人社局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

二、预算单位基本情况 6

三、预算单位收入情况 6

四、预算单位支出情况 7

五、省对下专项转移支付情况 10

六、政府采购预算情况 11

七、预算收支增减变化情况说明 11

八、项目支出预算变动的主要原因............................................... 12

九、其他公开信息 13

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

13、承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

，德钦县人力资源和社会保障局机关设14个内设机构。（ ⑴办公室 ⑵公务员管理股 ⑶职业能力建设股 ⑷人力资源市场股 ⑸事业单位人事管理股 ⑹军转安置办公室（与公务员管理合署办公） ⑺工资福利与退休股 ⑻养老保险股（含工伤、生育保险） ⑼医疗保险股 ⑽社会保险基金监督股 ⑾劳动关系与调解仲裁股 ⑿劳动保障监察股（含农民工工作）⒀就业局（含失业保险）⒁新型农村社会养老保险中心（含被征地农民社会保险）。

（三）重点工作概述

（一）实施积极的就业政策，推动创业促进就业，确保就业局势的总体稳定。一是加强宣传学习，认真研究分析就业工作中的热点、难点问题，积极向上争取就业专项资金，进一步把就业工作做细做实。二是把高校毕业生就业服务工作作为就业工作的重中之重抓好抓实，继续做好高校毕业生实名制登记工作，认真做好高校毕业生就业失业登记工作，做好离校未就业高校毕业生政策咨询、就业指导、创业扶持、就业见习、职业培训、重点就业援助等服务工作，力争使每一名有就业意愿的离校未就业高校毕业生在毕业半年内实现就业或参加到就业准备活动中。

（二）加快完善社会保障制度，努力推动社会保险人群全覆盖。坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，努力实现从制度全覆盖向人群全覆盖的转变。同时按照上级有关部门部署，积极稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革和城乡居民医保整合工作。

（三）推动实施重大人才工程，促进人才队伍数量扩张，质量提升，结构优化。加快技能人才队伍建设，全面推进深化中小学教师职称制度改革。加大高技能人才培养力度。

（四）积极参加职工医疗互助活动。职工医疗互助是一项非盈利性的互助活动，其目的是弘扬中国工人阶级团结友爱互助的光荣传统和“无病我帮人，有病人帮我”的高尚品质，发挥工会组织在构建社会主义和谐社会中的积极作用。职工之间以医疗互助活动为载体，互相帮助、互相关爱，使职工在减轻医疗负担的同时，感受到工人阶级大家庭的情谊。有效缓解了职工因病致困的问题，成为党和政府重视支持、社会影响广泛的德政工程、民心工程、品牌工程。

（五）深化事业单位人事制度改革，全面完成军转安置任务。深入推进事业单位岗位设置管理工作，贯彻实施事业单位人员处分暂行规定，落实和规范事业单位公开招聘制度。圆满完成全年军转干部安置任务，提升自主择业军转干部管理服务水平。

（六）稳步推进工资制度改革，继续提高居民收入水平。严格执行最低工资标准，狠抓以“三金五制”为核心的农民工工资支付保障长效机制落实，确保农民工工资收入不被拖欠。完善机关事业单位收入分配制度，积极争取建立机关事业单位工资动态增长机制。加大对事业单位实施绩效工资工作监督检查力度，努力调控事业单位收入水平。

（七）加强公务员管理制度建设，建设高素质公务员队伍。加快《公务员法》相关配套制度建设，进一步加快公务员考试录用、职位管理、考核奖励、权利保障的制度化、规范化步伐。进一步优化公务员队伍结构，进一步拓宽公开选调范围。切实加强对公务员考录工作的监督检查。

（八）健全劳动关系协调机制，维护劳企双方合法权益。加强矛盾隐患排查化解，有效化解重大劳动纠纷。做好劳动合同法修改后的宣传贯彻工作，提高劳动合同制度覆盖率。完善劳务派遣管理制度，规范企业用工、裁员行为。继续加强劳动人事争议调解仲裁。加大对拖欠工资、不签订劳动合同、违法超时加班、非法用工等突出违法行为的打击力度，及时查处重大违法案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 35人，事业编制9人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 5人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4360.87万元，其中：一般公共预算4360.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4367.78万元，其中:本年收入4360.87万元，上年结转收入6.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4360.87万元（本级财力1223.87万元，专项收入8万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入3129万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 4360.87万元。本级财力安排支出4360.87万元，其中，基本支出4352.87万元，项目支出8万元。

