德钦县人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年，县人社局在县委、县政府和州人社局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“聚力就业助增收，完善社保增红利，选育人才强支撑，依法维权促和谐，提升服务树形象，加强党建固基础”的工作思路，扎实工作，较好地推进了各项工作目标任务。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

德钦县人力资源和社会保障局是德钦县政府的工作部门，属于财政一级预算单位，设6个内设机构：办公室、工资福利与退休股、事业单位人事管理股、职业能力建设股、劳动保障监察股、社会保险基金监督股；所属事业单位6个：德钦县劳动就业服务局、德钦县新型农村社会养老保险中心、德钦县人力资源市场中心、德钦县劳务输出服务中心、德钦县劳动人事争议仲裁院、德钦县社会保险事业管理局。总核定人员编制41人，核定车辆编制2辆，2022年年末实有人员37人，实有车辆2辆。德钦县人力资源和社会保障局除本级外无二级预算单位。

（二）部门职能

 德钦县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、州委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全县范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、总理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

(五)负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承担人才队伍建设的相关工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳

动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)贯彻实施引进外国智力的实施办法,负责出国(境)培训年度计划管理和上报工作。

(十一)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十三)有关职责分工。与德钦县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。由县教育体育局负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

（三）部门工作完成情况

一是聚焦就业创业，促进农民增收成效显著

2022年实现城镇新增就业1000人，完成年度目标任务1000人的100%；城镇失业人员再就业183人,完成年度目标任务80人的228％；就业困难人员实现就业81人，完成年度目标任务80人的101%；城镇零就业家庭保持动态清零，城镇登记失业率控制在目标任务的5%以内；农村劳动力转移培训3859人，完成年度目标任务6000人的63.8%；开展补贴性职业技能培训人数2132人次，超额完成年度目标任务（658人次）；“贷免扶补”扶持创业159笔，完成年度目标任务155人的102%；发放创业担保贷款金额2928万元，完成年度目标任务2684万元的109%。创业担保贷款扶持创业已发放5人，1人正在收集材料，完成目标任务6人的83%；参加失业保险人数3836人，完成年度目标任务4050万人的 的94.7%；大学生创业补贴8人，完成年度目标任务4人的 200%。设置就业见习岗位15人，完成目标任务25人的60%。开发利用公益性岗位1359人。持续落实坚持“四个不摘”工作要求，助力全县乡村振兴战略实施。共培育就业扶贫车间14个。为230名脱贫劳动力、易地搬迁、低收入人口发放外出务工奖补13.4万元。

二是落实激励政策，人事管理实现重大改革

事业单位招聘考试在结合单位用人需求的同时向德钦县户籍倾斜，全年公开招聘事业单位工作人员80人，安置公费师范生13人，“三支一扶”工作人员8名，缓解了基层人才断层和本地大学生就业难的问题；实行事业单位人员职级晋升政策，拓宽了事业单位人员职级晋升渠道，今年我县共有13人获得晋升；认真做好初级职称评审工作，2022年德钦县林业工程系统初级职称评审委员会评审通过8人，德钦县中小学教师初级职称评审委员会评审通过14人，推荐申报中级职称62人，推荐申报副高职称5人，推荐申报“三区三州”定向副高18人；认定中级工、高级工任职资格12人，并办理相关聘约手续其中中级工10人，高级工2人。

三是强化工资保障，人才队伍建设持续加强。一是认真研读中央、省、州相关政策，充分吃透文件精神，顶格落实各项工资福利政策，扎实推进工资福利保障工作。我县事业单位人员享受艰苦地区津贴六类区标准、实施乡镇岗位补贴每人每月750元，实施乡村教师生活补贴每人每月500元；执行教师（护士）基本工资提高10%，新录用大中专毕业生，转正定级时，享受高定3个薪级工资等工资政策；执行迪庆州事业单位工作人员提前退休政策，男年满55周岁或工龄满30年、女年满50周岁或工龄满25年可享受提前退休福利。二是及时贯彻执行各项新政策，积极做好事业单位工资调整等重点工作。今年2月份，完成全县事业单位、机关工勤人员基本工资调整工作，涉及事业单位工作人员1829人，月人均增资312.87元，共计补发2677482元；涉及机关工勤人员128人，月人均增资193.1元，共计补发146109元。落实2022年事业单位人员职级晋升政策，我县共有13人得到晋升，人均增资537元。三是落实事业单位工作人员带薪年休假制度，维护职工休息休假权利。

