严重的情况下能有这样的进步是全院共同努力的结果值得欣慰。其中全科门诊看病人数18762人次，全科门诊收入137万元，中藏医3901人次，中藏医收入约60万元，口腔门诊856人次，口腔门诊收入10元，住院17人（受搬迁及疫情影响住院业务仅开展7月份，其中藏医7人，全科住院10人），住院收入约5万元。“120”救护车出诊20人次。门诊B超检查：50人。新院区DR投入运营检查：68人。西药房总共有310种药品，其中：基药215种，非基药95种，新增药品10种，血压药21种，糖尿病3种，抗菌药物12种。急救药品18种。藏药由原来的23种增加至90种。药品与器械不良反应上报8例。处方点评12次。化验室体检检测1650人次（其中老年人884人次，儿童422人次，儿童肝功及乙肝两对半106人次，孕妇115人次，配偶21人次，婚检46人次，住院门诊56人次。）艾滋病筛查2738人，疟疾发热病血检20人，HIV盲样考核5份，梅毒血清盲样考核5份，均考核达标。开展白内障筛查14人，符合手术的6人进行囊内摘除术。全年共收集医疗废物1982.97kg，无泄露污染情况发生，新院区建立了医疗废水处理系统，医疗垃圾暂存间冷库，符合环保相关要求。

【计生工作】人口计划执行情况：截止2022年第四季度计生统计的总人口9788人，共出52生人，死亡38人，全乡已婚育龄妇女1708人，采取各种避孕措施人数1632人。全面宣传落实各项优惠政策：计生政策宣传到村到户。重点抓好计生特殊家庭扶助、农村收养子女家庭纳入奖扶等政策宣传，群众知晓率达100%。加强农村孕产妇住院分娩的宣传，达到孕产妇死亡率为0，使其农村孕产妇住院分娩率达到95%以上，婴幼儿死亡率控制在18%以内。奖励扶助落实到人,2022年享受奖励扶助137人共计98000.00元，享受特别扶助12人共计38000.00元，享受独生子女保健费20人共计3150元。办证情况：自2021年1月到2021年12月为止共办理一孩准生证25个；办理二孩准生证36个，办理三孩准生证3个，独生证12个。

【社会保障】劳动就业服务开展情况：一抓培训以提升农村劳动力自身素质。由于受疫情影响，我乡2022年全年才开展近15个培训班，培训532人次（其中卡户培训149人次，搬迁人员103人次）。培训工种有初级家禽饲养员、初级农艺工、民族特色菜制作、蔬菜作物种植及加工培训、药用作物种植及加工培训、中式烹饪师。二抓劳务输出，促增收。2022年全年共推荐岗位27期。招录公益岗共279人，其中长期公益岗12人，保洁员267人。三抓基础数据库建立，准确掌握农村劳动力转移动态。疫情期间做好农村劳动力转移就业数据统计及时全面准确掌握劳动力转移动态。据统计2022年外出务工3410人，省外38、省内县外929、县内2443人，其中脱贫人口外出务工996人（省外11、省内县外201、县内784人），其中异地搬迁人口外出务工413（省外17、省内县外79、县内317人）。城乡居民基本医疗保险完成情况：2022年拖顶乡城居乡民养老保险保参人5190人。其中常正缴费员人为4744人，缴费额金为1054000元。政府缴代农村低保488人，政府代缴城低镇保45人政，府代缴残疾四三级178人，政府缴代农村特困6人政，府代缴残一疾二级府政代缴200元残疾一级二人数102人村。村干部政府代缴54人，代金缴54000元。2022年度止截到12月份我乡享受乡城居民养老保险数人为1449人，全年受享金额共计2115506.01元。2022年办城理乡居养民老保险婚嫁转人移员11人，参新保15人。每月四项处理上表报停保人员信息，全年计累上报死亡81人。高标准落实乡城居民本基养老保政险策，坚持策政为导向，质高量搞好服务。

