监督索引号53342200131500000

德钦县司法局2020年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作---————————————————（1）

二、预算单位基本情况———————————————————（2）

三、预算单位收入情况———————————————————（3）

四、预算单位支出情况———————————————————（3）

五、省对下专项转移支付况——————————————————（4）

六、政府采购预算情况————————————————————（4）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明—————————（4）

八、重点项目预算绩效目标情况—————————————————（5）

九、其他公开信息——————————————————————（5）

德钦县司法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

（二）机构设置情况

机构数为1个，为德钦县司法局。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！

二、预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 29人，事业编制3人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 11人，退休 5人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入975.23万元，其中：一般公共预算财政拨款975.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转120.77万元。

与上年对比,本年预算增加151.58万元，增长18%，主要原因为工资额度的增加及人员支出资金加大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 975.23万元，其中:本年收入975.23万元，上年结转120.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.23万元（本级财力975.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,本年预算增加151.58万元，增长18%，主要原因为工资额度的增加及人员支出资金加大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出975.23万元。财政拨款安排支出 975.23万元，其中：基本支出943.23万元，与上年对比增加了104.44万元，增长12%，主要原因为工资增加；项目支出32万元，与上年对比增加了15万，主要原因为本年度增加了行政复议经费及依法治县经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040601行政运行，用于日常业务经费的开支；2040604，基层司法业务经费；2040605，普法宣传；2040607，法律援助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出943.23万元，项目支出32万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组2040602，主要用于一般行政运行。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少2万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县司法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县司法局2020年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降25%，国内公务接待批次为50次，共计接待1050人次。

响应中央八项规定，减少公务接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县司法局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加6万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因车辆改革，预算增加了车辆运行维护费6万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

主要用于机关运行

德钦县司法局2020年机关运行经费安排40万元，与上年对比增加了3万元，主要原因为行政机关工作量的增加，需要更多的资金维持行政工作的正常运行。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

德钦县司法局

2020年6月20日

监督索引号53342200131500111

附件2

 德钦县司法局2020年预算公开目录

第一部分 德钦县司法局2020年部门预算编制说明

第二部分 德钦县司法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表