部门预决算|德钦县人民政府

索引号

015287550P/201900053

文号

无

来源

司法局

公开日期

2019-12-16

德钦县司法局2018年决算补充公开

发布时间：2019-12-16 21:44 浏览次数：2232

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监督索引号53342200131501000

附件3

德钦县司法局年度部门决算

第一部分单位概况………………………………………………（1）

第二部分 2018年度部门决算表……………………………………（2）

第三部分 2018年度部门决算情况说明………………………（3-13）

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明…………………（14）

第五部分名词解释………………………………………………（14）

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！

（二）机构设置情况

机构数为1个。

（三）重点工作概述

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入司法局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

司法局2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制29人，事业编制3人；在职实有31人，其中：财政全供养 31人。

离退休人员18人。其中：离休9人，退休9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：德钦县司法局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	976.93	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	739.28
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	82.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	46.64
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	50.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	976.93	本年支出合计	58	919.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	51.37	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	51.37	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	109.09
	31		基本支出结转	65	15.14
	32		项目支出结转和结余	66	93.95
	33		经营结余	67
总计	34	1028.30	总计	68	102.83

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
编制单位：德钦县司法局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	976.92	976.92
204			公共安全支出	789.91	789.91
20406			司法	789.91	789.91
2040601			行政运行	669.60	669.60
2040602			一般行政管理事务	94.00	94.00
2040604			基层司法业务	8.00	8.00
2040605			普法宣传	7.00	7.00
2040607			法律援助	10.00	10.00
2040699			其他司法支出	1.31	1.31
208			社会保障和就业支出	89.51	89.51
20805			行政事业单位离退休	88.10	88.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.02	81.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.41	1.41
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.19	0.19
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.41	0.41
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.81	0.81
210			医疗卫生与计划生育支出	46.64	46.64
21011			行政事业单位医疗★	46.64	46.64
2101101			行政单位医疗★	29.36	29.36
2101103			公务员医疗补助★	16.78	16.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.50	0.50
221			住房保障支出	50.86	50.86
22102			住房改革支出	50.86	50.86
2210201			住房公积金	50.86	50.86

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：德钦县司法局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	919.21	849.79	69.42
204			公共安全支出	739.28	669.86	69.42
20406			司法	739.28	669.86	69.42
2040601			行政运行	666.31	656.31	10.00
2040602			一般行政管理事务	52.41		52.41
2040604			基层司法业务	10.51	8.00	2.51
2040605			普法宣传	3.68	3.68
2040607			法律援助	4.76	1.56	3.20
2040699			其他司法支出	1.61	0.31	1.30
208			社会保障和就业支出	82.43	82.43
20805			行政事业单位离退休	81.02	81.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.02	81.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.41	1.41
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.19	0.19
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.41	0.41
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.81	0.81
210			医疗卫生与计划生育支出	46.64	46.64
21011			行政事业单位医疗★	46.64	46.64
2101101			行政单位医疗★	29.36	29.36
2101103			公务员医疗补助★	16.78	16.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.50	0.50
221			住房保障支出	50.86	50.86
22102			住房改革支出	50.86	50.86
2210201			住房公积金	50.86	50.86

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：德钦县司法局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	976.93	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	739.28	739.28
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	82.43	82.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.64	46.64
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	50.86	50.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	976.93	本年支出合计	52	919.21	919.21
年初财政拨款结转和结余	25	51.37	年末财政拨款结转和结余	53	109.09	109.09
一般公共预算财政拨款	26	51.37		54
政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1028.30	合计	56	1028.30	1028.30