【文化旅游】全乡现有省级传承人2名，州级传承人1名，县级传承人24人；省级非遗项目1个，州级项目6个，县级项目7个。2021年推荐12名民间艺人申报第五批县级非遗传承人，7人成功列入县级传承人名录，积极申报推荐拖顶乡傈僳族“二月八”为迪庆州一乡一品民族节庆文化品牌，推荐拖顶乡藏族酒歌队为迪庆州业余文艺演出团队；大村于2014年被列入具有重要保护价值的第三批中国传统村落名录，2019年公布为省级重点文物保护单位；王土司经堂、车里各遗址在2020年公布为德钦县第三批县级文物保护单位；全乡有1个学勒协会、1个弦子协会、1个弩弓协会、10个业余文艺表演队，乡级射弩队男女各1支、射箭队3支，进一步完善了文化队伍建设。2022年我乡结合各种节假日、主题活动协助开展唱红歌、射弩射箭、职工运动会、职工读书会等活动，大力推广民族健身广场舞及工间操，适时为退休干部、集镇妇女、幼儿园老师、村级业余文艺队指导编排舞蹈、合唱等文艺节目，举办民族歌舞及乐器培训、乡村文化人才队伍培训、非遗传承人业务培训，历时40余天，参训人员达200余人。组织开展第二十六届“世界读书日”活动，协助筹备举办拖顶乡第二届乡村文化节、弦子展演交流会、2021年在县委、县政府的正确领导下，乡党委、政府和各行政村积极探索、谋划，主动融入和服务大滇西旅游环线建设。依托自然环境和区位优势，将推进村域旅游建设、完善旅游基础设施，坚持旅游景区全域联动，按照“原乡傈僳·古韵大村”、“香格里拉·念萨多民族文化旅游特色村”等营销思路，依托大村村和念萨村自然风光，以及念萨村达摩祖师洞和新石器时代古人类遗址等文化资源，以金沙江为纽带，本着规划先行，着力推进旅游基础设施建设的思路，积极拓展生态游、乡村游、体验游、科考游、文化游等新业态，抓好旅游服务、住宿餐饮、观光购物等重点环节。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,所属单位0个

内设机构包括：

1.人大2010101

2.党委2013101

3.政府2010301

4.财政所2010601

5.文化站2070109

6.农综站2130104

7.林业站2130204

8.水管站2130304

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县拖顶乡部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.人大2010101

2.党委2013101

3.政府2010301

4.财政所2010601

5.文化站2070109

6.农综站2130104

7.林业站2130204

8.水管站2130304

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县拖顶乡部门2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府部门2022年度收入合计6937.58万元。其中：财政拨款收入6937.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加135.25万元，增长1.99%，其中：财政拨款收入增加135.25万元，增长1.99%；上级补增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元（含教育收费0.00万元），增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是以前年度结转结余资金较多本年度按新的财经法规加强资金支出进度。

二、支出决算情况说明

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府部门2022年度支出合计6932.12万元。其中：基本支出2805.44万元，占总支出的40.47%；项目支出4126.68万元，占总支出的59.53%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少754.4万元，下降11.09%，下降原因为本乡2022年度项目投资有所减少；其中基本支出增加116.45万元，增长4.33%；项目支出减少870.85万元，下降17.43%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00％。主要原因是2022年度我乡项目投资有所减少，本年度按新的财经法规加强资金支出使资金支出更合理并下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县拖顶傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2805.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2596.21万元，占基本支出92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.23万元，占基本支出的7.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县拖顶傈僳族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4126.68万元。其中：基本建设类项目支出2795.29万元。人员经费类支出为857.66万元，商品和服务类支出为428.51万元。本年度项目开支工作有序开展，按规定完成了与上年对比有所减少，主要原因分析是因为大额项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6932.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少754.4万元，下降11.09%。主要原因是以前年度结转结余资金较多本年度按新的财经法规加强资金支出进度。职工干部薪金待遇逐年提升，本年度村分村等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1627.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.48%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、人大工作经费、党建经费等。

2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防支出13.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于民兵训练及相关业务经费。

4.公共安全支出3.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。要用于公共安全业务补助经费及维稳专项经费。

5.教育支出22.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于高原农牧民贫困家庭大中专学生资助补助资金。

6.科学技术支出20.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于科普省对下转移支付专项资金。 

7.文化旅游体育与传媒支出186.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于美术馆公共图书馆文化馆免费开放相关经费。

8.社会保障和就业支出217.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出205.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于用于单位按照规定为职工缴纳的医疗保险支出。

 10.节能环保支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于中央财政林业草原生态保护恢复补助。

11.城乡社区支出49.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于子通农至洛沙村公路建设缺口补助。

12.农林水支出4167.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.11%。主要用于生态效益补偿资金经费、森林防火经费、乡村振兴百千万工程基础设施建设项目补助资金等。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障支出175.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

 20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

22.灾害防治及应急管理支出138.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。要用于冬春补助资金、地质灾害防治补助专项资金等。

23.其他支出97.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于彩票公益金项目农补助资金。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，“三公经费”年初预算为7万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的78.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.5万元，占总支出决算的63.86%；公务接待费支出决算1.98万元，占总支出决算的36.14%，具体是国内接待费支出决算1.98万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的66.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年严控公务用车运行维护费支出，厉行节约，严格控制公务用车运行，削减各部门公务用车运行维护费支出，进一步规范接待审批。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.82万元，下降81.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8.82万元，下降81.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控公务接待费支出，厉行节约，严格控制公务接待，削减各部门公务接待费支出，进一步。规范接待审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府部门2022年机关运行经费支出84.84万元，比上年减少185.05万元，下降68.57%,主要原因是严格执行中央“八项”规定及厉行节约反对浪费等条例，压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于正常运转的办公费、印刷费、培训费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县拖顶傈僳族乡人民政府部门资产总额4543.78万元，其中，流动资产2024.35万元，固定资产1606.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1231.68万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出20.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342203000401111

2022年决算表.xls