四是兜牢民生底线，社保待遇水平不断提升

着力实现“扩面”“提待”，大力实施全民参保计划。全县城乡居民参加养老保险38499人，完成目标任务3.84万人的100.25%，发放基础养老金924.63万元；城镇职工基本养老保险参保人数 8334人，完成全年目标任务 8400人的 99.21%；参加城镇职工基本养老保险企业人数3835人，完成全年目标任务 3600人的 99.21%；工伤保险参保 6307人，完成全年目标任务 6400万人的 98.55%；新开工工程建设项目工伤保险参保率90%，完成全年目标任务90%的100%；征收企业养老保险费3041万元,共计发放企业养老金55460人次1611万元；征收机关事业单位养老保险费9547万元，发放机关事业养老金15480人次11320万元；征收机关事业单位职业年金2242.39万元，发放机关事业中人职业年金5328人126.61万元；工伤保险参保人数达 5883人，完成全年目标任务6300的93.38%;征收工伤保险费1831万元,发放工伤保险待遇128人次1401万元;参加失业保险人数3836人,完成年度目标任务4050人的 94.7%，发放失业保险金49.41万元；工伤认定受理10人，完成认定10人,劳动能力鉴定受理6人，完成鉴定6人,兜牢了群众民生保障底线。

五是打造“智慧人社”，为民服务水平提质增效

以“互联网＋政务服务”为引领，不断提升人社领域信息化公共服务水平。“德钦县劳务输出服务中心”和“德钦就业”公众号网站年浏览量达29459人次，发布各类信息139条。全县社保卡发放率达100%，各项社会保险待遇实现社保卡发放。完成大中专院校毕业生档案去向查询系统录入工作，为高校毕业生网上查询档案去向提供高效便捷的服务。高校毕业生登记小程序共登记高校毕业生269人。云南省公共就业服务平台共办理失业待遇申领审核52人次，其中失业保险金待遇核定25人次，失业补助金核定27人次。接收12345电子工单32件，“一呼即办”工单20件，政府救助平台工单18件，工单办结率100%。。人社领域构建了由政务服务网、网上服务平台、自助查询终端机、微信公众号等多种渠道、全方位的利企便民公共服务体系。

六是释放政策红利，帮助企业纾难解困

深入企业开展“大宣讲、大调研、大走访”活动，变“企业找政策”为“政策找企业”。落实失业保险“稳岗返还”和“失业保险降低社保费率”政策，累计发放稳岗返还资金64.83万元，惠及企业48户次，涉及职工1098人次。全县符合缓缴社会保险条件的有29家企业，截至目前，办理缓缴的共有4家企业，共缓缴养老保险费92.02万元，工伤保险缓缴1.03万元。

七是凝聚工作合力，劳动者权益得到有效维护

持续推进根治欠薪工作机制落地落实，充分发挥县根治拖欠农民工工资领导小组作用，推动保障农民工工资支付的各项制度落实到每一个在建工程项目，基本实现了农民工实名制管理、工资保证金、工资专户、总包代发、工程款支付担保和双公示“六制一金”全覆盖，真正扎紧扎实了制度的篱笆，从源头上杜绝欠薪发生。一是2022年向农民工发放《保障农民工工资支付条例》宣传册共计586份，向施工单位下发整改通知17份。二是持续推进全面实行劳动合同制度，进一步健全协调劳动关系三方机制，加强和谐劳动关系构建，全县共有138户用人单位与1029名劳动者签订劳动合同，企业劳动合同签订率达到99%。三是累计处理纠纷案件99件，涉及297人共452.9737万元，其中劳动监察处置98件，仲裁结案1件，调解成功率达到96%，劳动仲裁结案率达到100%，欠薪案件数量、欠薪金额、欠薪人数实现了“三下降”，有力推动了和谐劳动关系的构建。