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
编制单位：德钦县司法局															单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	51.37	0.00	51.37	976.92	864.92	112.00	919.21	849.79	69.42	109.09	15.14	93.95	0.00
204			公共安全支出	51.37		51.37	789.91	677.91	112.00	739.28	669.86	69.42	102.01	8.06	93.95
20406			司法	51.37		51.37	789.91	677.91	112.00	739.28	669.86	69.42	102.01	8.06	93.95
2040601			行政运行	10		10	669.60	659.60	10.00	666.31	656.31	10.00	13.3	3.3	10
2040602			一般行政管理事务	37.3		37.3	94.00		94.00	52.41		52.41	78.89		78.89
2040604			基层司法业务	2.51		2.51	8.00	8.00		10.51	8.00	2.51	0
2040605			普法宣传				7.00	7.00		3.68	3.68		3.32	3.32
2040607			法律援助	0.26		0.26	10.00	2.00	8.00	4.76	1.56	3.20	5.5	0.44	5.06
2040699			其他司法支出	1.3		1.3	1.31	1.31		1.61	0.31	1.30	1	1
208			社会保障和就业支出				89.51	89.51		82.43	82.43	0.00	7.08	7.08	0.00
20805			行政事业单位离退休				88.10	88.10		81.02	81.02	0.00	7.08	7.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				81.02	81.02		81.02	81.02		0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.08	7.08					7.08	7.08
20827			财政对其他社会保险基金的补助★				1.41	1.41		1.41	1.41		0
2082701			财政对失业保险基金的补助★				0.19	0.19		0.19	0.19		0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★				0.41	0.41		0.41	0.41		0
2082703			财政对生育保险基金的补助★				0.81	0.81		0.81	0.81		0
210			医疗卫生与计划生育支出				46.64	46.64		46.64	46.64		0
21011			行政事业单位医疗★				46.64	46.64		46.64	46.64		0
2101101			行政单位医疗★				29.36	29.36		29.36	29.36		0
2101103			公务员医疗补助★				16.78	16.78		16.78	16.78		0
2101199			其他行政事业单位医疗支出★				0.50	0.50		0.50	0.50		0
221			住房保障支出				50.86	50.86		50.86	50.86		0
22102			住房改革支出				50.86	50.86		50.86	50.86		0
2210201			住房公积金				50.86	50.86		50.86	50.86		0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
编制单位：	德钦县司法局										单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	753.00	302	商品和服务支出	90.88	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	90.05	30201	办公费	58.77	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴	412.83	30202	印刷费	2.76	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助
30103	奖金	0.55	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资	2.11	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.02	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	16.78	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	2.96	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	50.86	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出
30199	其他工资福利支出	66.79	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	5.91	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费	4.24	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	2.89	31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31008	物资储备
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	31012	拆迁补偿
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	0.04	31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	6.65	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		758.91	公用经费合计								90.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、财政专户管理资金收入支出决算表

无

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
编制单位：德钦县司法局			单位：万元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8	7.65
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	4	3.82
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	4	.3.82
3．公务接待费	7	4	3.84
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	5
5．国内公务接待批次（个）	16	—	93
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	821
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—	90.87
（一）行政单位	23	—	90.87
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

司法局2018年度预算为695.77万元，决算收入合计976.93万元（其中：财政拨款收入976.93万元）。增加了281.16万元，主要原因是项目增加。

二、支出决算情况说明

司法局2018年度支出合计919.21万元。

（一）基本支出情况

基本支出849.79万元,2017年基本支出729.31万元，相比上年，支出增加，是由于2018年工资调资；

（二）项目支出情况

项目支出69.42万元，2017年项目支出153.3万元，相比上年，项目支出减少，由于我单位项目经费不多，并绝大部分为专项经费；

(三）机关运行经费支出

本年机关运行经费支出90.87万元，2017年本年机关运行经费支出23.15万元，相比上年，支出增多，原因是人员工资增加，预算内经费增多。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为976.93万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中基本支出849.79万元，项目支出90.87万元。结转下年109.09万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为7.65万元，完成预算的99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为3.84万元，完成预算的98%。

相较上年14.93万元，我单位本年度三公经费减少，主要原因为贯彻落实中央八项规定，减少不必要的三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出3.84万元。其中：

国内接待费支出3.84万元，共安排国内公务接待93批次，接待人次821人。

2017年1、公务用车运行维护支出7.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出7.48万元。其中：