（一）、机关运行经费情况

基本支出4352.87万元。其中：

1、工资性支出1122.62万元（基本工资133.41万元，津补贴470.25万元，绩效工资23.52万元，年终一次性奖金11.12万元，自治州津贴58.8万元，企业离退休人员财政补贴31.46万元，军转干部公务员医疗补助29.12万元，军转干部基本医疗保险50.96万元，军转干部大病医疗保险0.63万元，行政事业离退休公务员医疗补助295.30万元，离退休大病保险18.04万元）。

2、社会保障缴费支出172.19万元（局失业保险1.07万元，局基本医疗保险43.89万元，局公务员医疗保险25.08万元，局工伤保险0.49万元，局生育保险0.98万元，局大病医疗保险0.73万元，局养老保险99.94万元。

3、商品和服务支出139.57万元（公用包干经费26.4万元，工会经费12.54万元，福利经费0.39万元，城镇职工医疗参保人均工作经费4.74万元，城镇居民医疗参保人均工作经费51.41万元，城乡居民养老参保人均工作经费18.47万元，行政事业离退休工资汇费15万元，企业离退休工资汇费7.84万元,代办员财政补贴2.76元）。

４、对个人和家庭补助支出2918.49万元（局医疗费2.45万元，住房公积金7524.38万元，离休医疗补助9.6万元，二等一级以上伤残人员补助12万元，城镇居民基本医疗参保县级配套资金37.69万元，城乡居民养老参保县级配套资金49.45万元，8.13生活补助3.13万元，国有企业离退休生活补贴68.4万元，石棉矿人员工资68.4万元，行政事业单位离退休缺氧及自治州补贴2534.4万元，局生活补助0.12万元）。

（二）、项目预算绩效情况说明

1、医保网络通讯经费6万元，主要用于医保股网络方面的各项相关支出；

2、就业局专项经费2万元，主要用于就业局日常办公相关支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入与2017年相比

1、基本支出比上年增加原因是：（1）、2018年工工资上调，工资福利支出上涨，社会保障缴费及相应的工会经费、住房公积金上涨；（2）、包干经费上涨，我局人员较上年有所增加，上年在职人员为40人，今年在职人员增加至44人。

2017年预算结余资金说明

（一）、基本支出结余资金691105.16元：2080101行政运行（包干经费）60932.9元，结余原因是作为待发的带薪未修年休假补助资金； 2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（城乡居民养老参保人均工作经费）44406.87元；2080599 其他行政事业单位离退休支出（企业离退休工资汇费），其他行政事业单位离退休支出（行政事业离退休工资汇费）共余199177.25元，结余原因是2017年工资汇费使用的事2016年的结余资金； 2101204城镇居民基本医疗保险（城镇居民医疗参保人均工作经费）18770.2元；2080199其他人力资源和社会保障支出（人社局网络经）21200元，结余原因是还未支付工信局网络费； 2089901 其他社会保障和就业支出(8.13生活补助及国有企业离退休补助)9800元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算项目资金共计8万元，与2017年项目预算资金一致，无变动。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、其他公开信息

（1）名词解释

政府采购：单位需进行办公用品采购需向财政报备并按要求走采购程序。

“三公”经费：公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国（境）费。

（2）国有资产占用情况

截至2018年1月1日，人社局产总额723.5301万元，其中，流动资产445.4058元，固定资产278.1243万元。

（3）三公”经费增减变化情况

人社局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.92万元，2017年预算数为11.2万元，支出决算为7.0424万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.7328万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为3.3096万元，完成预算的45%。

德钦县人力资源和社会保障局

2019年1月11日

附件1.部门预算公开情况表（20180109） .xlsx