（四）部门管理制度。

根据我局的内部管理制度，对我局的工作纪律及行为规范有了明确的规定，局机关财务实行局长办公会领导，分管副局长主管，办公室具体负责的管理制度，局机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，人社局各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。

建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，加强部门绩效管理，以此提高部门绩效水平。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年全部资金来源于财政拨款，2022年部门财政拨款收入2876.18万元，其中：基本支出1193.64万元（人员经费1100.93万元，公用经费92.72万元）；项目支出1682.54万元，主要为中央就业补助资金、就业创业劳动力转移专项资金、“三支一扶”计划各级保障资金等，已根据资金文件要求支出。

本年度无结转结余资金。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、全力以赴确保就业局势总体稳定，把稳就业摆在更加突出位置，实施就业优先战略，统筹做好各项工作，确保就业局势总体稳定。

3、全力做好社会保障工作，深化社会保障改，强化社保的兜底保障功能，全面实施全民参保计划，强化社会保险基金监督管理。

4、着力抓好人社行业扶贫和定点扶贫工作，通过就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫、人才扶贫、挂钩扶贫，确保符合条件的建档立卡贫困人口参加基本养老保险全覆盖。

（二）部门项目具体计划目标

1、工资系统维护费5万元：进行系统维护服务单位数量112户，每天维护时长8小时； 

2、劳务输出服务中心房租及工作经费5万元：农村劳动力培训及劳务输出人员1000人以上，实现城镇新增就业率60%以上；

3、事业单位招录考试经费15万元：开展事业单位考试招录工作，为我县事业单位补充专业技术人才，于2022年12月31日前完成招录工作；

4、劳动监察工作经费5万元：持续推进根治欠薪工作机制落地落实，充分发挥县根治拖欠农民工工资领导小组作用，推动保障农民工工资支付的各项制度落实到每一个在建工程项目，基本实现了农民工实名制管理、工资保证金、工资专户、总包代发、工程款支付担保和双公示“六制一金”全覆盖，真正扎紧扎实了制度的篱笆，从源头上杜绝欠薪发生。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2022年一般公共预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2022年1月1日-2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

经项目评价小组自评，我单位2021年基本完成财政预算收入支出，整体支出绩效取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，评价结果为“优”。

2. 主要绩效。

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所减少；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析。

五、主要经验做法

第一，必须始终坚持党的集中统一领导。从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持党组织的带头引领和以上率下，充分发挥党组的核心领导作用。

第二，始终坚持锁定目标、突出重点、统筹兼顾。紧紧围绕人社事业发展计划、政府重点工作目标任务，牢牢把握一条主线统领六大板块、六大板块围绕一条主线的合理布局，集中力量把重点工作落实好，才能以重点工作的突破带动整体工作，推动人社事业发展更加科学、更高质量、更可持续。

第三，始终坚持强化责任担当。提高履职能力，增强改革创新意识，用创新的思维去谋划和推动工作，打破思维定势，真抓实干，将任务层层分解，责任层层落实，真正做到每件事情都有人做、每个人都有事情做，特别是对重点工作要抓紧抓紧再抓紧、细致细致再细致，凡事定了就要雷厉风行地去干，干就要优质高效地干好。

第四，始终坚持提升能力、改进作风。以更高的标准、更严的要求坚决推进全面从严治党，不断加强人社自身建设，提升干部队伍素质，持续改进工作作风，才能切实提高为群众服务的能力和水平，树立人社部门和人社干部为民务实担当的良好形象，为人社事业改革发展提供坚强保障。

六、存在的问题

1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

5、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

6、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、改进措施及建议

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

4、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

5、牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。  

6、完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我县实际的指标评价体系。

7、实施跟踪监督。财政部门或预算单位主管部门定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。

8、突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。