国内接待费支出7.48万元，共安排国内公务接待102批次，接待人次1024人。

相较上年，三公经费减少，是严格执行中央八项规定，减少了接待费以及公务用车费。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出90.87万元，2017年本年机关运行经费支出23.15万元，相比上年，支出增多，原因是人员工资增加，预算内经费增多。

二、国有资产占用情况

无

三、政府采购支出情况

政府采购预算17.4万元，支出17.4万元，用于购置设备。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

支出90%

（二）项目支出绩效自评

无

（三）项目绩效目标管理

无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

无

（五）部门整体支出绩效自评表

无

五、其他重要事项情况说明

无

第五部分名词解释

无

监督索引号53342200131501111

附件3
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：德钦县司法局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	976.93	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	739.28
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	82.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	46.64
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	50.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	976.93	本年支出合计	58	919.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	51.37	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	51.37	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	109.09
	31		基本支出结转	65	15.14
	32		项目支出结转和结余	66	93.95
	33		经营结余	67
总计	34	1028.30	总计	68	102.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：德钦县司法局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	976.92	976.92
204			公共安全支出	789.91	789.91
20406			司法	789.91	789.91
2040601			行政运行	669.60	669.60
2040602			一般行政管理事务	94.00	94.00
2040604			基层司法业务	8.00	8.00
2040605			普法宣传	7.00	7.00
2040607			法律援助	10.00	10.00
2040699			其他司法支出	1.31	1.31
208			社会保障和就业支出	89.51	89.51
20805			行政事业单位离退休	88.10	88.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.02	81.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.41	1.41
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.19	0.19
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.41	0.41
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.81	0.81
210			医疗卫生与计划生育支出	46.64	46.64
21011			行政事业单位医疗★	46.64	46.64
2101101			行政单位医疗★	29.36	29.36
2101103			公务员医疗补助★	16.78	16.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.50	0.50
221			住房保障支出	50.86	50.86
22102			住房改革支出	50.86	50.86
2210201			住房公积金	50.86	50.86


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：德钦县司法局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	919.21	849.79	69.42
204			公共安全支出	739.28	669.86	69.42
20406			司法	739.28	669.86	69.42
2040601			行政运行	666.31	656.31	10.00
2040602			一般行政管理事务	52.41		52.41
2040604			基层司法业务	10.51	8.00	2.51
2040605			普法宣传	3.68	3.68
2040607			法律援助	4.76	1.56	3.20
2040699			其他司法支出	1.61	0.31	1.30
208			社会保障和就业支出	82.43	82.43
20805			行政事业单位离退休	81.02	81.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.02	81.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.41	1.41
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.19	0.19
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.41	0.41
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.81	0.81
210			医疗卫生与计划生育支出	46.64	46.64
21011			行政事业单位医疗★	46.64	46.64
2101101			行政单位医疗★	29.36	29.36
2101103			公务员医疗补助★	16.78	16.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.50	0.50
221			住房保障支出	50.86	50.86
22102			住房改革支出	50.86	50.86
2210201			住房公积金	50.86	50.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：德钦县司法局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	976.93	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	739.28	739.28
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	82.43	82.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.64	46.64
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	50.86	50.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	976.93	本年支出合计	52	919.21	919.21
年初财政拨款结转和结余	25	51.37	年末财政拨款结转和结余	53	109.09	109.09
一般公共预算财政拨款	26	51.37		54
政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1028.30	合计	56	1028.30	1028.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
编制单位：德钦县司法局															单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	51.37	0.00	51.37	976.92	864.92	112.00	919.21	849.79	69.42	109.09	15.14	93.95	0.00
204			公共安全支出	51.37		51.37	789.91	677.91	112.00	739.28	669.86	69.42	102.01	8.06	93.95
20406			司法	51.37		51.37	789.91	677.91	112.00	739.28	669.86	69.42	102.01	8.06	93.95
2040601			行政运行	10		10	669.60	659.60	10.00	666.31	656.31	10.00	13.3	3.3	10
2040602			一般行政管理事务	37.3		37.3	94.00		94.00	52.41		52.41	78.89		78.89
2040604			基层司法业务	2.51		2.51	8.00	8.00		10.51	8.00	2.51	0
2040605			普法宣传				7.00	7.00		3.68	3.68		3.32	3.32
2040607			法律援助	0.26		0.26	10.00	2.00	8.00	4.76	1.56	3.20	5.5	0.44	5.06
2040699			其他司法支出	1.3		1.3	1.31	1.31		1.61	0.31	1.30	1	1
208			社会保障和就业支出				89.51	89.51		82.43	82.43	0.00	7.08	7.08	0.00
20805			行政事业单位离退休				88.10	88.10		81.02	81.02	0.00	7.08	7.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				81.02	81.02		81.02	81.02		0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.08	7.08					7.08	7.08
20827			财政对其他社会保险基金的补助★				1.41	1.41		1.41	1.41		0
2082701			财政对失业保险基金的补助★				0.19	0.19		0.19	0.19		0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★				0.41	0.41		0.41	0.41		0
2082703			财政对生育保险基金的补助★				0.81	0.81		0.81	0.81		0
210			医疗卫生与计划生育支出				46.64	46.64		46.64	46.64		0
21011			行政事业单位医疗★				46.64	46.64		46.64	46.64		0
2101101			行政单位医疗★				29.36	29.36		29.36	29.36		0
2101103			公务员医疗补助★				16.78	16.78		16.78	16.78		0
2101199			其他行政事业单位医疗支出★				0.50	0.50		0.50	0.50		0
221			住房保障支出				50.86	50.86		50.86	50.86		0
22102			住房改革支出				50.86	50.86		50.86	50.86		0
2210201			住房公积金				50.86	50.86		50.86	50.86		0


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
编制单位：	德钦县司法局										单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	753.00	302	商品和服务支出	90.88	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	90.05	30201	办公费	58.77	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴	412.83	30202	印刷费	2.76	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助
30103	奖金	0.55	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资	2.11	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.02	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	16.78	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	2.96	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	50.86	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出
30199	其他工资福利支出	66.79	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	5.91	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费	4.24	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	2.89	31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31008	物资储备
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	31012	拆迁补偿
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	0.04	31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	6.65	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		758.91	公用经费合计								90.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：德钦县司法局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：德钦县司法局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
编制单位：德钦县司法局			单位：万元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8	7.65
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	4	3.82
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	4	.3.82
3．公务接待费	7	4	3.84
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	5
5．国内公务接待批次（个）	16	—	93
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	821
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—	90.87
（一）行政单位	23	—	90.87
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购情况表
编制单位：德钦县司法局2018年度部门决算													金额单位：元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	17.40	17.40	17.40				17.40	17.40	17.40
货物	2	17.40	17.40	17.40				17.40	17.40	17.40
工程	3
服务	4
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

							资产负债简表

编制单位：	德钦县司法局														金额单位：元
行政单位	行次	年初数	年末数	事业单位	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6	栏次		7	8
一、资产合计	1	564.98	623.91	一、资产合计	51			一、资产合计	101			一、资产合计	151
流动资产	2	110.69	155.59	流动资产	52			流动资产	102			流动资产	152
库存现金	3			库存现金	53			货币资金	103			货币资金	153
银行存款	4	59.03	46.50	银行存款	54			短期投资	104			短期投资	154
财政应返还额度	5	51.37	109.09	短期投资	55			应收票据	105			应收款项	155
应收账款	6			财政应返还额度	56			应收账款	106			预付账款	156
预付账款	7			应收票据	57			应收补贴款	107			存货	157
其他应收款	8	0.28		应收账款	58			存货	108			其他流动资产	158
存货	9			预付账款	59			其他流动资产	109			长期投资	159
固定资产	10	454.29	477.32	其他应收款	60			长期投资	110			固定资产原价	160
固定资产原价	11	454.29	477.32	存货	61			固定资产原价	111			减：累计折旧	161
减：固定资产累计折旧	12			其他流动资产	62			减：累计折旧	112			固定资产净值	162
在建工程	13			长期投资	63			固定资产净值	113			在建工程	163
无形资产	14			固定资产	64			减：固定资产减值准备	114			文物文化资产	164
无形资产原价	15			固定资产原价	65			固定资产净额	115			无形资产	165
减：累计摊销	16			减：累计折旧	66			工程物资	116			固定资产清理	166
待处理财产损溢	17			在建工程	67			在建工程	117			受托代理资产	167
政府储备物资	18			无形资产	68			固定资产清理	118			其他	168
公共基础设施	19			无形资产原价	69			待处理固定资产净损失	119				169
公共基础设施原价	20			减：累计摊销	70			无形资产	120				170
减：公共基础设施累计折旧	21			待处置资产损溢	71			递延税款借项	121				171
公共基础设施在建工程	22			其他	72			其他	122				172
受托代理资产	23				73				123				173
二、负债合计	24	59.31	46.50	二、负债合计	74			二、负债合计	124			二、负债合计	174
流动负债	25	59.31	46.50	流动负债	75			流动负债	125			流动负债	175
应缴财政款	26	0.28		短期借款	76			短期借款	126			短期借款	176
应缴税费	27			应缴税费	77			应付票据	127			应付款项	177
应付职工薪酬	28			应缴国库款	78			应付账款	128			应付工资	178
应付账款	29			应缴财政专户款	79			应付工资	129			应交税金	179
应付政府补贴款	30			应付职工薪酬	80			应付福利费	130			其他流动负债	180
其他应付款	31	59.03	46.50	应付票据	81			应交税金	131			长期负债	181
一年内到期的非流动负债	32			应付账款	82			其他流动负债	132			长期借款	182
长期应付款	33			预收账款	83			长期负债	133			长期应付款	183
受托代理负债	34			其他应付款	84			递延税款贷项	134			其他长期负债	184
	35			其他流动负债	85			其他	135			受托代理负债	185
	36			长期借款	86				136				186
	37			长期应付款	87			三、少数股东权益	137				187
	38				88				138				188
三、净资产合计	39	505.66	586.41	三、净资产合计	89			四、所有者权益合计	139			三、净资产合计	189
财政拨款结转	40	51.37	109.09	事业基金	90			实收资本（股本）	140			非限定性净资产	190
财政拨款结余	41			非流动资产基金	91			其中：国家资本	141			限定性净资产	191
其他资金结转结余	42			专用基金	92			资本公积	142				192
其中：项目结转	43			修购基金	93			盈余公积	143				193
资产基金	44	454.29	477.32	职工福利基金	94			未分配利润	144				194
待偿债净资产	45			其他专用基金	95				145				195
	46			财政补助结转	96				146			资产总计	196	564.98	632.91
	47			财政补助结余	97				147			负债总计	197	59.31	46.50
	48			非财政补助结转	98				148			净资产总计	198	505.66	586.41
	49			非财政补助结余	99				149				199
	50			其他净资产	100				150			国有资产总量	200	505.66	586.41

表10
项目支出概况
项目名称
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）
	中央财政		中央财政
	省级财政		省级财政
	下级配套		下级配套
	部门自筹及其他		部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数


（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

表11
项目支出绩效自评
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量



1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

表12
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

表13
2018部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况	（一）部门概况		我单位为德钦县司法局，属行政单位，财政全额拨款，执行行政单位会计制度，18年编制数31人，实有人数31人，财政补助开支31人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		2018年在德钦县人民政府的领导下，我局紧跟形势狠抓工作绩效目标管理，做到各项经费合理使用，严格执行财经纪律，尽可能的提供资金使用效率，保证了司法局正常有序发展
	（三）部门整体收支情况		我局2018年度财政拨款收入1028.3万元，其中本年收入976.93万元，本年支出919.21，结转109.09万元，一般公共预算财政拨款976.93万元，基本支出849.79万元，项目支出90.87万元，结转下年109.09万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		本着量入为出，事前控制的原则有计划的使用各项经费，合理配置资源，预算实行统一领导、分级管理、权责结合管理体制。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		建立全面规范透明、科学的预决算体制，提供资金使用效率，避免资金浪费，建立勤政廉洁规范的实践经验，为财政绩效管理改革打下坚实的基础。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	成立财政支出绩效评价工作领导小组，进一步加强我局财政支出绩效自评工作，下设办公室，具体负责对开展此项活动组织协调工作，要求报送资金使用情况，整理基础数据资料。
		2.组织实施	财政支出绩效评价领导小组组织召开支出绩效自评会议，讨论和确定目标完成情况，安排自评责任分工责任到人，强力推进。通过收集整理总体情况，资金支出情况等信息做总体评价，最后撰写自评报告来反应资金使用效果。
三、评价情况分析及综合评价结论			本年度我单位资金使用效率较好，基本支出进度达百分之百，项目支出进度达到百分之八十左右，存在问题有：1不能全面了解绩效评价体系，没有完善的制度导致运作不规范。2监督不利，使得绩效评价结论工作显得随意，导致了综合评价工作的不科学性和不公正性。
四、存在的问题和整改情况			由于工作目标差异，绩效评价等同于审计评价有很多不足之处。存在问题：（一）绩效评价指标设置难度大，科学严密性不够。（二）绩效评价机制不够完善。（三）绩效评价机制还未纳入财政管理全过程政府相关部门的绩效目标不明确。整改情况：1、完善评价工作制度。2、建立科学的评价指标。3、加大借助第三方力量开展绩效评价。
五、绩效自评结果应用			将绩效评价结果作为预决算工作的重要依据，对重点支出项目综合评价，对资金拨付提出建议，进行资金调整，对使用规范的部门优先予以考虑，对使用不规范绩效评价差的加大财政资金监控力度。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

表14
部门整体支出绩效自评表
目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	司法局	主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效	本年度我局2018年度财政拨款收入1028.3万元，其中本年收入976.93万元，本年支出919.21，结转109.09万元，与此同时我单位严格执行各项资金的支出审批，提高资金使用效益。	无差异	无



履职效益明显	经济效益	无	无	无	我单位不属于盈利单位，无从产生经济效益
	社会效益	满足了人民群众日益增长的精神文化需求	无	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	群众对各项社会服务如法律援助的满意度达百分之百
预算配置科学	预算编制科学	预算编制在预算管理中处于基础地位，预算编制的科学与否直接直接影响资源配置的效率和效果，进而影响工作目标的实现。
	基本支出足额保障	无	18年度基本支出849.79万元。	支出率百分之百
	确保重点支出安排	无	无	无	无
	严控“三公经费”支出	严格控制三公经费支出，要求不超出使用范围	预算三公经费为8万元，实际支出7.65万元	没有超出预算指标
预算执行有效	严格预算执行	1制定完善控制的依据。2制定对应的制度和方法包括资金管理制度、由财政部门在在资金上进行控制，超标发生的不予以支付
	严控结转结余	2018年基本支出没有结转结余，专项经费的结转结余我单位严格账页衔接严格结转支出。
	项目组织良好	我单位没有项目预算经费，不涉及项目款
	“三公经费”节支增效	三公经费中只产生接待费，不超过包干经费的30%。
预算管理规范	管理制度健全	健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设及各项工作的顺利进行。
	信息公开及时完整	按照县政府县财政的要求在收到预决算批复的规定时间内在特定的网站做到及时公开，内容完整、信息真实。
	资产管理使用规范有效	资产是一个单位工作正常运行的保证和基础，国有资产需要严格按照购买程序、购进、登记、入账、不定期进行实物盘点并计提折旧。

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